手册大全集成电路卡及集成电路卡读写机qeom三合一体系管理手册.docx
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手册大全集成电路卡及集成电路卡读写机qeom三合一体系管理手册
质量、环境、职业健康安全
一体化管理体系手册
文件编号：
QEOM–01文件版本：
A
生效日期：
2016.06.30页码：
30
编写：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
分发部门：
□总经理
□管理者代表
□行政部
□人力资源部
□制造部
□销售管理部
□采购部
□研发管理部
□工程部
□研发部
□财务部
□生产服务部
□品质部
□客户服务部
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□
目录
章节编号
章节标题
页次
目录
1
一体化手册修改记录
2
0.1
一体化手册颁布令
3
0.2
任命书
4
0.3
公司简介&组织
5-6
0.4
质量、环境和职业健康安全方针和目标
7
1
范围
8
2
引用标准
8
3
术语和定义
9
4
质量、环境和职业健康安全管理体系
10
4.1
总要求
10
4.2
文件要求
10-11
4.3
支持性文件
11
5
管理职责
12
5.1
管理承诺
12
5.2
以客户为中心
12
5.3
质量、环境和职业健康安全方针
12
5.4
策划
12
5.4.1
目标
13
5.4.2
一体化管理体系策划
14
5.4.3
法律法规和其他要求
14
5.4.4
一体化管理方案
15
5.5
职责、权限与沟通
15
5.6
管理评审
16
5.7
支持性文件
16-17
6
资源管理
18
6.1
资源的提供
18
6.2
人力资源
18
6.3
基础设施
18
6.4
工作环境
18
6.5
支持性文件
19
7
产品实现
20
7.1
产品实现的策划
20
7.2
与客户有关的过程
20
7.3
设计和开发
20
7.4
采购
22
7.5
生产和服务提供
22
7.6
监视和测量装置的控制
25
7.7
支持性文件
25-26
8
测量、分析和改进
27
8.1
总则
27
8.2
测量和监视
27
8.3
不合格控制
28
8.4
数据分析
28-29
8.5
改进
29-30
8.6
支持性文件
30
一体化管理体系手册修改记录
序号
章节编号/页次
修改摘要
修改日期
修改人
审批人
1
ALL
质量管理体系&环境管理体系&职业健康安全管理体系三合一整合修订
2016.06.25
后国文
戴石财
0.1一体化管理体系手册颁布令
质量管理是企业管理的核心内容，没有质量就没有企业的生命。
企业的生存依赖于顾客，企业的发展与壮大取决于企业能否稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，以及企业通过对体系的有效应用与持续改进，不断增强顾客的满意的程度。
为加强企业产品质量管理，保证产品质量、环境及职业健康安全管理能满足顾客需要与期望、环保与相关方要求，本公司依据ISO9001:
2008、ISO14001:
2004、OHSAS18001：
2007标准的规定，结合公司的实际情况编制了《一体化管理体系手册》,适用于本公司在质量、环境及安全健康管理中的应用。
本手册描述了公司的质量、环境及职业健康安全方针、目标、组织架构和职责关系，并对照ISO9001:
2008、ISO14001:
2004、OHSAS18001：
2007做出具体活动安排，它是本公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，经总经理批准后生效,公司全体员工必须遵照执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文件（见附件一程序文件一览表）。
质量、环境及职业健康安全手册的管理按公司的《文件和资料管理程序》执行。
本手册一经发布，要求公司全体员工贯彻执行，本手册自发布之日起生效。
总经理:
2016年06月29日
0.2任命书
总经理授公司品质部经理戴石财先生为“深圳市证通电子股份有限公司”ISO9001:
2008、ISO14001:
2004、OHSAS18001：
2007体系管理者代表，叶协锋为
管理者代表：
1、按ISO9001:
2008和集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则标准、ISO14001:
2004、OHSAS18001：
2007要求建立质量、环境及职业健康安全管理体系，并组织实施、保持和改进质量、环境及职业健康安全管理体系；
2、向公司最高管理层报告有关质量、环境及职业健康安全管理体系实施和改进情况；
3、向全体员工倡导以质为本，以客为尊的质量管理理念；
