食用辣酱系列调味品加工项目设计方案.docx
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食用辣酱系列调味品加工项目设计方案
食用辣酱系列调味品加工项目设计方案
第一章总论
第二章项目背景及建设意义
第三章项目建设条件
第四章市场分析预测
第五章项目选址和工艺
第六章项目实施进度及组织定员
第七章环境保护及消防安全
第八章项目建设规模及内容
第九章投资估算与资金筹措
第十章财务评价
第十一章效益评价
第一章总论
1.1项目简介
1.1.1项目名称:
新建年产2000吨食用辣酱产品
1.1.2项目地点:
某市夏阁集中工业园区
1.3.3项目性质:
新建
1.1.4项目单位:
某市某人家食品有限公司。
1.1.5法人代表:
1.2项目研究范围
1、项目建设背景、建设条件等
2、项目建设方案、建设规模进行市场需求分析、预测。
3、项目的市场分析和预测
4、项目建设环境保护和组织劳动
5、项目的技术方案进行比较选择,确定经济可行。
6、项目投资、资金来源进行定量分析,测算相关的效益指标和项目抗风险能力。
1.3项目编制依据《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年）《中华人民共和国环境保护法》（1998年）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2000年）
《中华人民共和国节约能源法》（1997年）
《中华人民共和国食品安全法实施条例》（2000年国务院令557号）
《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004年）
2007年国家发改委《当前国家鼓励发展的环保产业设备》
国家发改委2009年《当前国家产业政策鼓励发展的产业、产品和技术目录》
《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
设备厂家提供的有关加工技术及设备资料
项目单位提供的市场调查报告
1.4项目业主概况
1.4.1项目建设单位
某市某人家食品有限公司是一家以农副产品为主要原料的食用调味品加工企业,是某市食品深加工骨干企业,主要生产加工“某人家”牌系列调味品,如辣酱、淀粉、干货等,公司成立于2006年,坐落于某经济开发区,占地20000平方米。
到目前为止,公司拥有资产总额800万元,其中固定资产400万元,员工50人。
该公司研制生产的“某人家”牌辣酱曾荣获“某市名牌产品”称号。
公司法人代表刘全先生在农副产品深加工调味品行业经营有5年,有较为丰富的调味品生产加工经营经验,曾获“某市食品行业先进工作者”荣誉称号,2008年被评为市级农业产业化龙头企业。
企业产品已占领省内大部分市场,并且已进入周边的江西、湖南等省,产品深受广大消费者的青睐。
随着公司生产经营规模的扩大,带动了全市豆类、辣椒、玉米、红薯等相关产业种植业的发展,推动全市农业产业化进程。
随着中国市场化进程的推进,国内农业及食品加工业面临严重挑战,为迎接挑战,必须加快农业产业化经营进程,走农产品深加工之路,提高农产品加工附加值。
某市某人家食品有限公司作为一个贴近“三农”企业,作为一个具有民族特色的品牌,必须设法增加企业竞争力,提高品牌的知名度,必须扩大改造生产经营规模,做大做强企业,为农民增收、农业增效、财政增长作出更大的贡献。
因此公司拟投资2000万元在某市夏阁工业园区新建食用辣酱系列产品,以打造某市农产品加工营销基地。
1.4.2企业规划情况
A:
基础建设:
征地10亩,建8000平米准准厂房、仓库、基础设施等。
B:
产能建设:
年加工食用辣酱产品2000吨,
C:
市场建设:
以某市为依托,服务整个某地区乃至全省,市场份额达到15%左右。
1.5项目建设内容1.5.1项目选址:
某市夏阁工业园。
1.5.2主要建设内容:
生产加工车间:
3000平方米
2、配料房:
500平方米
3、成品仓库:
1000平方米
4、原料仓库1000平方米
5、办公、实验室1000平方米
6、生活用房:
1000平方米
7、晒场、发酵池500平方米
8、道路工程
9、绿化工程
10、水电基础工程1.6项目建设投资1.6.1建设投资构成。
本项目总投资为2000万元。
固定资产投资为1600万元,其中建设投资1500万元,预备费100万元。
1、工程直接费1350万元。
其中:
土地出让费用:
投资150万元
生产加工车间:
投资300万元
配料房:
投资60万元成品、原料仓库:
投资190万元办公室、实验室:
投资150万元
生活用房120万元
晒场、发酵池25万元
围墙25万元
道路20万元绿化等:
15万元
水电基础实施15万元设备购置及安装:
投资280万元
2、工程间接费150万元。
其中工程管理费25万元
勘测设计费7万元
招标管理费5万元
工程监理费10万元
培训费3万元
技术转让费100万元
3、项目预备费用100万元1.6.2项目资金构成及筹措方式。
项目总投资2000万元,其中:
固定资产投资1600万元,流动资金400万元.
