内部质量管理体系审核意见反馈表格.docx

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内部质量管理体系审核意见反馈表格

内部质量管理体系审核意见反馈表

附件3：

意见

归口部门

意见反馈内容

意见处理结果

验证结果

院办

质量目标笼统不易量化；院级记录清单不明确，各教学部门记录清单也不太统一，希望进一步规范。

1、对质量目标已重新修订，能够量化的部分，已经有一定量化要求，不能量化的部分，还提出岗位职责等制度，从严要求。

2、进一步规范院级记录，以各部门记录清单格式，准备召开会议专门研究。

正在落实之中。

保卫处

外包合同正在更新过程中，应尽快完成；个别外聘保安人员无身份证复印件

1、合同正在更新中，未能完成。

原由：

保安公司要求的薪酬标准学校未能同意，合同暂不能签定。

2、外聘保安人员的身份证复印件已全部收齐。

第一项情况属实，第二项已整改。

人事处

质量目标笼统不易量化；部门会议记录需进一步规范；个别教师继续教育申请表未盖章（有事后补填现象）。

1、人力资源管理在具体时间上难以量化，是质量目标笼统的主要原因。

2012年人事处将进一步加强目标量化的研究与整改。

2、部门会议记录将责成专人负责，加以整改。

3、教师继续教育工作，学院要求按相关制度及程序予以申请，出现个别教师继续教育申请表未盖章现象，非制度缺失，而是制度执行的问题，2012年将加大管理力度，杜绝此类现象。

正在落实之中。

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资产处

没有固定资产运行情况的监督资料；后勤固定资产材料不全；固定资产购置的申请审批手续有些没有备案；调走人员、非在编人员辞职的资产管理环节薄弱。

1、固定资产运行购置后由各部门负责管理，如在保期内出现质量问题，由厂家负责更换、维修，如已出保，由各部门联系相关部门进行维修。

2、后勤固定资产材料2009年以后的已交回资产处。

3、固定资产购置的申请审批手续资产处已和各相关部门联系可以到资产处备案的，要求必须备案。

4、调走，非在编人员离职时，人事处未能提供相应离职手续，资产处今后将加强资产人员管理，如有人离职时先通知资产处。

已整改，需进一步加强对学院资产的管理。

学工部

提供的《受控文件发放表》编码有误，且《部门工作手册》受控状态是打印“受控”字样，未盖受控章；装订成册的《毕业生生源信息统计表》中包括班委信息等不符资料。

1、《受控文件发放表》编码已改；《部门工作手册》已盖“受控”章。

2、将班委信息加入《毕业生生源信息统计表》中是为了查找学生时方便，便于管理。

已整改。

监察室

个别环节的后续验证需进一步完善。

学生对教材使用情况的意见，各教学部门都进行了反馈，是否进一步落实下个学期才能进行，而且有些意见或建议不是太合理。

各院系回复情况已经通过学生督察员例会反馈给学生，具体实施情况我们将继续进行跟踪。

继续完善。

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意见

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教务处

1、工作手册没有修订完成，手册编号、发放号，受控状态等内容需要进一步完善。

2、未提供2011年质量目标完成情况报告，由于政策原因，责任目标中的指标有些无法达到，建议修改，如专业数量，省级精品课程数量。

3、加大监控系部对外聘教师的规范管理。

1、工作手册已修改完成，已编号发放。

2、2011年质量目标完成情况附后，质量目标已调整（工作手册）。

3、正在修订“外聘教师管理条例”。

前二项已完成，第三项正在落实之中。

招生办公室

部门质量记录清单中未收录《收文登记表》，但实际工作中使用该记录。

《收文登记表》未及时收录部门质量记录清单中，现通过认真学习《质量手册》文件控制，已将《收文登记表》纳入部门质量记录清单中。

1、已整改。

会计学院

《教室日志》学生到课情况一栏迟到、未到大部分填写的都是“无”，不符合实际情况；个别实训报告无实训成绩和评语，没有教师签字和日期。

1、召开会计学院院务例会，要求教师及辅导员加强管理，认真填写《教室日志》，上课教师要点名，将缺课学生信息填到《教室日志》当中，辅导员将学习要点上报的《教室日志》审核后签字交教务干事。

