施工单位负面清单.docx
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施工单位负面清单
长临高速公路LJ17项目部负面清单
关键
岗位
重点
环节
权力运行及
业务流程
主要负面表现形式
已有及新建的
监督防控措施
信访举报、诫勉谈
话、责任追究、案
件查办的承办部门
责任人和
承办人
备注
乙供材料采购：
利
将有责任的专业工程师的违规、违
用手中的权力插手项材料调查、电询、
采购巡查
目材料部的材料及重
要设备的采购工作以
纪行为记入信用档案。
项目负责
谋取利益；人：
项目经
项目由集团公司党委、纪
分包管理：
未按业
经理
主规定，对合同进行违
委、人力资源处。
分包管理：
发现问题及时处理，并
规分包，纵容分包单位
理
承办人：
公
司纪委、人
追究连带责任；组织签订三方（建设单力资源处
进行违法二次转包；介分包调查、电询、
管理巡查
绍与己有利益（利害）
关系的分包队伍或者
位、监理单位、施工单位）廉政合同；
加强对廉政合同执行情况的考核，考核
把部分工程切割后，指结果与其信用档案挂钩；
定其他单位或人员实
施。
分项工程验收评
定：
专业工程师接受劳
务分包单位的贿赂，虚
报工程质量合格率；降
分项工程验收评定：
对弄虚作假的
劳务分包负责人进行通报，记入信用档
案；建立施工单位和专业工程师以上施
分项
工人员的信用档案，对其不诚信行为记
工程提出验收
低评判标准；.提高评
录在案，对其进行信用评级，并与投标
定分数；对发现的问题
验收申请
资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立
不及时要求整改；复验
评定
所有施工从业人员的信用档案，与市场
流于形式，无视施工单
准入挂钩；制定严格的预验收制度和措位整改不合格，帮其隐
项目负责
施，并确保执行，形成多人决策机制；瞒过关。
人：
项目经计量管理：
现场施工、计量、试验人员、
计量管理：
对劳务
建设单位和施工单位代表对合同变更较大
项目由公司人力资源理
经理
分包单位的虚报、多报
的分项工程实行现场核实确认计量；对未能
发现劳务分包单位虚报、多报工程量的现场
处、项目部承办。
承办人：
人
施工班组，处罚施工班组相关责任人，并与
力资源处、计量不予核减；故意拖
施工现场工作质量、费用支付挂钩；据施工
项目部
图设计和现场实测工程数据，确定各分项工
延审核计量周期实现程清单数量，作为计量支付和总量控制依计量提出的计量申
管理请
不正当利益；对劳务分
据；明确审核计量周期及流程，如发生拖延，
必须以书面方式说明原因；限时办理，即
规定每道审核环节必须完成的时间，并将
包虚报、多报计量不予
是否及时签纳入相应的考核范围，定期进行
考核；对劳务分包单位虚报、多报计量不予核减；不认真审核不合
核减；不认真审核不合理的合同外工程单
理的合同外工程单价。
价；建立项目经理（专业工程师）个人信用
档案，定期对项目经理（专业工程师）工作
质量进行考核。
2
1、设计变更：
签订多方廉政合同；
对廉政合同履约情况进行定期考核，考
1、设计变更：
对
核结果与信用等级挂钩；对施工单位审变更立项、工程量和单
核后的工程数量和单价被核减额与工价审查把关不严；接办
程费支付挂钩实施对施工单位严格的处理工程
劳务分包提出的不合
变更和工程价考核和管理；对劳务分包单位串报工程
格变更，对劳格变更要求；对劳务分量的专业工程师清除出场，严重时追究
务分包单位提项目负责
包弄虚作假骗取不正法律责任；严格控制现场签证数量及次设计
项目
经理
变
更、
索赔
管理
出的工期延期
或费用索赔，
查清情况，根
据合同规定进
行核定，报监
专业工程师审核时间
有影像资料。
理单位、建设
单位同意后发
出通知。
当利益行为作伪证。
2、索赔管理：
对索
赔事项发生的时间、劳
务分包单位申报时间、
和监理单位、建设单位
现场认定时进行告假，
以达到符合索赔时限
核、审批的时间节点，控制索赔各流程
