SAPA0 社会责任程序文件.docx

SAPA0 社会责任程序文件.docx

《SAPA0 社会责任程序文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAPA0 社会责任程序文件.docx（79页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

SAPA0社会责任程序文件

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-001

页次

1OF60

文件名称

社会责任程序文件

版次

A.0

版本变更履历:

版次

日期

变更内容摘要

指定分发部门

所有部门

拟制

受控状态

■受控

□不受控

发

行

标准化审核

审核

批准

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-001-A.0

页次

2OF1

文件名称

法律法规控制程序

版次

A.0

1.目的

为了识别、获取并更新适用的社会责任法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。

2.适用范围

适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及其他要求，以及确认其适用性。

3.职责

人力行政部负责获取社会责任法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性，并及时更新。

4.工作程序

4.1获取途径

从专业报纸、杂志及专业咨询机构等渠道获取；

从本地劳动和社会保障局、安全生产管理部门、消防管理部门、总工会等部门获取，也可以从社会责任在线获得相关资料。

4.2确认适用性

a人力行政部根据公司需要，确认社会责任法律、法规及其他要求的适用性；

b根据国际标准、国家标准、行业标准和地方标准，确定公司生产经营过程中各个社会责任标准的适用性；

c人力行政部将收集到的法律、法规及标准的具体适用内容传达相关部门；

d当现行的法律、法规、标准和其他要求有标准更新时，应重新确认；

e人力行政部应随时获取并每年进行一次社会责任法律、法规适用性评审。

4.3社会责任法律、法规、标准和其他要求的管理

a人力行政部获取和确认的社会责任法律、法规和其他要求应妥善保管并建立台账，负责跟踪其变化。

b人力行政部将适用的法律、法规和其他要求及时转发到公司各有关部门，对过期或作废的社会责任法规文件应及时收回。

c人力行政部每年要进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取工作，同时每年要监督检查各部门目标、指标、社会责任活动表现与法律、法规及要求的符合性。

5.相关记录

5.1法律法规清单

6.相关文件:

无

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-002-A.0

页次

3OF2

文件名称

员工招聘控制程序

版次

A.0

1.目的

为了确保招工过程符合国家法规规定，避免误招童工和发生歧视性事件，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司招工过程，特别是非管理层员工。

3.职责

人力行政部根据“公开招工，全面考核，择优录取”的招工原则，根据公司需要招聘员工。

4.工作程序

4.1人力行政部根据公司发展需要，制定招工要求（职位、工作岗位、技术及工作经验等；该要求应避免任何歧视性条款。

招工广告通过劳动力市场等渠道发布。

4.2招工时必须采取有效方法查验身份证，鉴别员工的真实年龄，确保员工入职时至少达到16周岁，防止因提供虚假年龄文件而误招童工。

不能提供有效身份证明者一律不予录取。

4.3招工时不得因种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格或政党等方面的原因采取歧视行为。

禁止以任何形式歧视女工，特别是怀孕女工。

4.4招工时不得向员工收取任何形式的押金或抵押物，也不得通过招工代理机构收取。

4.5招工时必须同时建立并保持完整的人事档案，包括入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家庭地址及紧急联络办法等，至少还应附加身份证复印件，学历证明复印件等。

4.6经面试合格后,并经体检身体正常时，应与员工签订正式的《劳动合同》一式两份（企业、员工）。

4.7根据法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期检查，办理未成年工登记，不得安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。

4.8公司建立申诉和投诉机制，发现违反公司政策和法规的行为，可以直接向社会责任管理代表甚至总经理投诉，公司应及时查清事实，采取纠正行动。

4.9：

年龄核实体系以及无意识如何交叉审核可疑的员工年龄

4.9.1借身份证入厂的辨别程序

考虑到借他人身份证应聘者有以下方面特点：

仔细审查会发现许多特点与证件不相符的地方：

1）.对证件内容未能熟记；

2）.临时借用他人证件，不能长久持有。

3）.为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理：

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-002-A.0

页次

2OF2

文件名称

员工招聘控制程序

版次

A.0

4）.人事文员在招聘时要特别留意查对身份证：

首先辨别身份证上的年龄是否与其本人相符合；证件相片是否与其本人相同；

5.当证件模糊不清或一时辨认不清时，应：

询问应聘者的家庭地址与出生年月日，有时特意报错内容，要应聘这予以纠正：

寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征比较；在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以坐比较；检查应聘者其他证书，如毕业证、计生证等。