2、针对实训报告无实例成绩和评语的教师，院领导采取个别谈话，周二例会开会通报，各教研室主任认真复查等形式，完善相关过程。

2、已整改。

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信息学院

工作手册批准人是部门负责人，不符合文件规定要求；2011年度质量目标完成情况，未体现工作手册中的质量目标；个别教研组活动记录不全，有些活动没有日期；个别教师听课卡只有总分，无细化分值。

1、工作手册2012年修订版编、审、批已严格按照文件规定要求执行，编写：

樊东燕，审核：

张永奎，批准：

杨继平。

2、针对2011年度质量目标完成情况，未体现工作手册中的质量目标的问题。

重新编写了信息学院2011年度质量目标完成情况，并严格按照工作手册中所列的质量目标要求进行编写。

3、对个别教研组活动记录不全，没有活动日期问题，已要求各教研组组长在今后的记录中认真标明日期。

4、关于教师听课卡填写问题，将在周二例会上进一步强调要求全体老师严格按照要求认真填写，并做好细化分值的填写，避免听课卡上只有总分无细化分问题再次发生。

同时对以前教室听课卡进行了复查，发现问题及时进行补填。

已整改。

管理学院

《教室日志》、《教师听课卡》有个别项目填写有缺项；在抽查外聘教师资质的时候，发现外聘教师李强无职称证明，缺审批手续。

1、组织教研组及教学管理人员对全部《教室日志》、《教师听课卡》进行通查，对涉及到的人员要求现场补填，并在全体例会上进行了强调。

2、已通知该专业教研负责人联系该老师，近期其职称证即到位。

3、正在整改之中。

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电子商务系

部门质量目标未完全与学院质量目标相对应，如学院目标中的建立校外实训基地数在部门质量目标中未体现。

1、师资队伍建设目标：

教师硕士比例达到100%，高级职称比例达40%，鼓励年青教师考博深造，争取派出1-2名教师出国考查或培训，3-4名教师参与国内行业的交流会议各类培训。

2、课程建设目标：

积极推进优秀课程建设，五年内实现“四三二一”目标。

即：

四门系级重点建设，三门院级优秀课程，两门省级精品课程，一门国家精品课程的目标。

3、科研建设目标：

计划申请并上报2-3省级教学改革项目。

4、实践教学目标：

不断拓宽实践教学平台，师生共同参与规划，设计1-2个电子商务网站。

建设五个以上校内外实训基地，努力承接省级部级纵向课题，以企业委任的横向技术开发研究课题1-2项，开发具有自主知识产权的电子商务平台和现代物流系统。

5、服务目标：

积极创造条件，鼓励在校期间获得以下能力资格证书：

国家计算机考试证书、大学英语四级证书、获得以下从业资格证书、电子商务师、物流师、毕业生就业率达85%以上，鼓励自主创业，学生考研，村官报名等就业的多项选择。

6、质量控制目标：

完善教师业务档案，开展教研活动，定期教学检查。

已整改。

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意见

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文化传播系

2011-2012-1学期期中学生座谈会学生意见反馈处理情况汇总，对本系教师提出的意见有处理结果，对外系教师如外语系、思政部、信息学院等提出的意见电话告知但没有相关院系的处理结果；2011-2012-2学期新上课的教师王小芬，未能提供对其的听课记录；个别《教室日志》学生出勤情况填写不规范。

1、根据留存的反馈资料，我们又整理出书面总结一份，内有相关院系的处理结果。

2、2011-2012-2学期新上课的教师王小芬同志，我系有关领导已对她进行新课听评，该同志的教学准备、讲课方法、师生互动、作业布置等环节都符合有关要求，能胜任教学工作。

