年产5000万瓶豆腐乳腊八豆项目可行性研究报告.docx
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年产5000万瓶豆腐乳腊八豆项目可行性研究报告
**县**食品有限公司
扩建年产5000万瓶调味食品生产线
项
目
可
行
性
研
究
报
告
**县**咨询公司
**县**食品有限公司
二OO七年三月
一、项目概况
1、项目名称
扩建年产5000万瓶豆腐乳、腊八豆调味食品生产线项目
2、项目建设单位及法人代表
建设单位：
**县**食品有限公司
法人代表：
**
3、项目总投资及主要建设内容
项目总投资3000万元。
主要建设内容为新扩改建两条年产2000万瓶腐乳调味食品生产线，扩改建1000万瓶腊八豆、**辣子酱、腊制品等系列产品。
4、项目可行性研究报告编制单位
项目可行性研究报告由**县咨询公司和**县**食品有限公司联合编制。
二、企业概况
**食品有限公司前身为**腐乳厂，始建于1996年，2007年重组为**食品有限公司，是一家以当地农副产品为主要原材料的食品加工企业，是**县农产品开发深加工的骨干企业，是**市农业产业化龙头企业。
主要生产“**”牌红油香辣腐乳、茶油腐乳、**腊八豆、**辣椒等系列调味食品。
厂区座落在**工业园区内，占地面积7200平方米。
到目前为止，拥有资产总额340万元，其中固定资产240万元，流动资产100万元，员工30人。
该厂研制生产的红油香椒腐乳荣获2002年中国**第四届农博会银奖；荣获2003年中国**第五届农博会金奖。
厂长**1999年获**县科技先进工作者光荣称号；2005年被评为**市十大杰出农民称号；2006年企业被评为市级农业产业化龙头企业；2006年“**”商标被评为**市知名商标、**省著名商标。
企业产品已占领**省内大部分市场，进入了广西**、江西**、湖北武汉、广东广州、深圳、东莞、韶关地区等省外大中城市和地区，产品深受消费者青睐。
随着企业生产经营规模的扩大，带动了全县黄豆、辣椒、玉米、红薯等相关产业种植业的发展，推进全县农业产业化进程。
中国加入世贸组织后，国内农业及食品加工业面临严重挑战，为迎接挑战，必须加快农业产业化经营进程，走农产品深加工之路。
提高农产品加工附加值。
**食品有限公司作为一个贴近“三农”企业，“**”作为一个具有民族特色的品牌，必须设法增强企业竞争力，提高品牌的知名度，必须扩大改造生产经营规模，做大做强企业，为农民增收、农业增效、财政增长作出更大的贡献。
三、产品市场分析及预测
“腐乳”作为一种东方民族传统食品。
据考证已有2000年记载，传闻在明清时期市盛风靡。
据说乾隆江南微服私访**时，品过腐乳并誉为“江南一绝胜似山珍”；我国第一代领导人毛泽东主席的膳食也曾有嗜好吃腐乳的传闻。
至民国时期，**腐乳远销至上海、南京、武汉、南昌、长沙等地，在**设有“码头埠霉豆腐的专业市场”。
解放后，该传统食品久盛不衰。
近年来，**食品有限公司在**腐乳传统制作配方的基础上，开发精制新品牌“红油腐乳、茶油腐乳”，产品细、嫩、香、辣，很快在就占领了县内市场的制高点，并在南方各省市打开了市场销路。
广东广州、深圳每年销售“**”牌茶油腐乳、红油腐乳、腊八豆、辣椒酱将近200万瓶，销售收入达600万元。
目前，“**”牌茶油腐乳、红油腐乳等系列产品凭着质优、价廉和企业售后服务好的优势进入了南方大中城市等地市场并有一定的占有率，产品口感宜人，产品订单纷纷、供不应求。
这一现状增强了企业扩建年产5000万瓶调味品生产线的信心，**调味品系列产品市场广阔，假以南方100余个城市的市场供求预测，前景不可估量，大有发展潜力。
四、项目建设实施条件
1、区位优势明显。
**毗邻两广，是泛珠三角经济发展框架的承接地。
是国家扶贫开发工作重点县、少数民族自治县、**地区开发县。
其独特的区位优势和政策优势有利于企业发展壮大。
2、交通运输方便。
企业位于**工业园区，在G207旁，洛湛铁路沿线，交通运输十分便利。
