年加工处理1000万尺二层皮项目可行性研究报告.docx
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年加工处理1000万尺二层皮项目可行性研究报告
年加工处理1000万尺二层皮项目
可行性研究报告
第七章劳动安全和卫生60
第八章节能64
第九章企业组织和劳动定员66
第十章项目实施进度安排69
第十一章招标与采购70
第十三章财务与敏感性分析75
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
XXXX皮业有限公司年加工处理1000万尺二层皮项目
1.1.2项目承办单位
XXXX皮业有限公司
法人代表：
XX
1.1.3承担可行性研究工作的单位
XX市XX工程咨询有限公司
1.1.4项目拟建地点
XX县城北工业园
1.1.5研究工作依据
（1）《投资项目可行性研究指南》
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（3）《产业结构调整指导目录（2005年本）》
（4）中国皮革协会《中国皮革行业“十一五”发展规划（2006-2010）》
（5）XX市发改委《XX市十大产业链项目发展指导目录》
（6）XX县生态皮业城管委会《XX县生态皮业城开发建设规划（2006-2010）》
（7）XX东瓯皮业有限公司提供的有关资料
1.1.6研究工作概况
（1）项目建设的必要性
XX省皮革产量位居全国第四，猪皮产量位居全国第一，皮衣产量位居全国第二，皮鞋产量位居全国第五,皮包、袋产量位居全国第五。
XX还是重要的皮革产品对外出口基地。
凭借临近日韩的地理优势和长期改革开放的发展政策，外向型加工企业在XX皮革产业中占据重要地位，形成了一批主要从事出口加工的大型皮革制品企业。
近年来，随着技术水平和劳动力素质的不断提高，XX具备了建立世界级制造基地的基础。
因此，XX省政府提出了将XX建设成为承接日韩加工业资本、流水线转移的“半岛制造业基地”，计划将青岛、烟台、威海建设成为没有行政区划、资源共享的一体化经济城市群。
制革业的快速发展需要有良好的原料作为基础，本项目建设为XX省的制革业发展提供优良的原料，同时在XX县生产大量的牛皮，急需进行加工，延长产业链条，所以建设本项目是十分必要的。
（2）项目发展及可行性研究报告范围
本可行性研究报告的主要内容是XX东瓯皮业有限公司在XX县城北工业园利用自筹资金建设年加工1000万尺二层皮项目的可行性分析，根据国家对可行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告范围如下：
①项目建设的背景与任务
②项目建设的必要性
③市场需求和营销策略
④项目建设规模及产品方案的论证和确定
⑤项目建设地点选择及基本情况
⑥工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定
⑦项目建设期限、实施进度和施工管理
⑧项目建成后的运行机制
⑨投资估算与资金筹措
⑩财务分析与经济分析
最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。
1.2可行性研究结论
1.2.1市场预测和项目规模
（1）市场需求量简要分析
近几年来皮革制品在国际市场上一直呈上升趋势，牛皮革及其制品除自身理化性能所带来的各种优点使人青睐外，更是一种华丽的象征。
皮革及其制品的市场潜力是很大的，全球皮革总需求量约为1.0亿平方米，相当于3亿张牛皮（标准皮）的产量，我国皮革产量折合标准皮近7000万张，约占全球皮革产量的23.33％。
中国不仅已成为世界制革生产大国，同时也已成为制鞋、皮革服装、包袋、皮件、皮具的生产基地，其产量在世界名列榜首。
中国每年生产鞋类50多亿双，其中皮鞋20多亿双，每年加工皮衣7000多万件。
因此中国每年的皮革需求量为世界之最，据不完全统计，中国的皮革年需求量目前已经达到4.5亿平方米，中国皮革的需求和进出口量在今后的若干年内，必定有更大幅度的增加和提高。
（2）主要产品及副产品品种和产量
生产规模：
年加工处理1000万尺二层皮项目。
产品方案：
二层皮1000万尺/年。
1.2.2原材料、燃料和动力供应
（1）项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。
项目建成后日消耗新鲜水量800m3、年消耗新鲜水量24万m3。
年最大负荷利用小时：
5500KW,年耗电量为60万KWh。
煤炭年需要1200吨。
汽油年需要10000升。
1.2.3厂址地理位置、占地面积
拟建项目厂址位于本项目厂址初步选定在XX县皮革工业园，占地47.13亩。
该土地属于XX县规划的工业用地，项目选址交通方便，周围居民较少，距离XX县饮用水水源地较远，符合城镇土地利用规划，周围环境质量较好，适合于本项目建设。
1.2.4项目工程技术方案
（1）项目范围
包括生产设施（工程）建设、辅助设施建设和生活公用设施（工程）建设。
（2）主要设备的来源
主要设备来源均为国内采购。
1.2.5环境保护
本项目废气、废渣经处理后排放，能达到国家的排放标准。
废水在厂内初步处理后排入污水处理厂处理。
1.2.6工厂组织及劳动定员
公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。
全体员工均采用全员劳动聘用制。
全厂总定员及各类人员需要量
本项目新增定员40人，其中工程技术人员8人，管理人员8人，工人24人。
1.2.7项目建设进度
本项目建设期限计划为6个月完成。
在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。
1.2.8投资估算和资金筹措
（1）项目所需总投资额