4.9.2身份证有效性和真实性跟踪监控管理

员工在职期间，人力人力行政部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：

发放工资时，需要员工出示其本人有效身份证；办理保险时，需提供身份证复印件。

5.相关记录

5.1员工花名册

5.2未成年工登记表

5.3员工体检登记表

5.4劳动合同

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-003-A.0

页次

5OF2

文件名称

救济童工及未成年工保护控制程序

版次

A.0

1.目的

确保童工并遭遣散的儿童及未成年工的安全、健康、教育和发展，而采取所有必要的支持行动。

2.范围

所有曾在本公司的童工及正在本公司的未成年工。

3.主要职责和权限

3.1人力行政部负责童工及未成年工的识别。

3.2SA8000管理代表确保本公司行为符合本程序规定。

3.3员工代表代表劳动者就本程序执行情况与管理层沟通。

4.定义

4.1童工：

根据《中华人民共和国劳动法》的规定，在年龄未满16周岁的工人定义为“童工”。

4.2未成年工：

根据《中华人民共和国劳动法》的规定，年龄已满16周岁而未满18周岁的工人。

4.3拯救儿童：

为了保障曾经担任童工并遭遣散的儿童的安全、健康、教育和发展，而采取的所有必要的支持和行动。

5.工作程序

5.1人力行政部在招聘员工时需辨识身份证明，本公司不允许雇用童工的行为。

5.2人力行政部如有童工则给予遣散，被遣散之童工报酬全额发放，并保留必要的记录。

5.3本公司如果有童工则给予遣散，在保证健康安全的同时由本公司护送回原居住地。

5.4本公司在新员工招聘时进行严格的人事资料的审核,并不定期检查是否聘用任何童工。

5.5若发现本公司有任何不满16周岁之雇员时，应立即通知SA8000管理者代表或人力行政部停止童工的使用并采取必要的支持行动，公司还应给这些儿童提供足够财务及其它支持以使之接受学校教育直到超过上述定义下儿童年龄为止。

6.未成年工的保护

6.1对于本公司的未成年工人，必须对其合法权益给予保护，人力行政部在招聘时需辨识身份证明，如果录用则保存其身份证明复印件于其档案中，识别未成年工并通知用人部门，各部门未成年工人，与成年工人实行同工同酬。

