四川省攀枝花市第十九小学校.docx

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四川省攀枝花市第十九小学校

四川省攀枝花市第十九小学校

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

（二）2016年重点工作完成情况。

（1）学校管理

1、搞好现代学校制度建设。

2、建立和完善了学校相关制度。

3、加强学校民主管理。

4、建立健全校务委员会的组织机构。

5、坚持依法治校，确保学校工作的正常开展

（2）教学工作方面

1、教学常规工作

2、教育教学改革

3、教师队伍建设

（3）安全工作

1、强化安全制度建设，落实安全主体责任

2、认真搞好排查隐患，积极消除安全隐患

3、突出安全工作重点，加强安全常规管理

4、加强安全宣传教育，提高安全防范意识

（4）党建工作

学校党支部紧紧围绕教育教学中心工作扎实开展党建工作，坚持“三会一课”制度，切实搞好基层组织建设，同时认真做好工建、团建工作。

开展了社会实践、感恩教育等活动，努力做到让学生成才先成人。

（5）后勤工作

1、遵守财务规章制度 ，资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用。

规范收费行为，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，严格实行上级主管部门制订收费制度，做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长、上级部门的监督。

2、利用学校公用经费和上级资金，补充和完善了教育教学设备设施、图书资料，进一步改善了教师的办公条件，为正常的教育教学提供保障。

确保了正常的教育教学工作的开展。

3、完成了学校校安工程维修改造工作。

二、部门概况

攀枝花市第十九小学校下属二级决算单位0个，经区编审办审核编制为49人，编内聘用人数1人，实有在职人员46人，编内聘用人数1人，离退休30人。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市第十九小学校本年收入合计636.94万元，其中：

财政拨款收入633.22万元，占99.42%;上年结转收入3.7万元，占0.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元,用事业基金弥补收支差额0.01万元，占0.003%;。

2016年攀枝花市第十九小学校本年支出合计630.74万元，其中：

基本支出615.62万元，占97.6%；项目支出15.12万元，占2.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市第十九小学校2016年度财政拨款收支总决算633.23万元。

与2015年相比，财政拨款收支总计各减少343.22万元，下降33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市第十九小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出630.72万元，占本年支出合计的99%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少88.3万元，下降12.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市第十九小学校2016年一般公共预算财政拨款支出630.72万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；普通教育支出510.87万元，占81%；教育费附加安排的支出1.5万元，占0.24%；社会保障和就业支出68.88万元，占10.92%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出49.49万元，占7.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）（款）***（项）:

2016年决算数为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）205（款）02（项）02:

2016年决算数为512.37万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:

2016年决算数为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:

2016年决算数为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业（类）205（款）02（项）02:

2016年决算数为68.88元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:

2016年决算数为0万元，完成预算0%。

7.住房保障（类）221（款）02（项）01:

2016年决算数为49.49元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市第十九中小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出615.6万元，其中：

人员经费576.95万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费38.65万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市第十九小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.3万元，决算支出为0万元，完成预算0%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费无使用情况。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，下降100%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100%。

增减变动的主要原因厉行节俭，无三公经费使用情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：

（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市第十九小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，攀枝花市第十九小学校机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，攀枝花市第十九小学校政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，攀枝花市第十九小学校公有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。