新河县重点项目招商服务局.docx
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新河县重点项目招商服务局
新河县重点项目招商服务局
2016年度部门决算公开
新河县重点项目招商服务局编制
2017年11月1日
第一部分新河县重点项目招商服务局（部门）概况
部门主要职责.........................................1
部门内设机构.........................................1
部门决算单位构成.....................................1
第二部分新河县重点项目招商服务局（部门）2016年度
部门决算报表
收入支出决算总表....................................2
收入决算表..........................................4
支出决算表..........................................5
财政拨款收入支出决算总表............................6
一般公共预算财政拨款支出决算表......................8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................11
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............12
“三公”经费及相关信息统计表........................13
政府采购情况表.....................................15
第三部分新河县重点项目招商服务局（部门）2016年度决算情况说明
收入支出决算总表总体情况说明.........................16
收入决算情况说明.....................................16
支出决算情况说明.....................................16
财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................16
“三公”经费支出决算情况说明.........................16
预算绩效情况说明.....................................17
其他重要事项的说明...................................18
第四部分名词解释
名词解释............................................18
第一部分新河县重点项目招商服务局
（部门）概况
（1）部门主要职责
1、负责统筹、组织、指导、协调全县的重点项目和招商引资工作。
2、负责组织各项招商活动及市级举办的各项活动。
3、负责项目的引进、签约、手续跑办协调建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责招商引资政策的落实。
4、研究国家主导产业相关政策，为县委、县政府决策和制定产业政策提供可靠依据；为投资者创业发展提供产业信息咨询等服务；负责产业规划、方案、问题研究等报告的撰写。
（二）内设机构
根据上述职责，新河县重点项目招商服务局内设3个机构
1、办公室
组织协调机关日常工作；负责机关文书档案，文件处理，对外联络接待工作；处理上级和县内对口单位的日常业务工作，做好全局的后勤保障工作。
2、重点项目管理股
负责招商引资核心考核认定工作，建立招商引资目标任务考核体系，负责招商引资资金统计上报和项目库建设。
3、投资服务股
负责招商项目、招商信息的归集、发布和管理。
4、招商服务股
负责招商引资签约项目的协调服务；协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；协调有关部门落实项目享受的优惠政策；负责招商引资网站建设、网络管理与维护工作。
（三）部门决算单位构成
新河县重点项目招商服务局为正科级事业机构，经费形式为财政拨款，行政编制1人，事业编制人员17人。
另有对内合作交流办公室人员3名，其中行政编制1人，事业编制2人。
实际在职总人数为21人。
第二部分新河县重点项目招商服务局（部门）2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,437,136.00
一、一般公共服务支出
29
1,943,514.80
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
2,437,136.00
本年支出合计
52
1,943,514.80
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
143,174.47
年末结转和结余
54
636,795.67
27
55
总计
28
2,580,310.47
总计
56
2,580,310.47
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
科目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,437,136.00
2,437,136.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
2,437,136.00
2,437,136.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
989,136.00
989,136.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
989,136.00
989,136.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
1,448,000.00
1,448,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011301
行政运行
48,000.00
48,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
1,400,000.00
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,943,514.80
947,384.47
996,130.33
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,943,514.80
947,384.47
996,130.33
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
947,384.47
947,384.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
947,384.47
947,384.47
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
996,130.33
0.00
996,130.33
0.00
0.00
0.00
2011301
行政运行
78,080.77
0.00
78,080.77
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
918,049.56
0.00
918,049.56
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,437,136.00
一、一般公共服务支出
30
1,943,514.80
1,943,514.80
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
2,437,136.00
本年支出合计
53
1,943,514.80
1,943,514.80
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
143,174.47
年末财政拨款结转和结余
54
636,795.67
636,795.67
0.00
一般公共预算财政拨款
26
143,174.47
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
2,580,310.47
总计
58
2,580,310.47
2,580,310.47
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1,943,514.80
947,384.47
996,130.33
201
一般公共服务支出
1,943,514.80
947,384.47
996,130.33
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
947,384.47
947,384.47
0.00
2010301
行政运行
947,384.47
947,384.47
0.00
20113
商贸事务
996,130.33
0.00
996,130.33
2011301
行政运行
78,080.77
0.00
78,080.77
2011308
招商引资
918,049.56
0.00
918,049.56
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
893,376.00
302
商品和服务支出
27,248.47
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
510,229.00
30201
办公费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
234,960.00
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
76,931.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
66,000.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
9.72
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
5,256.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
26,760.00
30211
差旅费
12,187.35
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
241.40
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
720.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
5,030.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
26,040.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
9,780.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
920,136.00
公用经费合计
27,248.47
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
科目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
科目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
“三公”经费及相关信息统计表
公开09表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
项目
行次
预算数
统计数
项目
行次
统计数
栏次
1
2
栏次
3
一、“三公”经费支出
1
—
—
二、国有资产占用情况
22
—
（一）支出合计
2
38,000.00
37,706.83
（一）车辆数合计（辆）
23
0
1．因公出国（境）费
3
0.00
0.00
1．部级领导干部用车
24
0
2．公务用车购置及运行维护费
4
0.00
0.00
2．一般公务用车
25
0
（1）公务用车购置费
5
0.00
0.00
3．一般执法执勤用车
26
0
（2）公务用车运行维护费
6
0.00
0.00
4．特种专业技术用车
27
0
3．公务接待费
7
38,000.00
37,706.83
5．其他用车
28
0
（1）国内接待费
8
38,000.00
37,706.83
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
29
0
其中：
外事接待费
9
0.00
0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
30
0
（2）国（境）外接待费
10
0.00
0.00
31
（二）相关统计数
11
—
—
32
1．因公出国（境）团组数（个）
12
—
0
33
2．因公出国（境）人次数（人）
13
—
0
34
3．公务用车购置数（辆）
14
—
0
35
4．公务用车保有量（辆）
15
—
0
36
5．国内公务接待批次（个）
16
—
47
37
其中：
外事接待批次（个）
17
—
0
38
6．国内公务接待人次（人）
18
—
413
39
其中：
外事接待人次（人）
19
—
0
40
7．国（境）外公务接待批次（个）
20
—
0
41
8．国（境）外公务接待人次（人）
21
—
0
42
政府采购情况表
公开10表
部门：
新河县重点项目招商服务局2016年度单位：
元
项目
采购计划金额
总计
采购预算（财政性资金）
非财政性资金
合计
一般公共预
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