资金来源:
企业自筹800;申请银行贷款1200万。
其中:
流动资金400万元,企业自筹200万元,申请银行贷款200万元。
1.7项目建设期:
项目一期投资2000万元,18个月完成,即2011年11月至2013年4月,项目实施达产80%,第二年达产100%。
1.8项目主要指标
科目单位数量
项目总投资万元2000其中固定资产投资万元1600
项目产能吨2000
销售收入万元4600
固定成本万元500
变动成本万元3550
年利润万元550
能力利用率%55.5%
内部报酬率%30.5%
静态投资回收期年4.6
1.9结论。
项目建成后,年实现销售收入4600万元,企业增收350万元,国家增收200万元。
项目经济效益显著,社会效益突出。
第二章项目背景及建设意义
2.1项目建设背景2.1.1符合可持续发展趋势
目前,中国是全球辣椒酱头号消费国和生产国,消费人群超过5亿,消费额以每年16%的高速递增。
全国辣椒酱生产厂家多达数千家,但其中不乏作坊式生产。
由于一直以来没有建立相关国家标准,辣椒酱产品质量参差不齐,2005年更是曝出苏丹红事件。
2009年10月,国家标准委下达通知,要求中国调味品协会着手起草辣椒酱国标,李锦记以及天津和四川另外两家食品公司被最终确定为起草辣椒酱标准的单位。
此次标准除了对辣度进行轻、微、中、特分级外,还对水分活动、菌落总数等指标进行了严格限定。
2010年6月18日辣椒酱国家标准定稿,并提交给国家调味品协会及国家标准委审核,预计将在半年内出台。
新标准出台后将使得一批企业面临整改,至少两成作坊式生产被淘汰。
根据起草组在全国范围内对114种辣椒酱的抽样检测,有四成产品无法达到新标准中的水分活度合格水平,有近三成样品无法达到新标准中的菌落总数合格水平。
国家标准将有利于行业的健康发展。
?
近些年,中国的调味品工业获得了迅猛发展,总产量突破1000万吨,已成为食品行业中新的经济增长点。
与2008年相比,2009年的行业收入和利润虽然有所放缓,但仍然取得了20%左右的增长速度。
除行业发展前景明朗,各知名调味品企业都在顺势待发。
一些国内大型企业纷纷增加投入,而国外知名企业则通过并购国内企业的方式实现中外强强联合。
随着各方资本逐鹿调味品市场,品牌化将成为调味品未来发展一大趋势。
中国调味品市场经过几轮的结构调整和国内、国际资本整合之后,已经从一个相对滞后的行业,转型为市场规范、竞争激烈的“朝阳”行业。
随着消费的不断升级,调味品表现出向高档化发展的趋势,中高档调味品市场容量在进一步扩大,品牌产品的市场份额进一步提高。
未来几年,调味品产品将朝着多样化、复合方便化、营养保健化等方向发展。
随着人们购买能力的提高和我国餐饮业、快餐业的进一步发展,调味品的未来市场容量将进一步扩大。
如同每一个行业的发展,未来调味品市场必然也是由分散走向集中,逐渐走向品牌时代。
2.1.2、符合国家产业政策
一、中国加入世贸以后,农业面临最大的挑战,国内外资本抢占调味品市场,调味品市场竞争越来越激烈,我们须抓住机遇,发展高附加值、高科技含量的调味品,尽快占领市场。
二、省委、省政府提出:
