煤矿综合评价.docx
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煤矿综合评价
****（集团）有限公司
湖南区域公司**煤矿
综合评价报告
湖南区域公司
2012年12月8日
目录
一、项目概况1
二、项目运行过程的评价8
三、项目经济效益分析11
四、项目可持续性分析12
五、项目对策及建议14
一、项目概况
1、企业概况：
湖南******煤矿有限公司于1970年8月建井,1977年5月投产，矿井设计生产能力30万吨/年。
注册地点为资兴市矿工南路，2010年1月1日由湖南****有限公司收购，改组为湖南******煤矿有限公司。
股东为湖南****集团、湖南省煤业集团有限公司和个人散股构成，股权比例分别为：
77.7267%、20%、2.2733%，其中湖南省煤业集团有限公司为国有企业、个人散股为自然人持股。
生产经营范围为原煤生产和销售，注册资金为1500万元，信用等级为AAA级。
2、井田概况：
湖南******煤矿有限公司位于湖南省资兴市东江镇田心村境内，西距资兴市区约1.5km，距郴州市40km。
行政地域隶属资兴市东江镇管辖。
矿区内交通发达。
有京广铁路许（家洞）三（都）支线通到井田内。
省道213线从矿区经过，矿区公路直接与其联接。
距资郴高等级公路4km，距京珠高速公路25km，公路四通八达。
井田境内多高山峻岭，山系走向为北北东——南南西，东坡陡，西坡缓，向西低平至三都平野，区内最高高程为+270米，而矿井位于西部平原，井口标高+151米。
矿区冬春多雨，阴冷潮湿，夏秋干旱，酷热干燥，气候变化较大。
矿井内有唐垅小溪，流量小，矿区东南3公里有东江河，水源丰富，可通航1—3吨木船。
矿井无冲击地压等其他自然灾害。
唐煤公司
矿井位置及交通图
3、资源条件：
矿井地质构造：
本井田属老矿井生产区，井田地质构造形态为一单斜构造，地层走向NE—SW，倾向NW，平均倾角24°。
地质构造以断裂为主，褶皱不太发育。
三都平野断层为井田的主干构造，北端走向延伸至周源山井田，南端至鲤鱼江煤矿，全长约13km。
与之平行的次一级断裂有：
抬轿垅逆断层、白石江正断层，这些走向断层对井田的水平划分及煤层开采有一定的影响；另一组是倾向断层，有唐一、唐二、唐三、唐四、唐五、唐六6条正断层，落差由浅至深逐渐变小，至-400m水平尖灭。
派生小断层比较发育。
矿井水文地质：
井田水文地质条件中等-复杂，井田内分布有7个含水层。
由于地表水系不发育，兼之无大的水体补给各含水层，因而补给条件差，但大气降水对矿井充水仍有一定影响，雨季矿井涌水量明显增大，旱季随之减少。
井田煤层附近有小煤矿两个，唐一窿井位于矿井井田上部，其下山采区（+270米以下）的矿井水已全部流入矿井，浅部小煤矿连通地表，对矿井充水影响很大；资兴巿盛兴煤业有限公司（原郴州巿鲤鱼江煤矿）位于矿井田南部，该矿曾多次越界采通矿井，导致矿井水流入矿井。
由于两小煤矿目前正在开采，尚无老窑积水。
矿井充水因素主要是大气降水和老窑水，矿井水文地质条件属中等类型。
矿井历年洪灾和其它情况下统计最大涌水量为1434.8m3/h，目前矿井最大涌水量为365.5m3/h，一般涌水量：
220m3/h。
矿井煤层：
矿井井田内杨梅垄组中含、二、三、付三、四等四个煤层，其中二、四煤层为主要可采煤层，三煤、付三煤虽稳定但因为煤质较差，为不经济可采煤层，主要可采煤层特征如下：
二煤：
一般含1-2层厚0.1～0.2m的砂质泥岩或碳质泥岩夹层，煤厚0.82～2.2m，平均1.42结构简单，为较稳定煤层。
赋存面积约3.2k㎡,1/3焦煤，属优质煤。
工业用途主要为动力用煤。
三煤：
一般含1-2层厚0.2～0.3m的砂质泥岩夹层，与二煤层间距1.5～8m，平均5m。