数，只有极个别特殊情况允许现场签
证，一般情况均应履行工程变更手续。
对现场签证必须有施工单位、监理、建
设单位三方参加，并完善现场资料，留
2、索赔管理：
采用电子项目管理
系统，用计算机记录索赔事项申报、审
由公司人力资源
处、项目部承办。
人：
项目经
理
承办人：
人
力资源处、
项目部
的目的；施工单位对劳
的时间；对索赔事件的单价和数量审查
务分包单位虚报的索
采取多方会审制度，引进审计等第三方
赔事项审查把关不严。
全程跟踪制度。
3
项目
经理承包人的
交工验收报
告，编写本项
目的施工工作
交工验收：
审核评
定把关不严，对不合格交工验收：
交工验收行政监督部
交工
验收
工程进行了合格评定；
降低质量检测标准，有
设单位或上级
倾向性的选择检测内的信用等级。
容，或出具虚假报告。
项目负责
人：
项目经
收工作。
理
由集团公司党委、纪
承办人：
集
委、人力资源处承办。
团公司纪
委、人力资
源处
定期组织学习，交流信息，有针对
加强学习性的加强施工人员的廉政教育；签订廉学习
预防为主政责任书；公司纪检委不定期检查考
核。
4
乙供材料采购：
利
用手中的权力插手施乙供材料采购：
加强随机抽检频工单位的材料及重要率；如总监办、业主等抽检发现不合格
材料
设备的采购工作以谋的材料，清退相关责任人，将有责任的
调查、巡视
采购取利益；对进场材料把专业工程师的违规、违纪行为记入信用
关不严，使不合格材料档案。
应用于工程；
项目负责
人：
项目经由公司人力资源
专业
工程
分包管理：
未按预
处、项目部承办。
理
承办人：
人
师制规定，对合同分包进力资源处、
分包
管理
调查、巡视
行审查，纵容劳务分包
单位进行二次违法转
包或违规分包；介绍与
己有利益（利害）关
系的分包队伍或者把
部分工程切割后，指定
分包管理：
发现问题及时处理，并
追究连带责任；组织签订三方（建设单
位、监理单位、施工单位）廉政合同；
加强对廉政合同执行情况的考核，考核
结果与其信用档案挂钩；
项目部
其他单位或人员实施。
5
分项工程验收评
分项工程验收评定：
对弄虚作假的定：
专业工程师接受劳
劳务分包负责人进行通报，记入信用档
专业
工程
师
分项
工程
验收
评定
提出验收
申请
务分包单位的贿赂，虚
报工程质量合格率；降
低评判标准；.提高评
定分数；对发现的问题
不及时要求整改；复验
流于形式，无视施工单
案；建立施工单位和专业工程师以上施
工人员的信用档案，对其不诚信行为记
录在案，对其进行信用评级，并与投标
资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立
所有施工从业人员的信用档案，与市场
准入挂钩；制定严格的预验收制度和措位整改不合格，帮其隐
瞒过关。
施，并确保执行，形成多人决策机制；
计量管理：
现场施工、计量、试
项目负责
人：
项目经验人员、建设单位和施工单位代表对
计量管理：
对劳务合同变更较大的分项工程实行现场核
由公司人力资源理
实确认计量；对未能发现劳务分包单
分包单位的虚报、多报
位虚报、多报工程量的现场施工班组，
处、项目部承办。
承办人：
人
处罚施工班组相关责任人，并与施工力资源处、
计量不予核减；故意拖
现场工作质量、费用支付挂钩；据施
项目部
工图设计和现场实测工程数据，确定
专业
工程
师
计量
管理
提出的计量申
请
延审核计量周期实现
不正当利益；对劳务分
包虚报、多报计量不予
各分项工程清单数量，作为计量支付
和总量控制依据；明确审核计量周期
及流程，如发生拖延，必须以书面方
式说明原因；限时办理，即规定每道
审核环节必须完成的时间，并将是否
及时签纳入相应的考核范围，定期进核减；不认真审核不合
行考核；对劳务分包单位虚报、多报
计量不予核减；不认真审核不合理的理的合同外工程单价。
合同外工程单价；建立项目经理（专
业工程师）个人信用档案，定期对项
目经理（专业工程师）工作质量进行
6
考核。
