轨道交通装备项目立项申请报告.docx

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轨道交通装备项目立项申请报告

轨道交通装备项目立项申请报告

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

某某集团

轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。

根据服务范围差异，轨道交通一般分为城际市域轨道交通和城市轨道交通，具体包括高速铁路、地铁、轻轨、有轨电车等。

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入23391.52万元，同比增长26.17%（4851.14万元）。

其中，主营业业务轨道交通装备生产及销售收入为19507.39万元，占营业总收入的83.40%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5244.80万元，较去年同期相比增长875.75万元，增长率20.04%；实现净利润3933.60万元，较去年同期相比增长577.25万元，增长率17.20%。

二、项目概况

（一）项目名称

轨道交通装备项目

（二）项目选址

某某新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积51792.55平方米（折合约77.65亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.20%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度189.48万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积51792.55平方米，建筑物基底占地面积39465.92平方米，总建筑面积59561.43平方米，其中：

规划建设主体工程41438.94平方米，项目规划绿化面积2993.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5491.27万元。

（七）节能分析

“轨道交通装备项目建设项目”，年用电量780462.67千瓦时，年总用水量33076.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.74吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.85吨标准煤/年，项目总节能率23.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19811.33万元，其中：

固定资产投资14713.12万元，占项目总投资的74.27%；流动资金5098.21万元，占项目总投资的25.73%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入38461.00万元，总成本费用30299.18万元，税金及附加342.26万元，利润总额8161.82万元，利税总额9629.85万元，税后净利润6121.36万元，达产年纳税总额3508.48万元；达产年投资利润率41.20%，投资利税率48.61%，投资回报率30.90%，全部投资回收期4.74年，提供就业职位645个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、市场分析

轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。

根据服务范围差异，轨道交通一般分为城际市域轨道交通和城市轨道交通，具体包括高速铁路、地铁、轻轨、有轨电车等。

从全球范围来看，现代社会经济的发展不再是单一经济体的发展，而是追求资源整合、合作共赢，共同谋求区域经济乃至全球经济的协调发展，高速铁路网的全面规划和布局无疑将带动高铁经济及沿线区域经济的快速发展，高铁扩建及升级已经成为众多国家大力发展区域经济的必然选择。

以我国为例，近年来高速铁路发展迅速，高铁网络布局不断完善，截至2017年，全国高铁营业里程达2.5万公里，同比增速达13.64%。

随着城市化进程的加快、城市人口数量的激增以及城市原有公路交通不断拥堵等问题的加重，使得城市高度重视城市轨道交通的投资。

通过规划大力发展城市轨道交通，可有效缓解现有交通压力、改善出行环境。

近年来，我国地铁运营总长度快速增长，截至2017年，我国地铁运营总长度3,976.9公里，同比增长21.63%。

2016年，国家发展和改革委员会、交通运输部下发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》明确指出，2016-2018年拟重点推进铁路、城市轨道交通等项目303项，涉及总投资约4.7万亿元，其中，新建改扩建铁路线路约2万公里，投资约2万亿元，新建城市轨道交通2,000公里以上，投资约1.6万亿元。

轨道交通路网的快速扩张必将带动轨道交通装备市场的快速发展。

我国轨道交通装备制造历经几十年的发展，已经形成电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、铁道货车、城轨车辆、机车车辆关键部件、信号设备、牵引供电设备、轨道工程机械设备等十余个专业制造系统。

作为我国高端装备制造领域的代表，轨道交通装备行业将在驱动创新、智能化转型、绿色发展等方面加速发展，这将推动相关零部件等组件市场需求增长，从而推动智能制造装备市场增长。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及某某新区轨道交通装备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区轨道交通装备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“轨道交通装备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业职位645个，达产年纳税总额3508.48万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.20%，投资利税率48.61%，全部投资回报率30.90%，全部投资回收期4.74年，固定资产投资回收期4.74年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动制造业企业与互联网企业共同建设优势互补、合作共赢的开放型产业生产体系，鼓励民营企业和社会资本参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设。

引导民营企业发展基于互联网的个性化定制、网络协同制造、服务型制造等制造业新模式和基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

51792.55

77.65亩

1.1

容积率

1.15

1.2

建筑系数

76.20%

1.3

投资强度

万元/亩

189.48

1.4

基底面积

平方米

39465.92

1.5

总建筑面积

平方米

59561.43

1.6

绿化面积

平方米

2993.62

绿化率5.03%

2

总投资

万元

19811.33

2.1

固定资产投资

万元

14713.12

2.1.1

土建工程投资

万元

4386.11

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.14%

2.1.2

设备投资

万元

5491.27

2.1.2.1

设备投资占比

27.72%

2.1.3

其它投资

万元

4835.74

2.1.3.1

其它投资占比

24.41%

2.1.4

固定资产投资占比

74.27%

2.2

流动资金

万元

5098.21

2.2.1

流动资金占比

25.73%

3

收入

万元

38461.00

4

总成本

万元

30299.18

5

利润总额

万元

8161.82

6

净利润

万元

6121.36

7

所得税

万元

1.15

8

增值税

万元

1125.77

9

税金及附加

万元

342.26

10

纳税总额

万元

3508.48

11

利税总额

万元

9629.85

12

投资利润率

41.20%

13

投资利税率

48.61%

14

投资回报率

30.90%

15

回收期

年

4.74

16

设备数量

台（套）

122

17

年用电量

千瓦时

780462.67

18

年用水量

立方米

33076.49

19

总能耗

吨标准煤

98.74

20

节能率

23.82%

21

节能量

吨标准煤

27.85

22

员工数量

人

645

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、坚持供给创新。

创新是战略性新兴产业发展的核心。

要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。

聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。

推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。

分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。

分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。

1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。

1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。

二、必要性分析

1、今年上半年，宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果，经济增长呈现走稳态势。

与之联系，就业形势平稳，上半年城镇新增就业737万人，为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。

就业为居民收入增长提供了基础性支持。

上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人，外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。

在就业和保障基本民生各项政策支持下，上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%，扣除价格因素实际增长8.3%。

收入增长和基本民生的稳定，也表现在消费平稳增长方面。

上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比一季度加快0.1个百分点。

此外，在稳定投资、支持出口各项政策引导下，投资增长由落转稳，出口增长低位趋升。

市场需求的“*”平稳运行，拉动了经济增长趋稳，使国民经济总体形成可持续的循环状态。

2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作