煤厚0.27～3.78m，平均1.2m，结构简单，为较稳定煤层，赋存面积约3.2k㎡,1/3焦煤，为劣质煤，工业用途主要为动力用煤。
负三煤：
一般含-厚0.2～3.84m的砂质泥岩或碳质泥岩夹层，与三煤层间距5～15m，平均10m，煤厚0.22～3.84,平均1.07m,结构简单,为较稳定煤层,赋存面积约3.2k㎡.1/3焦煤，为劣质煤，工业用途主要为动力用煤。
四煤：
局部有分岔和砂质泥岩夹层，与负三煤层间距6～13m，平均9m。
煤厚1.12～2.86m，平均1.8m，结构简单，为较稳定煤层。
赋存面积约3.2k㎡。
焦煤，为优质煤，工业用途主要为动力用煤。
各煤层特征及顶底板岩性见下表
煤层
名称
煤层
厚度
平均
倾角
煤层
结构
层间距（m）
稳定性
可采性
顶板岩性
底板岩性
二煤
0.27-3.78
1.2
24
简单
6.04
较稳定
可采
老顶:
细砂岩，直接顶:
砂质泥岩
细砂岩
三煤
0.82-2.2
1.42
24
简单
不稳定
局部
可采
老顶:
细砂岩直接顶:
砂质泥岩
细砂岩
10.55
负三煤
0.22-3.84
1.07
24
简单
不稳定
局部
可采
老顶:
细砂岩，直接顶:
泥岩
砂岩
13.07
四煤
1.12-2.86
1.8
24
简单
较稳定
可采
老顶:
砂岩，直接顶:
砂质泥岩
砂质泥岩
矿井煤质：
根据钻孔及巷道煤样分析结果，二、三、付三、四煤层煤样化验分析结果见煤质及测试结果综合表。
湖南******煤矿有限公司煤质主要指标
煤层
Mad（%）
Ad（%）
Vdaf（%）
St.d（%）
Q（MJ/kｇ）
备注
二煤
2.5
31.88
31.48
0.4
24.06
1/3焦煤
三煤
2.3
63.5
40.2
0.4
12.2
1/3焦煤
付三煤
2.4
64.4
41.3
0.4
11.8
1/3焦煤
四煤
1.9
17.12
26.25
0.5
29.75
焦煤
二煤层为富灰至低灰、低硫、中发热量1/3焦煤，可作配焦用煤；四煤层为中灰至低灰、低硫、高发热量、优质焦煤，是良好的炼焦用煤。
三煤、付三煤由于灰份高，一般只能作为火力发电用，本矿井因开采成本较高，开采不经济，因此，三煤作为后备资源量处理。
矿井瓦斯：
2012年9月煤矿进行了瓦斯涌出量测定，其结果是：
相对瓦斯涌出量6.30m3/t，相对CO2涌出量5.09m3/t，为瓦斯矿井。
矿井资源条件对比表
煤层情况
煤类情况
瓦斯等级
水文地质类型
并购前
二煤、四煤等
1/3JM、JM
低瓦斯矿井
中等
并购后
二煤、四煤等
1/3JM、JM
瓦斯矿井
中等
矿井设计资源/储量对比表单Kt
煤层编号
矿井业资源/储量
设计可采储量
生产能力（kt/a）
矿井服务年限（a）
并购前
并购后
并购前
并购后
并购前
并购后
并购前
并购后
二煤
387.7万t
373.5万t
125.4万t
125.4万t
300
300
四煤
587.2万t
549.2万t
229.1万t
211.6万t
300
300
合计
974.9万t
922.7万t
354.5万t
337万t
300
300
12.2
9.2
4、开拓开采：
矿井井田面积：
矿井井田是三都矿区南部的一个矿井，北与湖南省煤业集团周源山煤矿相邻，南与郴州市鲤鱼江煤矿交界，东+50水平与唐一窿井相邻，西至三都平野大断层。
井田沿走向长1.6公里，斜宽2.1公里，面积为3.4733km2。
矿井井型及开拓方式：
湖南******煤矿有限公司开拓方式为斜井开拓，一对主、副井和一个专用回风井，其中副井担负全井人员运送、物料、矸石提升运输及进风任务，主井担负煤炭运输任务。
矿井现有三个生产采区，即-200m的12采区，-450m水平的21采区和上22采区。