6.2未成年工管理应按照有关法律法规并进行注册管理，安排适当的工作,未成年工不准安排其在重型机器上工作,不准做夜间工作,不准安排进行加班加点。

未成年工每天的上课、工作和交通所有时间。

不可以超过10小时，且每天工作时间不能超过8小时。

6.3不得安排未成年工于危险、不安全或不健康的工作环境，不得从事电工、重体力工，不得操作各种危险机器。

不得使用化学药水，以保证未成年工不在危险性较大的环境中作业。

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-003-A.0

页次

2OF2

文件名称

救济童工及未成年工保护控制程序

版次

A.0

6.4不得安排未成年工从事有毒有害及国家规定的4级劳动强度和其它禁忌从事的劳动。

6.5不得安排未成年工从事国家标准中第一级以上的有尘、有毒作业，第二级以上的高处作业，第三级以上的高低温作业。

6.6不得安排未成年工从事接触放射性物质的作业及易燃易爆的危险性作业。

6.7不得安排未成年工连续负重每小时超过6次以上且每次超过20公斤，间断每次超过25公斤的作业。

6.8不得安排未成年工工作，需要长时间保持低头等强迫体位和动作频率每小时超过50次的流水线作业。

6.9用人公司应按要求在安排未成年工工作岗位之前，工作满一年和年满18周岁，距前一次体检已超过半年的未成年工，同样需要每年一次规定项目之健康检查。

6.10未成年工健康检查按有关未成年工健康检查表列出的项目进行。

6.11本公司将按照未成年工体检情况安排其从事适合的劳动，对不能胜任原工作岗位的应根据医务部门的证明减轻劳动或安排其它工作。

6.12对未成年工的使用和保护实行登记制度，招收未成年工需向当地劳动问好办理相关手续并遵照其有关规定。

6.13未成年工上岗前应对其进行有关的职业安全教育培训，未成年工的体检和登记由本公司统一办理并承担相关费用。

6.14人力行政部应当对招工工作加强管理，在办理录用和备案手续时，必需严格检查应招人的年龄，不符合规定的，一律不给办理。

7.对童工及未成年工的特别规定

7.1本公司若不慎使用童工应立即将其送回原地，并承担所需费用。

7.2在童工被遣送回原地前若有患病或伤残，本公司应当负责医治并承担由此引起的一切费用和责任。

7.3被遣送的童工确实需上学而家中又有困难者，厂方应按当地标准支付学费至16周岁止。

以确保其能继续接受义务教育。

7.4对工作中的未成年工，当其以需离职接受教育时，公司不得以任何理由推迟办理，并全额发放工资，以支持未成年工继续接受教育。

8.相关文件

8.1《中华人民共和国劳动合同法》

8.2《国际劳工组织公约》

9.相关记录

9.1童工救济报告

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-004-A.0

页次

1OF1

文件名称

禁止强迫性劳工管理控制程序

版次

A.0

1.目的：

为保障员工人身自由，确保本公司所雇用之员工均属自愿受雇。

2.范围：

本程序适用于全体员工。

3.职责

3.1人力行政部负责制定本程序。

3.2管理者代表负责审核本程序，并监督执行。

3.3人力行政部负责执行本程序。

4.工作程序

4.1.所有员工都需自愿被雇用，不得使用囚工、监狱工、抵债工等。

4.2．公司任何部门、任何人不得向进厂员工收取货币﹑实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押员工的居民身份证﹑暂住证和其它证明个人身份的证件。

4.3．员工入厂及离职不须缴纳任何押金或培训费用，所有证件交人力行政部复印留底即可，原件返还给员工。

4.4．严禁任何部门、任何人对员工进行体罚、殴打、搜身和侮辱，以及锁闭工作场所和员工集体宿舍限制员工人身自由。

4.5.严禁任何部门、任何人以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动；

4.6．员工在非工作时间可自由出入宿舍及厂区外，保安仅为防止未经许可的人或车辆进入厂区范围内并防止有人盗窃工厂财物。

4.7．保安岗位是为维护工厂正常安全生产，生活秩序而设置；工厂不会使用保安对工厂员工进行恐吓，殴打等强迫性劳动；保安的一个重要职责是维护本厂员工人身财产安全不受伤害。