现有听课卡。

3、召开了学委会议，重申了《教室日志》的填写要求，对缺勤学生如实填报姓名。

已提供新上课教师王小芬的出差证明和听课记录。

经济系

有些教师的教案首页没有填写内容如：

授课计划、学时、章节等。

1、将所有教案收齐后，进行再检查。

2、将优秀教案和不完整的教案进行传阅，讨论，优的优在哪，不好的差在哪儿。

3、以优秀教案作为范本，号召全体教师学习，进一步完善教案。

以教研室为单位进行了教案检查

理学系

评教后5%教师处理情况，有整改措施，教师听课，但个别听课卡上无听课教师签名；《教室日志》填写需完善。

1、对于听课卡上无听课教师的签名，我们将责令该教师尽快填写完整。

2、对于教室日志的填写我们将按照学校的要求认真填写，对于不认真填写的教师将说服教育，并在以后认真完成该工作。

已整改。

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意见

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法律系

2011届本科毕业生实习报告，有个别报告书无指导教师签名。

我们已经进行了复查、整改，现在已经全部整改完好。

已整改。

体育系

对评教后5%的教师整改总结里有系领导听课，但未提供听课记录。

对评教后5%的教师将重新进行听课工作，完善此项工作。

已完成。

外语系

《教学周历》填写人一栏，有手写签字和打印名字的两种情况，建议统一要求；2011届毕业生答辩评审表中，毕业论文最终成绩等级有更正，但无责任人签字。

系教学副主任召集各教研室主任以及论文答辩的老师对质量认证所提出的问题做出以下的整改：

1、关于《教学周历》既有手写签字和打印名字的两种情况，要求教研室主任通知到各位教师，并在收集时认真核对，做到统一在签字处手签，不得打印。

2、要求论文指导老师对2011届毕业生《评审答辩表》中等级有更正处进行补签字，并要求在以后的论文答辩中认真填写所有表格。

已整改。

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意见

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艺术系

部门质量目标未完全与学院质量目标相对应，如学院目标中的发表论文数在部门质量目标中未体现。

认真学习《山西大学商务学院》质量手册，认真学习并分析学院质量目标，结合本系实际制订艺术系2012年质量目标。

力求紧随学院发展脚步，将各项目标落到实处。

附：

艺术系质量目标分解。

已整改。

思政部

工作手册、受控文件清单没及时更新；无2011年质量目标及完成情况。

1、工作手册根据实际工作已作相应调整，受控文件清单已将今年新下发的受控文件进行收文登记。

2、2011年质量目标已完成，并于5月8日交于院办。

已整改。

图书馆

日常工作检查内容在会议记录中，比较零散。

建议进一步规范。

图书馆5月15日上午召开了会议，成立了组织机构，由部门负责人，专项负责人14人组成，进一步规范了日常工作检查。

将每周检查1-2次，由2人一组值班检查各部工作、环境、卫生、消防安全等，并填写图书馆日常工作检查记录本。

已整改。

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意见

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信息中心

部门质量记录清单中的《信息中心学习记录本》编号归到记录控制条款，记录清单编号与该条款内容不符。

信息中心学习记录是电教组、网络组、实验组各组内部为加强沟通，传达中心各种会议内容，定期举办各种活动、培训而组织的学习，属于内部沟通范围，应归到5.5.3条款中，信息中心已修改了该文件编号，并已开始实施。

4、已整改。

后勤服务总公司

个别部门对于顾客的意见没有及时登记和留存记录；采购部的质量目标建议进一步细化；环艺中心采购环节管理需进一步完善；个别部门持续改进环节需进一步完善。

1、对各部门顾客的意见登记及留存情况进行了检查，并要求各部门进一步完善记录，管理部将不定期进行抽查。

2、采购部已重新制定可量化的质量目标。

3、环节中心现已不涉及采购这一环节。

4、各部门对持续改进环节不断进行完善。

5、已整改。