矿井采煤方法及采煤工艺：
矿井现行采煤方法为采用分水平分采区走向长壁后退式开采，爆破落煤，全部陷落法管理顶板。
矿井工作日数为330d/a，“三·八”制作业。
矿井提升：
矿井现为斜井开拓，目前主要分两个水平开采，即-200m水平和-450m水平。
主斜井提升机担负全井的原煤提升，从-200m水平井底箕斗装载煤仓通过主井提升机提升至井口栈桥过渡仓。
主井提升系统安装有一台2JK3×1.2-20/3型双滚筒绞车，提升容器为JX-6型6吨后卸式箕斗。
副斜井井筒担负全井的辅助提升，安装有一台2JK2.5×1.2型双滚筒绞车，一吨矿车串车提升。
矿井运输：
-200m水平的原煤经架线电机车运至井底翻滚笼，-450m水平的原煤经暗主井绞车道至-200大巷。
22采区原煤经-430皮带道至-450m上22采区煤仓，经暗主斜井绞车提升至-200m运输大巷。
-450水平的原煤、矸石提升，材料、设备下放均由安装在-200m水平暗斜井绞车完成升降任务。
矿井通风：
矿井通风方式为中央边界式，矿井通风方法为机械通风。
主要通风机使用BD－Ⅱ-6N018隔爆对旋轴流式风机两台，其中一台工作，一台备用。
矿井需要风量3960m3/min，实际总进风量为4292m3/min，风井总回风量为4390m3/min。
通风等积孔1.7m2。
井下安装使用10台局扇。
矿井排水：
矿井采用二级排水。
-200m水平建有中央泵房，经八一副井排出地表，经沉淀池沉淀后排入水沟，-200m水平以下由-360m水泵房和-450水平水泵房先排至-200m中央泵房，再从-200m泵房排至地表。
井下采掘设备：
回采工作面和运道采用皮带和刮板输送机运煤，单体液压支柱支护。
掘进巷道支护方式有金属支架、锚网喷等多种支护形式，掘进采用打眼放炮爆破煤岩，掘进工作面设备配备有耙岩机、喷浆机。
目前井田面积、井型及开拓方式、简述采煤方法及采煤工艺，主要运输、提升、通风、排水及采掘设备简述。
矿井开拓开采情况对比表
拐点坐标数
井田面积（km2）
开拓方式
采煤工艺
通风方式
并购前
10
3.4733
斜井开拓
爆破落煤
中央边界式
并购后
10
3.4733
斜井开拓
爆破落煤
中央边界式
5、地面生产：
地面生产系统分别为：
地面运煤系统为煤炭经主井箕斗提升至主井上部煤仓，然后再由地面皮带道运至列车煤仓；地面运矸系统为井下矸石经副井提升至地面工业广场，再由绞车提升至矸石仓；地面运料系统为材料由库房经地面工业广场运至副井上部平台，再由副井运至井下。
并购前后地面生产系统没有发生变化、煤炭直接外销。
6、项目运行及效益现状：
2012年矿井原煤生产计划产煤33万吨,通过认真组织生产，任务分解到队、到班、到人，开展了各种安全生产竞赛活动。
预计全年产煤33.5万吨。
2012年预算营业额21615万元，2012年预计完成19440.4万元。
2012年营业额预计降低10.06%，降低的主要原因是煤价下降。
2012年预算经营利润8162万元，预计完成5427.37万元。
2012年经营利润预计降低33.5%，降低幅度较大，降低的主要原因是煤炭市场下滑,煤价下降。
2012年资本性支出预算250万元。
预计完成300万元。
2012年资本性支出预计增长20%，增长的主要原因是公司创建国家级安全质量标准化矿井增加了安全设施的投入。
二、项目运行过程的评价
1、生产体系：
根据矿井煤炭资源储量报告及资源储量评审备案证明的数据，矿井截止到2011年底止，矿井保有资源储量912.6万t，工业储量406.3万t，可采储量337万t。
按矿井核定生产能力30万t/a，矿井剩余服务年限9.2a。
根据矿井的煤炭资源情况和现状，矿井的发展情况为：