安徽要在中部崛起,把某市打造成为长江流域特大型制造业基地,支持农业产业化和保护农业发展,改善农业左右最优配置,优化农业产业结构,实现农业持续发展。
安徽是农业大省,某素有“鱼米之乡”之称,农副产品资源十分丰富。
随着我国经济的发展和人们消费水平的提高,调味品工业获得了迅猛发展,成为我国食品行业新的经济增长点,调味品工业生产、销售的行业管理工作日益受到国家有关部门的重视,质量管理和标准化工作进一步加强,与国际接轨的步伐加快,调味品产业“小产品、大市场”的格局正在形成,调味品不仅仅是过去的“调料”和“佐料”,而是作为不可缺少的消费品和食品工业、餐饮业的原料向深度和广度延伸发展,发展前景十分广阔。
近年来,我国对“三农”问题已采取了切实有效的措施,某市作为一个以种植稻谷为主的农业地区,调整农业产业种植结构显得十分迫切,而我市已把缩减种粮面积,调整农业产业种植结构摆上议事日程。
本项目产品主要以大豆、蚕豆、辣椒为主要原料,通过本项目的实施,可实现1万多亩的农业进行调整,实现农业产值3000多万元,并且我市农民又有种植大豆、蚕豆、辣椒的习惯,农民也已掌握了有关种植技术,容易被广大农民接受,是一次既可推动我市农业产业结构调整,又能促进农业增长、农民增收的好项目。
2.1.3、符合市场需求随着国家对中西部大开发战略的全面实施,给中西部带来了发展机遇和商机,同时也给产品带来了市场,随着人们生活水平的提高,饮食文化发生了重大变化,人们的饮食品味朝多方位发展,尤其是以辣味食品在全国的发展影响,以味美、鲜香+丰富的营养的休闲的食品在全国逐步形成了一大批消费群体,市场需求在逐年增加,有比较大的市场空间,市场潜力相当大。
同时也是日常生活消费的需要。
调味品系列产品主要用作烹调佐料、火锅调味底料,也可作休闲食品使用,是人们日常生活广泛消费的产品,川味食品以辣为主的调味品系列产品在全国各地广泛受到欢迎。
2.2.项目建设意义
2.2.1增加就业机会促进地方经济发展。
年产2000吨辣酱调味品加工项目的建设,将向社会提供近百个就业岗位机会和大量间接就业机会,有利于改善人民群众的生活,对地方经济的发展起促进作用。
2.2.2满足消费需求
据调查,2010年某地区辣酱调味品需求量约为10000吨,预计今后将以每年20%左右的速度增长。
而本地加工实力之和不足3000吨,市场大多为外地企业占领。
本项目的建立,能逐步增加市场供应量,扩大消费面,满足消费者的不断增长的需求,对食品行业科学发展具有重要意义。
第三章项目建设条件
3.1项目经济优越性分析3.1.1自然资源条件
项目建设地点位于“鱼米之乡”的某市,农副产品、水产品资源十分丰富,所需的主要原材料可就地解决,因此开发该调味品系列产品有着得天独厚的自然资源优势。
3.1.2交通、能源及基础设施条件
1、交通运输:
本项目地点建在夏阁工业园内,交通极为便利。
2、能源:
本项目所需水、电、煤炭可根据园区规划设计解决。
3、基础设施:
公司已具有开发调味品辣酱的生产加工经验和生产流水线,设施优越。
3.1.3政策保证
长期以来,国家对农副产品深加工在税收、资金等方面有许多优惠政策,可促进农副产品增加附加值,提高科技含量,促进能源结构调整,推动农业产业化发展,符合国家产业政策。