定期参加项目部学习，组织本专业专业
工程学习
师
加强学习
预防为主
班组学习，交流信息，有针对性的加强
施工人员的廉政教育；签订廉政责任
书；项目部定期检查考核。
项目负责
人：
项目经
由公司人力资源理
处、项目部承办。
承办人：
人
安全
环保
工程
安全巡视和检查
劳务分包单位安全
费用计量审核、安全设
施投入、安全保证体
系、设备准入、保险等
检查评价劳务分包单位安全投入、
安全保证体系、安全组织机构及人员配
备、安全生产管理制度、安全生产目标
管理、设备准入、保险及安全资料，审
力资源处、
项目部
师
存在的问题。
核施工单位安全费用的计量，对存在的
问题督促整改。
7
安全定期参加项目部学习，交流信息，
环保
工程
学习
加强学习
预防为主
有针对性的加强施工人员的廉政教育；
签订廉政责任书；项目部定期检查考
师核。
计量管理：
现场施工、计量、试
验人员、建设单位和监理单位、施工
单位代表对合同变更较大的分项工程
实行现场核实确认计量；对未能发现
计量管理：
对劳务
劳务分包单位虚报、多报工程量的现
场班组，处罚班组相关责任人，并与
分包单位的虚报、多报
施工现场工作质量、费用支付挂钩；项目负责
计量审查劳务分包
计量
工程
单位提出的申
管理
师请
计量不予核减；故意拖
据施工图设计和现场实测工程数据，
人：
项目经
延审核计量周期实现
确定各分项工程清单数量，作为计量
由公司人力资源
理
不正当利益；对劳务分
支付和总量控制依据；明确审核计量
处、项目部承办。
承办人：
人
包单位虚报、多报计量
周期及流程，如发生拖延，必须以书
力资源处、
面方式说明原因；限时办理，即规定
不予核减；不认真审核
项目部
每道审核环节必须完成的时间，并将
不合理的合同外工程
是否及时签纳入相应的考核范围，定单价。
期进行考核；对劳务分包单位虚报、
多报计量不予核减；不认真审核不合
理的合同外工程单价；建立项目经理
（专业工程师）个人信用档案，定期
对项目经理（专业工程师）工作质量
8
进行考核。
9
1、设计变更：
签订多方廉政合同；
对廉政合同履约情况进行定期考核，考
1、设计变更：
对
核结果与信用等级挂钩；对施工单位审变更立项、工程量和单
核后的工程数量和单价被核减额与工价审查把关不严；接办
程费支付挂钩实施对施工单位严格的处理工程
劳务分包提出的不合
变更和工程价考核和管理；对劳务分包单位串报工程
格变更，对劳格变更要求；对劳务分量的专业工程师清除出场，严重时追究
务分包单位提项目负责
包弄虚作假骗取不正法律责任；严格控制现场签证数量及次设计
计量
工程
师
变
更、
索赔
管理
出的工期延期
或费用索赔，
查清情况，根
据合同规定进
行核定，报监
专业工程师审核时间
有影像资料。
理单位、建设
单位同意后发
出通知。
当利益行为作伪证。
2、索赔管理：
对索
赔事项发生的时间、劳
务分包单位申报时间、
和监理单位、建设单位
现场认定时进行告假，
以达到符合索赔时限
核、审批的时间节点，控制索赔各流程
数，只有极个别特殊情况允许现场签
证，一般情况均应履行工程变更手续。
对现场签证必须有施工单位、监理、建
设单位三方参加，并完善现场资料，留
2、索赔管理：
采用电子项目管理
系统，用计算机记录索赔事项申报、审
由公司人力资源
处、项目部承办。
人：
项目经
理
承办人：
人
力资源处、
项目部
的目的；施工单位对劳
的时间；对索赔事件的单价和数量审查
务分包单位虚报的索
采取多方会审制度，引进审计等第三方
赔事项审查把关不严。
全程跟踪制度。
10
项目负责
计量定期参加项目部学习，交流信息，人：
项目经
工程加强学习有针对性的加强施工人员的廉政教育；由公司人力资源理
学习
师预防为主签订廉政责任书；项目部定期检查考处、项目部承办。
承办人：
人
核。
力资源处、
项目部
乙供材料采购：
利
用手中的权力插手劳
项目负责务分包单位的材料及
乙供材料采购：
加强随机抽检频
试验
工程
师
材料
采购
巡视
重要设备的采购工作