开拓方式采用斜井开拓，回采工艺采用爆破落煤，推广使用皮带化运输，掘进巷道支护方式采用金属支架、锚网喷等多种支护形式，采用打眼放炮爆破煤岩。
根据目前**煤矿的生产现状分析,我矿由于煤层赋存倾角较大,煤矿已经回采多年,现服务年限较短,且可开煤层块段分布较散,无法布置正规工作面,且巷道断面较小,巷道坡度较大,对煤矿的机械化升级较难,因此煤矿下一步的发展应以维持现状为主,有条件的时候可进行胶带提升的技术改造。
2、运销体系：
销售市场分析：
我矿年产量较低，无法满足大用户的需求，当前我矿煤炭销售渠道主要是供应湖南华润电力公司，随着煤电协同的不断加强，电煤的供应量还会加大。
销售市场发展方向分析：
一是公司销售渠道和客户会由煤炭中间商向直供大户发展；二是公司销售客户数量会由现在的小而多向大而强发展；三是公司销售网络会由现在的向外转为向内发展；四是公司销售的煤炭品种会由现在的以优混煤销售为主向以低劣煤为主的销售方向发展。
物流体系现状及趋势分析：
我公司商品煤外运主要是通过公路和铁路运输两种方式，以公路运输为主。
但是，公路运输存在管理难度大、运输数量小、周转时间慢、运输成本高、运输治超严格等劣势。
随着对湖南华润电力公司电煤铁销供应量的加大，公路运输量减少。
在铁路运输上我公司有较大的吞吐量，年运输量可在70万吨以上，铁路专用线总长度为1314米。
开通公司三道铁路专用线的项目预计将于2013年全面启动，今后铁路外运是我矿发展的重点。
3、安全体系：
**煤矿安全管理模式由并购前的矿长负责制改变为总经理负责制，实行公司、科区、队三级管理；基本实现了由行政命令型和经验型向制度化和法制化的转轨，全员的安全意识大大加强，矿井取得了较好的安全管理效果。
公司并购后成立了三级培训中心，矿井每年都按上级要求安排职工参加安全技术培训和特种作业人员培训。
建立了安全培训制度，加大了对职工的培训力度。
特殊工种人员通过了培训，并持证上岗。
2012年9月对我矿进行了瓦斯涌出量测定，其结果是：
相对瓦斯涌出量3.79m3/t，相对CO2涌出量6.22m3/t，为瓦斯矿井。
根据瓦斯矿井的瓦斯防治办法进行了严格的管理。
矿井水文地质条件为中等。
采用二级排水。
矿井历年洪灾统计最大涌水量为1434.8m3/h，现矿井最大涌水量为365.5m3/h，正常涌水量：
220.0m3/h。
目前我矿建立健全了各项排水系统，设置了相关的排水基地，配备了各种排水设备，且均运行良好，定期进行了维护维修。
矿井排水设备设施能够达到预期效果。
**煤矿矿井涌水量
水平地点
矿井涌水量（m3/h）
-200水平
07年洪水
1434.8
最大
365.5
最小
169.0
正常
220.0
-360水平
最大
61.5
最小
28.5
正常
35.0
-450水平
最大
7.5
最小
1.5
正常
3.0
合计
1434.836
434.5
199.0
258.0
根据我矿的目前现状分析，我矿在安全生产体系上各项管理制度较健全，各项培训体系也相对完善，对我矿今后几年的发展能起到良好作用。
我矿属低瓦斯矿井，在日常生产过程中会成为煤矿发展的一大危险源，但我矿在瓦斯管理上执行较好，煤矿基本没有发生过瓦斯事故。
我矿在安全管理上属重大安全隐患的对今后煤矿发展有重大影响作用的就是我矿的水害问题，我矿已经开采多年，井下采空区较多，且在煤矿开采过程中，顶板裂隙水较大，水害治理是我矿下一步安全发展的重点，我矿也会重点防治。
4、国家产业政策：
**煤矿属合法生产矿井，生产能力为30万t/a，符合国家的煤炭工业中长期规划，符合湖南省的煤炭规划。
符合现有国家政策、法规等。
对煤矿的发展不会有任何障碍。
5、社会环境影响：
并购前后公司得到了当地政府的积极支持，与当地村民关系较好。