3.2项目单位条件
3.2.1公司概况:
某市某人家食品有限公司是一家以农副产品为主要原料的食用调味品加工企业,是某市食品深加工骨干企业,主要生产加工“某人家”牌系列调味品,如辣酱、淀粉、干货等,公司成立于2006年,坐落于某经济开发区,占地20000平方米。
到目前为止,公司拥有资产总额800万元,其中固定资产400万元,员工50人。
该公司研制生产的“某人家”牌辣酱曾荣获“某市名牌产品”称号。
公司法人代表刘全先生在农副产品深加工调味品行业经营有5年,有较为丰富的调味品生产加工经营经验,曾获“某市食品行业先进工作者”荣誉称号,2008年被评为市级农业产业化龙头企业。
企业产品已占领省内大部分市场,并且已进入周边的江西、湖南等省,产品深受广大消费者的青睐。
随着公司生产经营规模的扩大,带动了全市豆类、辣椒、玉米、红薯、芝麻等相关产业种植业的发展,推动全市农业产业化进程。
随着中国市场化进程的推进,国内农业及食品加工业面临严重挑战,为迎接挑战,必须加快农业产业化经营进程,走农产品深加工之路,提高农产品加工附加值。
某市某人家食品有限公司作为一个贴近“三农”企业,作为一个具有民族特色的品牌,必须设法增加企业竞争力,提高品牌的知名度,必须扩大改造生产经营规模,做大做强企业,为农民增收、农业增效、财政增长作出更大的贡献。
因此公司拟投资2000万元在某市夏阁工业园区新建食品辣酱系列产品,以打造某市农产品加工营销基地3.2.2、交通区位条件:
某市夏阁工业园距区城5公里,东至芜湖市公路里程80公里、和县城35公里、含山县城30公里,南至庐江县城55公里,西至某市65公里、肥东县城55公里,北至南京245公里。
合裕省道和312线国道在这里交汇。
合巢芜高速连接线纵贯东西,上合巢芜高速公路10公里,进某火车站7公里,距某港口11公里,交通区位十分优越。
3.2.3经济条件
某市:
2010年,某市完成生产总值108亿元,与2005年相比,增长几近2倍;规模以上工业总产值完成30.5亿元,年增长11.1%,已形成了水泥建材、渔网渔具、鞋业出口、锚链加工等四大优势产业,某市正驶入经济发展快车道。
3.2.4自然条件
1、地形地貌:
某市地理117025’?
117028’、北纬3106’?
320,位于安徽省中部,南邻长江,环抱某,市内四面环山,中为某平原,呈碟状地貌,山丘海拔高度在200-300米,平面地带高程在8-15米;夏阁工业园所处为江淮丘陵南部,地貌形态为侵蚀剥蚀堆积地形,以丘陵、岗地为主。
境内岗冲相间、滁圩交错,塘坝密布,地形较为复杂。
园区外围用地海拔高程在5.0?
400米之间。
2、地质情况;该地块为山丘地带,地基允许承载能力好,80-200Kpa。
3、地震:
地震设防烈度为6度
4、气象:
气温:
年平均气温16℃,极端最高气温40.1℃,极端最低气温-13℃。
风向:
夏季主导风向东北偏北,西南偏南,全年主导风向东北偏东。
风速:
年平均风速3.3m/s,最大风速22m/s。
降雨量:
年平均降雨量1000mm,年最大降雨量1600mm。
冻土深度:
90?