4.8．生产过程中的任一环节均不得派专人进行强制劳动、监禁劳动。

4.9．员工在工作时间内有饮水及去洗手间的自由，只需口头向组长报告，但不得成群离岗或以此方式故意怠工。

4.10．若员工离职遵循正常途径（即提前30天书面申请），工厂不会以任可方式惩罚；

4.11．本公司不容许有人做出任何恫吓的行为，例如令人产生惊恐、感到受辱或受欺的动作，粗暴言词、身体接触，均属不可接受的行为。

4.12．员工有犯错误时应按正常的管理规程对员工进行沟通教育、口头警告或书面警告等纪律措施，任何人不得使用保安向工人采取压迫性事件。

4.13．若员工感到有受到强迫劳动，可将事情反映给部门主管、员工代表或者书面形式投至“意见箱”中，由行政主管追查处理。

如果对此有重大事情发生可以召开员工代表大会，并在员工代表会议上作出处理方案。

4.14.凡与本公司有业务来往的供应商都应遵守本公司的《禁止强迫性劳工管理控制程序》规定；

5.相关文件

5.1《中华人民共和国劳动合同法》

5.2《国际劳工组织公约》

6.相关记录

无

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-005-A.0

页次

1OF4

文件名称

健康与安全管理控制程序

版次

A.0

1目的

公司职业健康安全进行管理和控制,全面提高公司安全生产、经营的管理水平,确保各项活动满足职业健康安全管理要求,特制定本程序。

2范围

本程序规定了公司管理过程中职业健康安全管理的控制内容和管理职责。

适用于公司管理经营活动

过程中职业健康安全管理过程控制。

3职责

3.1总经理是公司职业健康安全管理的第一责任者，全面负责职业安全健康管理工作。

3.2人力行政部是该程序的主管部门负责：

a.安全事故处理的管理，负责职业健康安全运行的控制；

b.组织设备的安全操作规程的制定和实施；

c.负责监督设备的安全操作和事故应急处置预案实施。

d.劳动防护用品的配置要求制定，对职工劳动保护用品的配置情况实施监督指导；

e.组织职业健康安全意识方面的培训；

f.全体职工健康体检的组织工作，对健康体检结果进行评定；

g.明确员工代表并确保参与公司有关职业健康安全卫生的决定、意见；

h.参与因公伤亡事故的调查及处理。

3.3各部门负责本部门职业健康安全运行过程控制的实施。

4 工作程序 

4.1安全宣传与培训教育。

4.1.1公司及各岗位员工安全教育培训由人力行政部负责组织各实施，经考核合格后方可上岗操作；

4.1.2公司各部门/各员工每季度安全培训时间不少于一次；

4.1.3安全教育培训要有详细的记录。

4.2  安全检查及事故管理

4.2.1公司安全检查工作实行分级管理。

a.公司每季度组织对所属进行一次综合性安全大检查；

b.各经理对各所管项目安全重点部位每月不少于一次检查；

c.保安组每天组织安全检查，检查的重点应放在电器、火源、防盗等方面。

4.2.2各类安全检查的部门均应认真填写并保持规范的检查记录。

4.2.3对安全检查中发现问题、隐患，应执行《纠正和预防措施控制程序》，发《安全隐患整改通知书》，相关部门组织整改，检查部门对整改结果实施跟踪验证。

对违章行为还应按行业有关规定严肃处理。

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-005-A.0

页次

2OF4

文件名称

健康与安全管理控制程序

版次

A.0

4.2.4凡发生事故，各建立事故登记台帐，重大以上事故，必须单独建档，做到资料齐全，数据准确。

并应逐级上报，需要时按规定报当地政府有关部门，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。

4.2.5事故处理要按照“四不放过”（事故原因不清楚、事故责任者不明、整改措施不落实、教训不吸取的原则，认真做好事故的调查和处理。

4.3 安全用电管理

4.3.1工程部负责本公司用电作业的安全。

4.3.2科技股份线、电器设备和配电设备的必须符合国家安全规定，严禁使用不符合国家安全规定的科技股份线、电器设备和配电设备。

4.3.3电器的使用

a.严格按照电气设备维修制度和检修计划，按时维修、检修，发现问题应及时处理；

b.检查要点：

电气设备的接地线、接零线、开关、绝缘插头、插座是否良好，电线有无破损，线路

是否安全合理，接线是否正确、牢固，有无编号。

对手提电动工具、行灯，是否建立管理制度、

并定期进行检查绝缘状况；

c.在新装、迁装、改装电气设备时，应严格遵守电气安装规程，线路必须规范，安装完工后，要进

行检查、验收。

符合电气安全要求，方可投入运行。

4.3.4临时用电管理

a.在公司管理、办公、生活区域架设临时用电线路，使用部门首先写出书面申请，注明使用时间、

地点、现场安全负责人，报总经理办理审批手续后，方可实施；

b.临时线架设必须设立漏电保护的空气开关及配电箱。

多路线应设总开关及分路开关；

c.一切临时线路在使用期间，现场负责人应经常检查，严格管理，防止损坏和发生触电事故或火灾事故。

4.4消防安全管理

4.4.1消防安全工作必须坚持“预防为主，防消结合”的方针，人力行政部负责组织制定有关消防安

全管理制度，并负责组织各级实施消防安全检查与监督考核，及时纠正、改进影响消防安全

的各类问题，具体执行《消防应急管理程序》。

4.4.2各部门按规定数量配置符合标准的灭火器材；库房及其他人员稠密场所均应按规定设置消防安全疏散通道和消防警示标志，并配置消防栓等大型灭火设施。

4.4.3人力行政部编制消防安全应急预案，建立消防应急反应系统，成立义务消防应急队伍并定期开

展消防应急演练，提高本公司整体消防应急作战能力，具体执行《应急响应控制程序》。