4、与质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的对外部方进行联络；
5、其它由总经理授权的质量、环境及职业健康安全管理体系的管理事宜。
质量负责人：
1．负责建立满足要求的质量体系，按集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则标准要求及相关法律法规，制定文件化的程序，并确保其要求实施和保持；
2．确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致；
3．了解产品认证证书和标志的使用要求，产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保产品认证证书、标志的正确使用；
4．确保公司生产的RoHS产品符合RoHS产品的管理要求；
5．对需要加贴符合RoHS标签的产品满足客户或法规要求；
6．对公司产品质量负责，当出现重大影响产品质量或体系有效运行时，有权停止生产或制止体系的错误运行；
7．协助管理者代表落实公司三合一管理体系的工作内容。
2016年06月29日
0.3公司简介
公司组织机构图
0.4一体化管理体系方针与目标
1.0一体化管理体系方针:
以质为本，以客为尊
全员环保，遵守法规
污染预防，减少风险
保障健康安全，永续经营
一体化管理体系方针含义：
以质为本：
以产品质量为企业发展的基础；
以客为尊：
以客户为关注焦点，达到客户的期望，提升顾客的满意度；
全员环保：
通过对全体员工的教育,提高员工的环境保护意识和能力；
遵守法规：
在工作中自觉遵守国家和地方的法律法规及其它要求；
污染预防：
建立一体化管理体系,对员工提出要求,强化污染预防；
减少风险：
通过职业健康安全风险评价,控制重要风险因素,减少事故,提高健康安全绩效；
保障健康安全：
为公司和外来人员提供健康安全保障；
永续经营：
通过监视和定期评审活动,采取措施,实现质量、环境、职业健康安全对绩效的持续改善。
2.0质量方针：
持续改善、构建价值和尊严；创行业领先，用品质与世界对话。
质量方针阐述：
持续改善：
倾听客户需求是持续改善的前提；
构建价值和尊严：
品质保障才能创造价值和赢得尊严；
创行业领先：
行业领先是条件和资本；
用品质与世界对话：
与世界对话是创世界品牌的基础。
3.0一体化管理体系目标与指标
一体化管理体系目标与指标具体见公司年度发布的《质量、环境和职业健康安全方针目标、指标与管理方案》。
总经理：
2016年06月29日
1、应用范围
1.1质量、环境及职业健康安全管理体系适用于公司、各部门的质量、环境及职业健康安全管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。
1.2本手册适用于本公司全部质量、环境及职业健康安全管理活动，是对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的概略性描述。
1.3环境管理满足法律法规和其它相关方的要求的活动及对供应商和承包商施加环境影响的相关活动，区域范围包括工业园区范围内的办公室、生产车间、宿舍、食堂及其它活动场所。
1.4职业健康安全管理体系所管理的范围为
1.5公司的主要产品为柜台支付类产品、安全支付类产品、移动用户终端等产品。
1.6针对公司外包的任何影响到产品符合性的过程，公司对其实施管制，公司没有外包。
1.7由于ISO9001：
2008《质量管理体系--要求》标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织,当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减,结合公司的实际情况,所有条文均适用,所以不需进行删减;对于ISO14001：
2004《环境管理体系要求》与OHSAS18001：
2007《职业健康安全管理体系要求》的要求无任何删减。
2引用标准
2.1质量、环境及职业健康安全管理体系标准
ØGB/T19000-2008/ISO9000:
2005质量管理体系基础和术语；
ØGB/T19001-2008/ISO9001:
2008质量管理体系要求；
ØGB/T24001-2004/ISO14001：
2004环境管理体系要求
ØGB/T19011-2013/质量、环境及职业健康安全管理体系审核指南；
ØGB/T28001-2011/OHSAS18001：
2007职业健康安全管理体系要求；
2.2适用的法律法规
Ø中华人民共和国：
《合同法》、《质量法》、《环境保护法》、《职业病防治法》等法律法规；
Ø欧盟：
《RoHS》、《WEEE》等法规；
Ø《集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则》
2.3适用技术标准
Ø与客户的商定的产品要求；
Ø公司产品企业标准。