120mm。
温度:
年平均相对湿度82%（最大）,75%（最小）。
气压:
年平均气压101.4kpa。
5、气候、水文:
夏阁镇处于北亚热带湿润气候区,气候湿润温和,四季分明,光照充足,雨量充沛,无霜期长,光、水、热等气候资源丰富。
年平均气温16℃,年降雨量1000-1300毫米。
该地区水文气候比较适宜开发建设。
第四章市场分析预测
4.1国内市场状况
“小商品、大市场”,调味品业正成为食品行业中增幅最快的门类。
据资料显示,2003年市场销售在380亿元水平,2004年590亿元,2005年880亿元,2006年销售额冲破1000亿元后,到2009年已经达到1500亿元的容量。
如果金融海啸令消费者减少了10%外出吃饭的机会,那么家用调味品业务提升的10%市场,单单新增市场就将达到150亿元,巨大的市场潜能刺激内外资调味品巨头开始新一轮产能竞赛。
日前,全球最大的调味食品企业佛山海天味业称,将投资20亿元扩建佛山高明生产基地二期工程,建成后综合产能300万吨,成为世界最大的调味品生产王国。
而两个月前,国际食品巨头雀巢与上海太太乐刚投资3亿余元,在上海新建一个年产量达10万吨的鸡精生产工厂,令上海太太乐成为目前世界最大的鸡精生产基地。
按国际上对调味品市场计算公式,2009年中国餐饮营业额大约在1.5万亿,其中10%也就是1500亿元为调味品销售额。
中国调味品业现在还处在混战时代,但是随着行业加速整合,这个局面很快结束。
未来5年,中国调味品业将由近10个巨头把持。
2008年海天企业产值50亿元,海天在调味品业上的一股独大地位,短期内看不到太大的竞争对手。
海天2009年销售将达到60亿元,行业排位第二至第五名四位竞争对手合并销售额也比不上海天一家多,近年来海天市场销售一直以20%的年增长速度上升,说明海天的内销市场并未因近期的消费紧缩而出现波动。
然而,海天60亿元的销售额相对1500亿元这个整体市场,竞争对手仍有巨大的空间。
中国调味品行业是中国公认的为数不多未完成市场整合的行业。
因此,吸引国内外知名企业扎堆掘金。
国内调味品市场已经陆续出现了数十个地方乃至全国性知名品牌,市场竞争越来越激烈。
4.2市场分析?
调味品行业目前在激烈的市场竞争中形成了三足鼎立的态势,尤其是中国加入WTO以后,各种资本的进入,使调味品市场竞争尤为激烈,其一,一部分产品结构调整比较快的跟上市场发展的步伐,经过几十年的磨练,造就了自己的品牌,占据了地区优势;其二,部分外资企业利用自己的资金优势和技术优势也占据了一定的市场份额,此外,一些成型时间比较短,但起步较高,定位明确,市场意识强,发展很快,成为企业的后起之秀。
根据以上三种形势,可以说各有特色,但概括起来都是品种单一,在生产规模上,产品档次上与市场需求有一定的差距。
因此,公司根据这一市场状况,拟在产品规模和产品档次上迈上新的台阶。
辣椒是中国传统的佐餐调味佳品,不仅维生素、胡萝卜素、蛋白质、矿物质等养分含量较高,且特有的辣椒素具有美容、健身、减肥、降脂之功效,是旅游、家庭生活及餐饮业的必备调味品之一。
辣椒酱产品从2006年纷纷提价,一些知名品牌,如老干妈、阿香婆等,在价格上都有很大程度的上涨,一件货大约有8到10元的提价,关键是大企业有一定的品牌积累和比较固定的消费市场,为了下一步发展的需要,必然将上涨价格提到日程上来。
全国而言,辣椒酱行业的产业区域差异显著,不同规模、不同所有制的区域在市场中的竞争日益激烈,企业纷纷力图找准适合自身的市场定位,制定不同竞争策略,力争在竞争中发展壮大。
我国辣椒酱产品产量迅速增长。
目前,它已被广泛使用,用来和各种蔬菜和肉类混合制作各种食品,或制作炖菜、汤类和调料酱,其独特的味道和保健功能使辣椒酱在国际上的消费量和贸易量都在不断上升,鉴于消费者越来越注重自身健康,因此可以预见辣椒酱的市场十分看好。
4.3市场定位
4.3.1产品市场定位
1、产品定位。
本项目产品主要是以大豆、蚕豆、辣椒为主原料,辅以牛肉、米虾、番茄、芝麻、精盐、白糖、食用油等,采取科学配方生产的产品,以生产味鲜、口感好、适合不同人群的多品种辣椒酱,如:
牛肉辣椒酱、虾米辣椒酱、花生辣椒酱、芝麻辣椒酱等。
2、消费定位。
产品消费定位在安徽省及中西部地区等。
4.3.2产品营销模式