今后公司将继续加大管理力度，争取得到当地政府更大的支持，与当地村民关系处理的更加融洽。
三、项目经济效益分析
2012年各项指标完成情况及分析：
2012年预计全年完成原煤产量33.50万吨，完成年度计划33.00万吨的101.51%，超计划0.5万吨，且产销平衡。
但预计今后一段时间煤价出于低位运行状态,公司应收账款回收难度大。
2012年售价完成情况：
2012年预计全年完成售价580元/吨，预计完成年度预算88.55%。
预计今后一段时期煤价低位将维持在低位运行状态。
营业额完成情况：
2012年预计实现营业额19440.4万元，比年度预算减少2174.6万元，下降10.06%。
预计今后一段时期将维持在低位运行状态，营业额预算无法完成。
制造成本完成情况：
2012年预计吨煤制造成本321.03元，较年度预算超出2.3元/吨。
影响制造成本超支的主要因素是材料价格上涨,造成制造成本增加。
完全成本完成情况：
2012年预计完全成本410.26元/吨，超年度预算2.6元/吨，预计全年完成416.97元/吨，超年度预算9.31元/吨。
今后一段时间影响完全成本的风险主要员工对工资期望较高,人工成本增幅较大。
利润完成情况：
2012年预计实现利润5427.37万元，较年度预算低2734.63万元，降低33.5%。
今后一段时间影响利润的主要风险仍然是煤炭市场下滑和成本增长。
附：
****项目综合评价经济指标表1、2。
四、项目可持续性分析
1、2013年产煤31万吨，坚决实现产销平衡。
2、客户情况分析：
⑴、目前，公司用户是以华润电力鲤鱼江有限公司、龙畅公司、湘煤洁净煤公司、资兴焦电公司、资兴金利分公司、资兴恒湘燃料公司为主，其用煤量占公司产销量的80％。
市场调节用户：
郴州市鲤鱼江中顺焦电、兴盛矿业、湘鑫煤业、资兴丰年燃料贸易、资兴顺源燃料贸易等单位占销量的20％。
⑵、2013年煤炭产销量31万吨，随着煤电一体化的推广，湖南华润电力公司煤炭需求量将会不断攀升；2013年预计用户需求量：
湖南华润电力鲤鱼江有限公司12万吨、湖南龙畅8万吨、资兴焦电6万吨，其他用户是5万吨。
3、影响产销平衡的因素分析：
一是公路部门加大了“治超”力度，很大程度上制约了运销，对公司煤炭外运有一定影响，又因湖南华润电力产品是输向广东，不属调煤保电的范畴，无调煤保电火车运输计划。
其次，广铁集团货运站点改革，**火车站划归木根桥火车站管理，对公司火车请车、制票、支付铁路运费等带来了难度。
二是在物流运输运作上，现公司主要是依靠湘煤集团才能运行。
公路运输的煤炭税费卡票要挂靠湘煤集团，资兴市政府才能有返回，否则，公司每月要多出150多万煤炭税费；另外铁路运输计划是靠湘煤集团到省煤局、省经委、广铁集团才能批到，同时还包括铁路专用线收费等。
当前****公司应考虑到省煤局、省经委、广铁集团搞到铁路运输计划和协调政府煤炭税费。
三是电厂采购价格和库存持续下降。
从当前的煤炭市场运行情况来看，无论是各大港口煤价，还是市场及动力煤价格整体上是呈回落趋势。
电厂采购结算出现三大变化：
一是煤价变化。
从9月份开始对于3500大卡以上的电煤由128元/千卡计价结算，下调为125元/千卡计价结算（10月份每千大卡为123元），我公司目前4500大卡的25级混煤只有562.5元/吨，比目前公司市场煤价620元/吨低57.5元/吨，电煤价格与市场煤价价差在进一步缩小。
二是库存变化。
湖南华润电力公司为减少资金占用和煤价下跌的风险，由以往的不断加大库存改变为现在的控制和减少电煤库存。
三是结算变化。
电煤结算也由以往的先款后货现在又改为先货后款，而且电煤款结算周期也在延长。
四是用户资金依然短缺。
这是所有用户带共性的问题，现金短缺表现更加突出，导致承兑汇票呈上升趋势，短期难以缓解。