3、水电通讯有保障。
供水利用自来水和地下水，水资源充足；电信、移动通讯十分方便。
4、原材料有保证。
产品的主要原材料有大豆、辣椒、大米酒、茶油等，其原材料主要立足本地资源。
建立大豆基地3000亩、辣椒基地1000亩、油茶基地1000亩，保证了原料的供应，带动了农村经济的发展。
5、技术保证。
厂长**是**腐乳技术专家，有丰富的腐乳生产经验，必要时可以与有关科研院所签订技术合作协议，保证技术上无后顾之忧。
五、扩建、改造项目及基地建设项目建设计划
（一）扩建项目
1、计划工业用地20亩；
2、建生产车间6250㎡、办公楼（职工宿舍）一栋1000㎡、仓库6250㎡；
3、附属设施2000㎡；
4、锅炉房500㎡。
（二）更新改造项目
1、改造锅炉及配套设施三套；
2、新购包装机械五套；
3、新购打浆机五套。
（三）原料基地建设项目
1、建立黄豆生产基地3000亩；
2、建立辣椒生产基地1000亩；
3、建立油茶生产基地1000亩。
六、产品生产工艺流程
（一）豆腐乳生产工艺流程
豆腐乳生产工艺流程（图一）
原料
（二）**腊八豆生产工艺流程
**腊八豆生产工艺流程（图二）
原料
七、实施进度计划与工程招投标
（一）实施进度计划
本项目建设前期准备工作已着手进行，项目从筹建到全部竣工预计建设期为10个月，其综合进度计划如下：
2007年1月～2007年4月，项目前期工作准备。
2007年5月～2007年6月，基础设施工程和施工图设图。
2007年7月～2007年8月，土建工程。
2007年8月～2007年10月，设备安装、调试并试产。
2007年7月～2007年10月，项目配套设施建设。
项目实施进度计划表
表6-1
序号
工程项目
2007年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
项目前期工作准备
2
基础设施工程和施工图设图
3
土建工程
4
设备安装、调试并试产
5
项目配套设施建设
（二）项目招投标
招标投标管理是每一个建设项目都应遵循的基本准则，根据《中华人民共和国招投法》、国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》的有关要求，项目将严格按照有关程序进行招投标和工程监理。
同时，建设单位将委派专业施工监督人员配合施工单位进行质量管理，坚决避免出现任何工程质量事故。
有关管理机构将根据项目建设的实际需要组成相关部门和配备相关专业技术人员。
项目的招标计划如下：
1、本项目工程采购范围涉及勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理和设备，拟采用全部招标进行采购。
2、本项目招标拟采用自行委托有资质的招标代理公司代理招标的组织形式。
3、本项目对勘察、设计、监理采用邀请招标方式，对建筑工程、安装工程和设备采用公开招标方式。
八、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
年产5000万瓶调味食品生产线项目总投资3000万元，其中固定资产投资1650万元，生产流动资金1350万元。
项目投资估算表
表7-1单位：
万元
序号
工程名称
数量
单价
合计
备注
一
主要设备
680
见表
7-2
二
土建
800
1
购地（亩）
20
4
80
2
土建工程
720
见表
7-3
三
运输设备（台）
6
10
60
四
电力设施及安装
30
五
基地建设（亩）
5000
50
六
预备费用
30
合计
1650
主要设备一览表
表7-2单位：
万元
序号
设备名称型号
数量
单价
合计
备注
1
2.5型锅炉
15
4
60
2
大功率空调机
12
0．5
6
3
磨浆机
40
0.6
24
4
液压榨
10
3.5
35
5
发酵格
50000
100
6
各类桶、溶器
8
7
自动打码机
10
5
50
8
自动压盖机
10
1.5
15
9
全自动灌装机
10
5
50
10
包装机
30