本项目总投资4921.65万元，其中建筑工程费1203万元，设备购置费1911.9万元，安装工程费177.13万元，其他工程费用766.7万元，预备费202.9万元，铺底流动资金660万元。
（2）资金来源
建设资金由项目单位自筹解决。
1.2.9项目综合评价结论
通过可行性研究分析认为，该项目的实施符合XX东瓯皮业有限公司的发展需要，项目建设能促进XX市及XX县工业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。
1.3主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
设计规模
1.1
二层蓝湿皮
万平方英尺/年
1000
2
产品
2.1
二层皮
万平方英尺/年
1000
3
原料及辅助材料
3.2
二层蓝湿皮
万平方英尺/年
1000
3.3
其他化学原料
吨／年
2738
4
燃料、动力
4.1
水
万吨／年
24
4.2
电
万kWh/年
60
4.3
煤炭
吨／年
1200
4.4
汽油
升/年
10000
5
三废排放量
5.1
废水
m3/d
71000
污水处理站处理
5.2
废渣
t/a
370
6
定员
人
40
6.1
其中生产人员
人
24
6.2
管理、技术人员
人
16
7
总图
7.1
厂区占地面积
亩
47.13
7.2
建筑面积
M2
7800
7.3
绿化系数
％
15
8
投资
8.1
总投资
万元
4921.7
8.2
建筑工程
万元
1203
8.3
设备购置
万元
1911.9
8.4
安装工程
万元
177.13
8.5
其他费
万元
766.7
8.6
预备费
万元
202.9
8.7
铺底流动资金
万元
660
9
效益
9.1
年销售收入
万元
5700
9.2
年总成本费用
万元
5069.8
9.3
最大资产负债率
万元
13.3
9.4
年利润总额
万元
609.98
9.5
投资回收期（税后）
年
5.4
9.6
总投资收益率
％
14.8
9.7
资本金投资利润率
％
10.7
9.8
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
378.72
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
2.1.1国家或行业发展规划
国家发改委令（第40号）《产业结构调整指导目录（2005年本）》限制发展“年加工皮革10万张（折牛皮标张）以下的制革项目”，禁止发展“年加工皮革3万张（折牛皮标张）以下的制革项目”。
本项目设计年加工1000万尺二层皮项目，符合国家产业政策。
过去，我国每年都需要进口大量生皮和半成品革，而国家六部委从2006年起终止了进口生皮、出口蓝湿皮和成品革的加工贸易方式，这一新政策促使新上大型制革企业向皮革产地靠拢成为趋势，这将是皮革制品生产和销售企业实现“二次创业”的一个重要契机。
因此，本项目在XX县城北工业园集中区实施建设正是“北移”战略的具体体现。
XX县城北工业园是县委、县府确定的重点农牧产业化项目，位于XX县富国镇马家庄子村、宋家村附近，距XX县城7公里，总占地面积12平方公里。
皮业城的总体建设目标是：
按照国际皮革产业总体发展趋势，以承担皮革产业向北梯次转移为重点，以皮革产品多样化、系列化、产业化为方向，培育皮革产业精深加工企业群，逐步发展集产、学、研、科、工、贸于一体的现代化、规模化、集约化皮革加工基地，最终建成国际一流、国内最大中国北方皮革工业名域。
经过多年的规划建设，皮业城现已出具规模，其基础设施配套齐全，布局规划科学合理，已成为八方客商踊跃入驻，谋求发展的产业平台。
从行业发展规划上来看，本项目厂址选定在XX县生态皮业城内，符合国家行业规划，属于鼓励发展产业。
该项目实施规模化、集约化的生产方式，有利于提高产品附加值和降低其运营成本，可以带动当地皮革业的发展，同时，XX县是一个畜牧资源较为丰富的地区，每年能够提供大量的毛皮用于皮革生产所需的原料，在此建立基地有利于降低生产成本，并且该项目属于劳动密集型产业，可提供大量的就业机会，有助于社会稳定。
2.1.2符合XX县经济发展规划
XX县位于XX省北部，黄河三角腹地，属于北温带半湿润气候，适于玉米、高粱、小麦等农作物的生长，极适于畜牧业的发展。
XX县农民自古就有养牛的历史与丰富的养殖经验，当地所培养的渤海黑牛年存栏已达到10万头。
XX县1997年被列为国家秸杆养牛示范县，现已建设形成了以牛肉生产为主的区域化格局，属XX省的肉牛生产重点地区之一，年可产牛皮40万张。
同时该县又是鲁北地区的皮毛集散地，每年在这里交易的牛皮就达到200多万张，仅周边地区每年可产牛皮70万张左右，牛皮资源丰富。
XX县政府根据当地畜牧业资源优势及国家产业政策，将培强壮大皮革产来作为实施“工业强县”的发展重点来抓，并列入了《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，提出“突出抓好生态皮业城建设，引进先进生产工艺，培育集团化发展模式，发展皮革产品深加工，拉长产业链条。
到2010年，入园企业超过100家，产值超过100亿元，利税10亿元，把XX建设成全国规模较大的皮业加工交易基地”。
本项目的建设符合XX县经济发展规划，项目建成后不仅为本地劳动的安置提供了一条出路，还可以带动本地农民种草养牛的积极性，其先进的生产方式和科学的管理，可以辐射带动当地的经济发展，为农民增收提供出路。
对促进当地农业产业化进程和经济发展都将起到积极的推动作用，并为全县新型畜牧业的持续高效发展创造了条件。
本项目的生产符合国家产业政策，符合XX省和XX县大力发展皮革工业经济的目标和产
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