3术语和定义
3.1质量、环境及职业健康安全手册及其它体系文件有关的术语均采用ISO组织给出的术语和定义，当ISO9001:
2008、ISO14001：
2004、OHSAS18001：
2007出现修改时,这些术语自动以修改后最新发布的术语标准为准；
3.2为方便本公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：
Ø顾客：
公司提供产品的接受者；
Ø供应商：
向公司提供原辅材料的供应方；
Ø合同：
有约束力的协议；
Ø合格：
满足要求；
Ø不合格：
未满足要求；
Ø部门：
公司内部设置的管理职能部门；
Ø环境:
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
Ø环境因素：
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
Ø环境影响：
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
Ø重大环境因素：
组织通过环境因素评价确定的，需要进行严格控制的环境因素；
Ø三同时：
新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施必须和主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用。
Ø职业健康安全：
影响或可能影响工作场所内员工或其他工作人员（临时工和承包方员工）、访问者和其它人员健康和安全的条件和因素。
Ø事件：
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者
死亡的情况。
Ø危险源：
可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或和行为，或其组合。
Ø工作环境：
指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。
Ø审核计划：
对审核活动和安排的描述。
Ø审核范围：
审核的内容和界限。
4、质量、环境及职业健康安全管理体系
4.1总要求
公司按照ISO9001:
2008、ISO14001:
2004、OHSAS18001：
2007、集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则标准要求建立了质量、环境及职业健康安全管理体系，将质量管理、环境保护、职业健康与安全纳入日常工作，并形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。
为此做到了下述要求：
4.1.1公司为了稳定地提供客户要求的产品,利用各种方法识别一体化管理体系所需的全部过程,包括管理过程和生产过程,以识别这些过程的输入、输出及所需开展活动和应投入的资源,以及在不同过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险源。
4.1.2对识别出的过程、环境因素及职业健康安全风险源明确彼此间的相互作用,同时对过程中的环境因素及职业健康安全风险源进行识别、评价、确定其重要因素和重大风险源,并合理地安排过程顺序,以达到预期的目的或要求。
4.1.3公司通过对过程的输入输出及展开的活动和投入的资源做出明确的规定,给出一体化管理的准则和方法:
包括程序、加工方法、质量检验标准、作业指导文件、环境和职业健康安全管理方案及管理规范。
4.1.4对过程进行测量、监控和分析及采用改进措施，是为了所策划的结果，并进行持续的改进；
4.2体系文件要求
4.2.1.总则
一体化管理体系文件是公司管理体系运行的依据,起到沟通意图和统一行动的作用,公司一体化体系管理文件（文件可采用任何形式或类型的媒介）包括：
a）向公司内部或外部提供关于一体化管理体系整体信息的文件:
一体化管理体系手册
b）公司一体化管理方针及一体化管理目标、指标、方案；
c）公司如何完成某项具体活动的程序文件、作业指导书、产品标准等；
d）客户合同、法律、法规的要求以及客户和相关方的需求并与公司的运作相适应；
e）一体化管理体系运行所产生的记录。
4.2.2.一体化管理体系手册
公司编制和保持了一体化管理体系手册，一体化管理体系手册包括：
a）一体化管理体系的范围，其删减的细节与合理性
b）为一体化管理体系的形成文件的程序或对其引用；
c）一体化管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
A、内部文件的控制
a、一体化管理手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由部门经理审核，管理者代表批准，三级以下文件由使用部门经理/总监审核批准，需要时由管理者代表批准；
b、经审核和批准的文件全部交由文控中心发放。
