11双体系实施方案.docx
《11双体系实施方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《11双体系实施方案.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
11双体系实施方案
风险分级管控与隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案
XXXX化工有限公司
2020年1月
XXXX化工有限公司文件
XX字【2020】XX号
关于制定创建风险管控与隐患排查治理体系建设
的实施方案
各部门、班组：
为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和淄博市安监局《关于进一步抓好风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作的通知》（淄安监发〔2016〕66号），鲁政办字〔2017〕194号关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见，鲁安办发﹝2018﹞29号-2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案，临安办发〔2018〕41号关于印发《2018年全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知，省危化处2019.9.20发《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》（修订版），按照安监部门统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设（以下简称“双重预防体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标
全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。
到2020年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。
二、成立工作小组
组长：
XXX（总经理）
副组长：
XXX（安环科或HSE部）
成员：
XXX（综合部）、XXX（生产技术部）、XXX（财务）、XXX（销售）、
XXX（班长）、XXX（班长）、XXX（班长）、XXX（质检科）、XXX（保卫科）、
办事机构在安环科，安环科长XXX具体负责组织、协调工作。
三、标准和依据
1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）
2.《关于进一步抓好风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作的通知》（淄安监发〔2016〕66号）
3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令
4.DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则
5.DB37/T3010-2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
6.《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》应急〔2019〕78号
7.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急〔2019〕78号
8.《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（修订版）》山东省危化处2019.9.20发
四、各职能部门职责分工
部门职责：
1.安环科负责“双体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双体系建设”管控手册的审核和上报；负责“双体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
2.综合管理部负责各职能部门及应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安环科报送“双体系建设”工作信息。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
3.生产部负责隐患排查治理体系建设工作。
具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。
按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安环科报送“双体系建设”工作信息。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
4.设备科负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。
按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司生产部报送“双体系建设”工作信息。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
5.安环科（或HSE部）负责消防系统、区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司生产部报送“双体系建设”工作信息。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
6.机电仪维修班责组织电气、仪表、公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司生产部报送“双体系建设”工作信息。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
7.保卫科负责组织储运系统和物流方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司综合部报送“双体系建设”工作信息。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
8.财务科负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
9.供销科负责原材料采购及产品销售方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司综合部报送“双体系建设”工作信息。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
10.质检科负责原料进场、过程检验、产品出厂方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司生产部报送“双体系建设”工作信息。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向生产部报送“双体系建设”工作信息。
（XXX负责，XXX协助，XX年XX月XX日前完成）
人员职责：
1、公司级职责：
组长：
总经理XXX负责组织和考核“双体系”工作，组织制定“双体系”评价程序或指导书，成立“双体系”组织，进行风险评价，确定风险等级。
副组长：
经理助理（安环科长）XXX负责协助组长工作，完成组长交付的“双体系”评价领导工作。
2、部门、车间级职责
安环科长XXX负责公司人员安全培训以及负责组织、参与“双体系”工作，编制制定“双体系”评价程序，对“双体系”工作组织考核，负责“双体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
质检科长XXX负责组织质检部门人员对分析化验、公司产品及原材料日常保管和产品发货数量统计工作过程中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录，负责本部门“双体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
生产技术部长XXX负责组织生产部门人员对生产、维修过程中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录，负责本部门“双体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
综合部长XXX负责组织本部门人员对供销、保卫、财务、办公室、厂区及行政后勤工作中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录，负责本部门“双体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
3、班组级职责
班长：
（XXX、XXX、XXX、XXX）负责协助生产部长并完成本车间岗位设备设施、作业活动程中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录。
车辆驾驶人员:
驾驶人员XXX负责叉车日常使用和保养维护，负责本岗位设备设施叉车、作业活动程中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录。
驾驶人员XXX负责货车的日常使用和保养维护，负责本岗位设备设施货车、作业活动程中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录。
工艺操作工：
负责公司本岗位生产工艺操作，负责本岗位设备设施、作业活动程中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录，并对岗位危险源按照检查频次定期巡检。
安全员：
负责协助综合部部长王欣组织公司人员安全培训以及参与“双重预防体系”创建工作，编制制定“双重预防体系”评价程序，对“双重预防体系”工作组织考核。
电工：
负责公司电力设备及线路的维修和日常保养，负责本厂区电力系统设备设施、作业活动程中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录，并对岗位危险源按照检查频次定期巡检。
仪表工：
负责公司自动化控制系统电气仪表、作业活动程中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录，并对岗位危险源按照检查频次定期巡检。
维修工：
负责公司生产设备设施的维修和日常保养，负责本厂区生产设备设施、作业活动程中危险源辨识、风险评价、编制分级管控清单及风险识别记录，并对岗位危险源按照检查频次定期巡检。
三、实施步骤
1、动员部署。
组织动员全体员工，充分认识开展安全风险排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故发生的重大意义，把安全风险管控立足于企业内的每一个岗位、每一名员工，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围。
责任部门：
安环科及各职能部门、车间
时间：
2020年XX月XX日-XX月XX日
2、排查分级。
由安环科全方位、全过程地组织各部门排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产装置、储存罐区、对操作及作业活动等方面存在的风险。
根据省有关部门制定的安全风险管控实施方案及风险等级评定指导手册，对排查出来的风险点，按照危险程度分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。
风险具体分级标准依据《XXXXXX有限公司安全风险分级管控体系建设作业指导书》见附件2）
责任部门：
安环科及各职能部门、车间、班组
时间：
2020年XX月XX日-XX月XX日
3、严格管控。
针对风险等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、班组、岗位），落实具体的管控责任单位、管控责任人和具体管控措施，包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”
责任部门：
安环科及各职能部门、车间、班组
时间：
2020年XX月XX日-XX月XX日
4、公告警示。
公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。
对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。
企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。
同时，将1、2级风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。
责任部门：
安环科及各职能部门、车间、班组
时间：
2020年XX月XX日-XX月XX日
5、治理隐患。
针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单，明确公司内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。
责任部门：
安环科及各职能部门、车间、班组
时间：
长效机制
6、应急管理。
在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。
重大风险岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。
开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核，考核结果汇入个人档案，并与责任制挂钩。
责任部门：
安环科及各职能部门、车间、班组
时间：
长效机制
附件：
风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
序号
步骤
工作内容
实施方式
工作要求
完成
时间
责任单位
1
双体系学习培训
双体系理念、概念、程序及工作要求学习
全厂职工学习双体系。
培训、答题、文件发放等
知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。
2月
安全环保科、各职能部门
2
编制双体系实施方案
编制双体系实施方案
编制双体系实施方案
明确工作内容、周期、工作要求等内容
2月
安全环保科
3
风险分级管控实施工作
组织风险点识别、排查，运用JHA\SCL进行危险源辨识、评价，落实风险管控措施，形成风险清单，实施分级管控
按照要求实施，分工，落实到人，按照层次进行分级管控
识别出风险点。
形成风险清单，建立风险分级管控一栏信息表
3月
安全环保科、各职能部门
4
隐患排查治理实施工作
按照隐患排查治理指南和标准开展隐患排查，下发整改通知单，落实五定
组织各单位进行全面排查
解决各单位存在的隐患问题，保证隐患实现闭环管理
持续
安全环保科、各职能部门
5
巩固体系成果
加强各级检查，落实双体系建设情况
组织检查
设成完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系
持续
安全环保科、各职能部门
XXXX化工有限公司
2020年1月18日
升级会员 