项目产品重点在稳定设计生产标准的基础上,形成独立完整的独特配方加工-销售体系,在重点城镇设立直销专营代理点。
第五章项目选址和工艺
5.1项目选址:
项目拟建于某市夏阁集中工业园区,公司距某市区仅5公里,距某65公里,距芜湖90公里,有合芜高速、火车客、货运站与全国联网,交通运输便利。
5.2环境条件:
厂区占地约7000平米,建有8000平方米厂房等。
厂区交通方便,有利于重型货物的进出和货物的堆放
5.3、原辅材料供应:
本项目工程所需的原辅材料在省内及周边市场较多,不需长途求货,更不需要进口配套。
主原、辅料为大豆、蚕豆、辣椒、花生、芝麻、牛肉、虾米、精盐、白糖、食用油、番茄等材料。
本项目主材料为大豆、蚕豆、辣椒及辅料花生、芝麻、番茄等有保证,可通过地方政府与农民签订包销协议,并加以技术指导和要求,能保证及时供货,交通运输也很方便、快捷,同时也降低了运输成本。
某素有“鱼米之乡”之称,米虾是其特产,生产虾米辣酱产品是其天然的经营场所。
生产牛肉辣酱所需少许牛肉可通过本地市场直接采购,不需外购。
5.4、供水、供电
本项目建设加工过程中的加热主要通过燃煤或燃气,用电量不大,用水主要是对原材料的冲洗,工业园区水电设计配套建设已到位,可直接接入厂区。
5.5、工艺方案:
本项目生产工艺为:
辣椒酱的生产:
1、辣椒?
洗净?
加盐腌制?
破碎?
加入白砂糖、醋、大蒜等?
和料?
磨料?
灭菌?
灌装?
包装?
成品。
2、（牛肉、虾米、花生）辣酱的生产:
黄酱等主、辅料?
磨碎?
均质?
配比投料?
搅拌?
加热?
搅拌?
灭菌?
灌装?
包装?
成品。
5.6、执行标准:
因为本项目产品国家标准正在制定中,尚未正式推出,主要是依地方或企业标准,以及行业标准SB/T10296-1999作参考。
第六章项目实施进度及组织定员
6.1项目实施进度
本项目第一期实施年度为18月,即2011年11月?
?
2013年4月,具体进度安排如下:
6.1.1前期工作
1、工作内容:
进行可行性研究、立项、设计等。
2、工作时间:
2011年11月?
?
2012年1月。
6.1.2开工准备
1、工作内容:
筹措资金、项目预算、设计标书、招标投标、开工等。
2、工作时间:
2012年2月?
?
2012年5月
6.1.3土建工程施工
1、工作内容:
所列项目建设工程。
2、工作时间:
2012年6月?
2013年1月
6.1.4装修工程施工
1、工作内容:
所列项目建工程装修、绿化工程,设备安装。
2、工作时间:
2013年2月?
2013年2月
6.1.5项目验收阶段
1.工作内容:
设备调试,项目评估与验收。
2.工作时间:
2013年3月?
?
2013年4月
6.2机构设置
6.2.1组织管理架构?
本项目系新建项目,拟建全公司管理队伍。
企业组织管理机构设供应部、销售部、财务部、技术检验部、生产车间、综合办。
6.2.2劳动定员
公司按照“精干高效、从实际出发”的用工原则,实行定岗、定位、定指标方法。
职工来源管理人员和员工全部采用社会公开招聘,择优录用的原则。
经考核合格后择优上岗,关键技术岗位须有专业资格证书。
2、职工人员估算
本项目总定员80人,其中总经理1人,副总经理2人,管理人员10人,后勤服务人员2人,技术人员10人,销售人员10人,生产安装人员45人,其中管理人员占16.25%,技术人员占12.5%。
总经理1人技术人员10人
副总经理2人销售人员10人
管理人员10人生产安装人员45人
后勤服务人员2人
6.3招投标
6.3.1招投标范围。
根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,为了规范招标投标活动,保护国家利益、社会公众利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,节约建设资金,保证项目质量,本项目应在以下范围实行招标投标活动:
1.勘察设计招投标
2.土建施工招投标
3.设备采购招投标
6.3.2勘察设计招投标
本项目工程勘察设计工作的内容主要包括选址勘察、初步设计、施工设计等。
1、选址勘察
2、初步设计
3、施工设计
6.3
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