0．4
12
11
真空机
10
2
20
12
冷库存
20
15
300
合计
土建工程概算表
表7-3单位：
m2、万元
序号
工程名称
建筑面积
金额
备注
1
生产车间
6250
312.5
2
仓库
6250
312.5
3
办公楼及宿舍
1000
50
4
附属设施
2000
100
5
锅炉房
500
25
合计
原料基地建设投资计划表
表7-4单位：
亩、万元
项目
面积
资金投入
完成时间
2007年
2008年
2009年
黄豆生产基地
3000
20
500
1500
1000
辣椒生产基地
1000
15
500
500
油茶生产基地
1000
15
500
500
合计
5000
50
1500
200
1500
（二）资金筹措
本项目所需资金3000万元，拟采取申请国家开发银行贷款、**地区开发产业项目引导资金及项目建设单位自筹等方式进行资金筹措。
项目资金筹措安排如下：
1、申请银行贷款1700万元；
2、申请**地区开发产业项目引导资金500万元；
3、**县**食品有限公司自筹800万元。
九、环保措施
调味食品系列产品均为环保食品，废气、废水、废物均无毒、无害，“三废”排放均符合国家规定的标准。
从整体项目分析，原料源于农村山区，无工业化学污染，符合现代环境保护的要求。
目前，**食品有限公司已充分利用废水、废物，建成150m3大型沼气池一个。
十、经济评价
（一）投资回收分析
本项目工程完成投产后，将达到年生产能力5000万瓶调味品，年产值1.65亿元、年利润2200万元、年税金1100万元。
投资收益率=利润/总投资=2200/3000=73.33%
投资回收期=总投资/利润=3000/2200=1.36年
由此可见，本项目实施后，约1.36年可以收回全部投资。
（二）资金周转分析
本项目产品质量有保证，市场销路不成问题，只要经营有道、经营得法，资金周转只需3个月，而最快的是酱腌制品仅1个月左右时间就可以资金回笼，所以本项目属于快捷运转的项目。
（三）结论
1、本项目符合国家产业政策，符合**工业园区工业布局规划要求，适应农业产业化经营的内在要求。
2、本项目投资少、见效快，市场前景广阔，经济效益显著，是**食品有限公司扩大规模，提高企业知名度，提高产品质量，降低产品单位成本，提高市场竞争力的有效途径。
3、本项目建设总投资为3000万元，可实现年产值1.65亿元，年利润2200万元、年税金1100万元，投资收益率为73.33%、投资回收期为1.36年。
上述经济指标表明，项目经济效益好，财务上可行。
经济效益分析表
表9-1
项目
类别
合计成本
（元/万瓶.T）
单位产值
（元/万瓶.T）
单位税费
（元）
单位利润
（元）
年产量
（万瓶.T）
年产值
（万元）
年利润
（万元）
年税费
（万元）
腐乳（万瓶）
24000
30000
2000
4000
5000
15000
2000
1000
酱腌品（万瓶）
12000
15000
1000
2000
1000
1500
200
100
合计
产品成本分析表
表10-1
项目
类别
原材料
（元）
水电费
（元）
折旧费
（元）
利息
（元）
工资
（元）
运输
（元）
包装费
（元）
综合杂费
（元）
腐乳（万瓶）
7300
100
100
400
3000
1000
7000
5100
酱腌品（万瓶）
3000
20
20
100
1200
200
5100
2000
合计
十一、社会效益
年产5000万瓶调味食品生产线建成投产后，年生产能力从目前350万瓶提高到5000万瓶，年产值从900万元上升到1.65亿元，年利税超过3000万元。
由于产量增加，产品单位成本下降，原料供应有保障，产品品种不断增加，产品质量不断提高，企业附属产业得到发展，可提供近400个就业岗位，进而为加快推进全县农业产业化进程，为农民增收、农业增效、财政增长做出更大的贡献。
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