c、作废的文件全部由文控中心负责收回作废处置，原稿盖上“失效文件”印章后存档。
d、文件更改一般由该文件的原拟制部门进行，若指定其它部门更改时，该部门必须获得原拟制部门所依据的有关背景资料。
B、外来文件的控制
a、公司文件文控中心负责接受相关部门收集到的有关国家法律法规文件,并将有关信息传递到相关部门。
b、文控中心对接收的法律、法规及图书资料登记后，将文件目录传达各相关部门，各部门根据需要借阅，文控中心作好借阅记录。
C、具体的管理要求，按《文件和资料管理程序》实施。
4.2.4记录控制
保存运行的一体化管理体系所需要的记录，并规定保存期限，以证明产品质量、服务、过程管理、环境保护、职业健康安全运行等达到所要求的一体化管理体系。
须确保记录：
A、字迹清楚，标识明确，易于检索；
B、具备对相关活动、产品或服务的可追溯性；
C、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。
4.3支持性文件
4.3.1COP4.2-01《文件和资料管理程序》
4.3.2COP4.2-02《记录控制程序》
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1总经理为公司质量、环境及职业健康安全管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺，具体体现在：
a）向公司人员灌输实现顾客要求及相应法律、法规要求的重要性；
b）确定质量、环境及职业健康安全方针、实施质量、环境及职业健康安全目标；
c）主持管理评审，确保质量、环境及职业健康安全管理体系持续改进、持续有效；
d）保证必要的资源，满足体系有效运行。
5.1.2管理层对质量、环境及职业健康安全管理体系实施和改善的承诺见0.2章节。
5.2以客户和相关方为关注焦点
总经理以实现客户和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司员工明确客户和相关方期望，并转化为要求,以达成客户和相关方期望。
5.2.1总经理确保顾客的需求与期望能予以满足，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。
5.2.2根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下：
a）快速响应客户的要求；
b）持续改进产品和服务的质量、更好满足顾客的需要和期望；
c）按期及安全交付产品。
5.2.3完整识别客户和相关方明确或潜在的需要和要求，并及时传达到公司内部。
5.3质量、环境及职业健康安全方针（一体化方针）
5.3.1质量、环境及职业健康安全方针由总经理确定并颁布,公司质量、环境及职业健康安全方针见0.4章节；
5.3.2.一体化管理方针以承诺对象满意为目标:
质量的承诺对象为客户;环境的承诺对象与公司环境保护的相关方;职业健康安全的承诺对象为进入工作场所的人员。
5.3.3.一体化管理方针应得到公司总经理批准,并组织对其进行定期评审。
5.3.4.公司一体化管理方针应通过各种途径向客户、相关方及员工传达,以便监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。
5.4策划
5.4.1质量、环境及职业健康安全目标
质量、环境及职业健康安全目标由总经理批准,公司质量、环境及职业健康安全目标见0.4章节。
a）质量、环境及职业健康安全目标应是可测量的，并与质量、环境及职业健康安全方针保持一致性；
b）至少每年对质量、环境和职业健康安全目标进行一次评审；
c）质量、环境及职业健康安全目标分解到有关的职能部门中。
本公司质量、环境及职业健康安全目标/指标的描述见本手册0.4章节，各部门应对质量、环境及职业健康安全目标/指标的实现情况按规定的周期及方法进行统计分析，作为对管理体系业绩的一种测量，并识别质量、环境及职业健康安全管理体系改进的机会。
具体详见《方针目标指标和管理方案管理程序》。
5.4.2质量、环境及职业健康安全管理体系策划
5.4.2.1为实现公司一体化管理目标，总经理应对一体化管理体系进行策划，策划内容如下：
a）按ISO9001：
2008《质量管理体系--要求》、ISO14001：
2004《环境管理体系要求》、OHSAS18001：
2007《职业健康安全管理体系要求》要求对公司一体化管理体系进行策划，以满足一体化管理目标和手册4.1条要求;
b）因客户、相关方和公司内部等原因而导致一体化管理体系变更时,确保一体化管理体系的完整性,表现为:
--体系文件对三大标准的覆盖性是否完整;
--组织机构变化时文件的调整是否一致;
--新出现的过程是否有制定规范性文件进行控制;
5.4.2.2.环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