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-005-A.0

页次

3OF4

文件名称

健康与安全管理控制程序

版次

A.0

4.5交通安全管理

4.5.1保安组负责交通安全的管理，组织制定相关交通安全管理制度，并实施监督检查。

4.5.2保安组负责对公司出入车辆进行管理，指挥引导车辆行驶及停放，避免发生交通事故。

4.5.3保安组负责对公司内交通引导标识的设置及维护进行管理。

4.6危险化学品安全管理

4.6.使用单位：

负责危险化学品的安全管理，组织制定危险化学品安全管理规定及相关安全知识的培训，并对实施情况进行检查与监督，危险化学品管理的具体事项执行《危险物品管理规定》。

4.7劳动防护用品管理。

4.7.1人力行政部负责劳动防护用品配置的管理，负责按从事的工种发放相应的防护用品，并对劳动防护用品的使用进行检查督促。

4.7.2劳动安全防护用品包括：

a.各类漏电保护器、开关、电缆；各类应急配电箱、柜；

b.各类设备的重要安全防护装置；各种安全护罩、工作帽；灭火器等；

4.7.3人力行政部负责制定公司年度防护用品发放计划，经总经理批准后，实施业务；

a.业务特种防护用品应到具有资质的公司进行业务。

所购产品应具有国家检测机构颁发的《产品安全合格鉴定标识》，否则不准购进；

b.安全防护用品在入库前应由库管人员进行质量、规格、数量等方面的验收，凡质量不合格的防护用品不得入库。

4.7.4各相关部门领取的公用安全防护用品，应落实到专人保管。

4.7.5防护用品的使用

a.员工应自觉加强安全意识，进入工作岗位必须正确穿戴和使用防护用品；否则不能进入工作岗位；

b.各部门对员工使用劳动防护用品进行必要的日常检查监督，对不按要求使用防护用品的职工作出相应的处理。

4.8工伤事故管理

4.8.1生产中心负责工伤事故处理。

4.8.2责任部门发生事故后应及时进行上报，生产现场立即启动应急预案进行调查和处理，执行《应急响应控制程序》的规定。

4.8.3人力行政部负责组织员工的工伤伤残等级鉴定，联系地方劳动鉴定委员会确定的伤残鉴定机构,并负责工伤员工的待遇管理。

4.8.4本公司工伤管理应符合国家有关法律、法规、政策和上级规定要求,明确工伤范围、认定条件、

认定程序、伤残鉴定条件和伤残鉴定程序。

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-005-A.0

页次

4OF4

文件名称

健康与安全管理控制程序

版次

A.0

4.8.5本公司工伤员工必须在指定的医疗机构进行治疗（如因医疗手段和医疗设备限制等特殊原因，确需到其他医疗机构治疗的，必须由指定医疗机构签署意见，并经本公司主管领导批准）。

4.8.6各类工伤事故均应按“四不放过”的原则进行调查、分析、处理，调查结束后建立完整档案。

符合工伤条件的，在规定的期限内研究上报认定。

4.9员工健康管理

4.9.1人力行政部负责全体职工健康体检的组织工作，对健康体检结果进行评定。

对各部门员工健康管理的实施情况进行监督检查。

4.9.2各部门利用报纸、板报、宣传材料等传播媒介开展对员工的健康安全宣传教育。

4.9.3人力行政部依据国家职业卫生防护法，负责所有员工健康检查和职业病识别与防治工作，按计划和要求组织员工进行健康体检，并建立员工健康档案。

5 相关文件

5.1《中华人民共和国安全生产法》

5.2《中华人民共和国消防法》

5.3《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（国务院75号令）

5.4《劳动防护用品管理规定》劳动部1996颁布

5.5《中华人民共和国妇女权益保障法》

5.6《中华人民共和国未成年人保护法》

5.7《企业职工伤亡事故和处理规定》

5.8《纠正和预防措施控制程序》

5.9《消防安全管理规定》

5.10《防盗抢管理规定》

5.11《交通安全管理规定》

5.12《应急准备与响应控制规定》

6 记录

6.1安全教育培训记录

6.2安全检查记录

6.3事故登记表

6.4工伤事故调查记录

XXXXXX有限公司

文件编号

SAP-006-A.0

页次

1OF5

文件名称

危害源辨识和风险评估管理控制程序

版次

A.0

1.目的

为持续辨识、评价和控制公司在活动、产品或服务中需要控制或可望施加影响的危险源，以达到对职业健康安全风险的积极预防和有效控制。

2.范围

适用于生产、服务及工程项目施工、技改和扩建等所有的活动中对危险源的辨识、评价和控制。

3.定义

LEC法：

评价具有潜在危险性环境中作业时的危险行的一种半定量评价方法。

它是用与系统风险率有关的3种因素（L：

发生事故的可能性；E：

人体暴露在这种危险环境中的频繁程序；C：

发生事故会造成的损失后果）指标之值之积来评价系统人员伤亡风险大小。

4.作业程序与权责

4.1《文件及记录控制程序》

5.职责

5.1人力行政部负责本程序的实施，负责组织公司所有活动场所危险源的辨识、评价和控制，并建立公司的《危险源清单》和《重大OHS风险及其控制方式一览表》。

5.2各相关职能部门负责本部门危险源的辨识、评价和控制，建立本部门的《危险源清单》和《重大OHS风险及其控制方式一览表》，制定各类措施并实施。

6.内容

6.1危险源辨识

6.1.1辨识和评价准备：

在辨识、评价危险源之前，各部门各专业主管应作好充分准备：

a）最高管理者要高度重视，在人员、时间、物力、财力、信息等方面给予支持和保证。

b）各部门人员必须是懂专业、有经验、有责任感的人员参加，如总工、部门经理、专业主管、体系推进人员、检化验员、物资保管员。

c）识别和运用的法律法规要全，基本覆盖本部门所有活动及现场、设备、职业病防治等。