因为我战略大公司用户资兴焦电和湖南龙畅公司的资金来源主要是各大钢铁厂的大额承兑汇票，现已与用户沟通改为支付小额承兑汇票，便于公司对外使用；同时，我们将继续加大现金用户的销售力度。
五是公司员工素质离****公司和公司的要求还存在一定差距，需要在以后工作磨合过程中接受华润的新思想、新文化、新机制。
特别是销售人员还没有主动开展工作的思想，缺乏掌控和驾驭市场的能力。
六是公司员工及部分管理人员的效益意识、市场意识、质量意识淡薄，特别是重生产轻质量的思想依然存在。
七是矿井地质构造趋向复杂，优煤开采量逐年减少，特别是今后随着公司煤炭深部开采，煤炭价格和煤炭质量将会急剧下降。
4、矿井生产体系分析：
由于2013年以后矿井将进入深部开采，地温较高，员工劳动强度增大。
为给员工提供适宜的气候环境，降低劳动强度，矿井必须加大抽风机功率，增大矿井风量。
目前矿井采煤工艺为爆破落煤，掘进采用打眼放炮爆破煤岩，采掘机械化作业程度较低。
由于受矿井采场能力及地质条件的影响，回采工作面实现机械化采煤较困难，但掘进工作面可以推广使用小型掘进机进行掘进，降低员工劳动强度，提高生产率。
五、项目对策及建议
、2013年工作的目标:
1.经营目标：
产煤31万吨，进尺8000米，其中开拓进尺1000米。
吨煤完全成本408.56元,利润总额5369.64万元.
2.安全目标:
坚决实现2013年安全生产年。
矿井安全质量标准化达一级。
消灭重伤和二级以上非工伤事故，轻伤不超控,消灭职业病。
杜绝水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重、特大灾害事故。
安全费用计划完成率达100%。
全面完成培训计划，要害工种持证上岗率达100%。
地面杜绝火灾、食物中毒和全责交通事故。
消灭重大安全隐患，一般隐患整改率达100%，努力实现安全健康文明和谐可持续发展。
、完成2012年商业计划举措。
1、严格安全管理，确保安全生产。
一是要抓好矿井质量达标；二是要加大安全隐患的排查治理；三是要深化专项整治活动，不断完善安全监管体系；四是要切实抓好班组建设，提高班组安全管理水平；五是要加大推进安全文化建设力度，努力培养员工良好安全行为养成。
2、要不断优化工程部署，确保采掘接替正常，确保生产总量完成。
一是要不断优化生产要素布局，确保采掘接替正常；二是要积极推广新工艺、新技术、新设备，提高单产单进水平；三是要广泛开展生产竞赛活动，挖掘生产潜力。
3、严格成本管理，控制费用支出。
一是要进一步推动和落实好目标成本责任制，；加大对材料成本、工资成本的考核力度；二是要严格执行好成本预算计划制度，确保事前、事中、事后控制到位；三是要按照限额控制、超支自负的原则，严格控制各种费用开支。
4、要全力以赴抓好销售工作，舞活留念龙头。
一是要抓好销售策略的灵活应用。
二是要通过多种方式，加强与客户的沟通，了解和服务好客户要求，融洽好客户关系，建立好与客户的战略伙伴关系，维护客户的稳定。
三是要稳固好现有大客户的同时，积极培育中小用户，不断拓展销售市场。
四是要抓好煤质管理。
5、深化政策改革，优化劳动配置。
一是要继续深化公司人力资源政策和制度的建立、完善与实施；二是要推进组织结构优化、部门职责和岗位职责梳理、薪酬优化，科学合理推进定岗定员、定额，优化劳动力配置，提升全员效益意识；三是要逐步建立规划好员工职业生涯，提高员工归属感。
6、扎实开展精益管理活动，提升企业内涵增长能力。
一是要建立完善精益管理制度；二是要持续推进精益项目改善活动；三是要抓好精益项目改善活动评比，激励全员改善热情。
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