公司应对管理活动过程中的环境因素和危险源进行识别、评价,以使公司对环境因素中的重大环境因素和对员工职业健康安全有重大风险源得到有效控制,公司制定了《环境因素识别、评价和更新控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序》进行管理。
a）管理者代表负责审批公司重要环境因素和重大风险源；
b）相关职能部门负责识别、登记、评价工作；
c）识别环境因素和危险源时应覆盖公司所有活动，并考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；
d）在识别环境因素时，应考虑：
--向大气排放的污染物；
--向水体排放的污染物；
--土地污染；
--固体废物污染物；
--公司活动对周围社区及居民生活的影响（如：
噪声、振动、光、热等）；
--水、电、气及原材料和自然资源的消耗；
--其它需要识别的环境因素；
e）在识别危险源时应考虑；
--物理；
--化学；
--生物；
--生理；
--心理；
--行为；
--其它；
f）评价环境因素和危险源时应考虑影响的程度、范围、发生的频度、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗；
g）经评价出的重要环境因素和重大危险源应及时更新。
5.4.2.3.法律法规和其它要求
a）为使公司及时识别和获得适用法规,确保公司的活动、产品或服务符合环境因素和职业健康安全方面的法律法规要求,制定了《法律法规和其它要求获取、识别与更新控制程序》。
b）公司应依据获得的法律法规文件，建立法律法规一览表，并及时将有关信息传递到各职能部门或相关方；
5.4.2.4一体化管理方案
为保证公司一体化管理目标的实现,针对重要环境和重大危险源因素制定了《方针目标指标和管理方案管理程序》文件.
a）一体化管理方案的制定和实施:
--当重要环境因素及重大危险源在一定时期内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案,一般情况下通过程序及作业指导书对其进行控制;
--对公司范围内管理绩效差的重要环境因素和重大危险源,公司制定管理方案,经批准后执行;
--对管理方案及执行记录应进行备案保留;
b）一体化管理方案评审与修订
--各执行部门应对一体化管理方案进行检查;
--公司至少组织一次全面评审;
--如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务,应对有关方案进行修订，以确保一体化管理方案与该项目相适应；
--以上情况发生的一体化管理方案修改,需经过再次审批权限人批准后实施。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
a）公司质量、环境及职业健康安全管理体系组织架构见人力资源部发布的深圳市证通金信科技有限公司组织架构图。
b）职责和权限见人力资源部发布的各部门职责及岗位职责说明书。
5.5.2管理者代表
总经理指定本公司管理层中的一名成员作为管理者代表，见本手册0.3章码节，并授以明确职责：
a）确保按ISO9001:
2008、ISO14001:
2004、OHSAS18001：
2007标准的要求建立、保持质量、环境及职业健康安全管理体系；
b）向最高管理层报告有关质量、环境及职业健康安全管理体系的实施情况，包括改进需要；
c）确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，及了解顾客的要求；
d）就公司质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
5.5.3信息交流
总经理及各部门应确保建立适当的沟通及信息交流过程，在本公司（部门）不同层次和职能（部门）之间就管理体系的有效性进行沟通，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。
a）内部信息
--公司一体化管理方针、一体化管理体系的有关要求、质量/环境/职业健康安全知识，公司通过会议、宣传页、电子网络、板报等其中一种或多种方式传达给全体员工；
--有关法律法规要求应及时传递给相关部门；
--一体化管理体系运行中产生的信息由其产生部门及时传递到相关部门，并记录其内容，处理结果，重大质量/环境/安全事故应在最短时间内报告管理者代表；
--公司选举员工代表：
参与公司职业健康安全管理目标指标和程序的制定，商讨影响工作场所职业健康安全的变化，参与职业健康安全事务等；
b）外部信息
--公司一体化管理方针及有关要求应及时传达相关方；
--各部门通过行政主管部门、书刊、网络等方面了解到最新法律法规及相关方的要求更改时，及时传递给公司相关部门；
--收到相关方要求处理
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