人：
项目经
率；如业主等抽检发现不合格的材料，
以谋取利益；对进场材
由公司人力资源
理
料把关不严，使不合格
清退相关责任人，将有责任的试验工程
处、项目部承办。
承办人：
人
材料应用于工程；被材
力资源处、
师的违规、违纪行为记入信用档案。
料供应商和施工单位
收买，改动检测数据，项目部
故意隐瞒材料质量问
题。
11
项目负责
定期参加项目部学习并组织本试人：
项目经
试验验室人员学习，交流信息，有针对性的
工程学习
加强学习
预防为主
加强施工人员的廉政教育；签订廉政责
由公司人力资源
处、项目部承办。
理
承办人：
人
师任书；项目部定期检查考核。
力资源处、
项目部
乙供材料采购：
利
用手中的权力插手劳
项目负责务分包单位的材料及
乙供材料采购：
加强随机抽检频
重要设备的采购工作人：
项目经
率；如业主等抽检发现不合格的材料，以谋取利益；对进场材
技术材料由公司人力资源理
员采购
抽查
料把关不严，使不合格
材料应用于工程；被材
清退相关责任人，将有责任的试验工程
处、项目部承办。
责任人：
人
力资源处、
师的违规、违纪行为记入信用档案。
料供应商和施工单位
收买，改动检测数据，项目部
故意隐瞒材料质量问
题。
12
分项工程验收评定：
分项工程验收评定：
建立完善的施工单
接受劳务分包单位的贿
位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂项目负责人：
分项
赂，虚报工程质量合格率；
钩；对弄虚作假的技术人员进行通报，记入项目经理
工程旁站
降低评判标准；.提高评定
信用档案；与相关部门协调，逐步建立所有承办人：
人力
验收检测
分数；对发现的问题不及
施工从业人员的信用档案，与市场准入挂钩；资源处、项目
评定
时要求整改；复验流于形
技术由公司人力资源
制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，部式，无视施工单位整改不
员处、项目部承办。
形成多人决策机制；
合格，帮其隐瞒过关。
项目负责人：
定期参加学习，交流信息，有针对性的项目经理
学习
加强学习
预防为主
加强施工人员的廉政教育；按照签订的廉政承办人：
人力
责任书严格执行；项目部定期检查考核。
资源处、项目
部
乙供材料采购：
利用
手中的权力插手劳务分包
单位的材料及重要设备的
乙供材料采购：
加强随机抽检频率；如
项目负责人：
项目经理业主等抽检发现不合格的材料，清退相关责
采购工作以谋取利益；对
试验
员
材料
采购
试验
检测
进场材料把关不严，使不
合格材料应用于工程；被
任人，将有责任的试验工程师的违规、违纪
处、项目部承办。
责任人：
人力
资源处、项目
由公司人力资源
行为记入信用档案。
材料供应商和施工单位收
部
买，改动检测数据，故意
隐瞒材料质量问题。
13
项目负责
定期参加学习，交流信息，有针对人：
项目经
试验加强学习性的加强试验人员的廉政教育；按照签由公司人力资源理
学习
员预防为主订的廉政责任书严格执行；项目部定期处、项目部承办。
承办人：
人
检查考核。
力资源处、
项目部
1、对采购办公用品，严格履行申
办
公、
采购物品高价低
质、以次充好，虚报冒
报审核，办公及劳保用品要严格控制，。
2、谨慎选取供应商，并多家询价。
项目负责
人：
项目经
综合
办公
室
后勤
用品
采购
办公用品
的采购及领用
领；伙食管理存在问
题；车辆管理问题；考
勤、劳保发放等涉及后
勤管理方面的问题
3、加强伙食管理，责任到人。
4、严格执行公司车辆管理制度及
租车制度。
5、按出勤天数报考勤，杜绝虚假
填报。
由公司人力资源
处、项目部承办。
理
承办人：
人
力资源处、
项目部
项目负责
加强学习
预防为主
学习
定期参加学习，交流信息，有针对
性的加强廉政教育学习；杜绝发生违规
人：
总监
承办人：
人
违纪行为；项目部定期检查考核。
力资源处、
项目部
项目经理：
14
升级会员 