安全生产目标考核台账.docx

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安全生产目标考核台账

考核人：

考核时间：

2014.12.31

被考核部门

考核情况

轻伤

事故

（人）

重伤

事故

（人）

死亡

事故

（人）

经济

损失

（万元）

一般安全

隐患整改

合格率

重大安全

隐患整改

合格率

安全

设施

完好率

特种（设备）作业人员、安全管理人员持证上岗率

被考核

部门意见

备注

办公室

考核目标

100%

考核结果

财务部

考核目标

100%

考核结果

技术质量部

考核目标

100%

考核结果

生产供应部

考核目标

0.2

100%

考核结果

销售部

考核目标

0.2

100%

考核结果

挤压车间

考核目标

0.2

100%

考核结果

喷涂车间

考核目标

0.2

100%

考核结果

包装车间

考核目标

0.2

100%

考核结果

库房

考核目标

100%

考核结果

第二部分

附表1：

安全会议记录

主题

会议地点

会议时间

会议主持人

参会人员

会议内容：

记录人：

备注：

附表1：

安全管理人员统计台账

序号

所在岗位

性别

学历

职称

证书类型

证书编号

发证日期

复审日期

备注

周相国

付总经理

男

大专

安全资证

G2013字第0402

2013.11.12

2014.11.12

X启婴

生产厂长

男

中专

安全资证

G2013字第0404

2013.11.12

2014.11.12

X礼忠

办公室

男

中专

安全资证

G2013字第0403

2013.11.12

2014.11.12

附表1：

安全生产责任制与权限培训记录

培训部门

培训时间

主讲人

组织记录人

应到人数

实到人数

缺勤人数

培训

主要

内容

参加

培训

人员

备注

附表2：

安全生产责任制评审表

评审时间：

评审地点：

参加评审人员：

评审组长：

序号

不符合描述

评审及修改意见

评审组长意见：

评审组长签字：

时间

考核岗位

安全职责的落实情况

存在问题

备注

一

季

度

办公室、后勤

部份不到位

办公室部份人员上班迟到、早退现象严重，食堂卫生要改进，

销售部

销售人员外出管理不到位

销售人员外出不请假，也不打招呼到那去，

二

季

度

喷涂车间

设备管理不到位

挂料链条未打油保养，

包装车间

包装材料管理不到位

包装材料堆放零乱，

三

季

度

挤压车间

安全设施不合格

中断脚踏板电线老化需更换

包装车间

安全设施不合格

配电箱接线不规X

贴纸车间

安全设施不合格

电风扇电线零乱、插座板在地下未固定

四

季

度

附表3：

安全生产责任制落实情况考核台帐

第三部分

2014年安全生产投入计划

2014年安全经费投入计划

序号

安全投入项目

预计投入

（万元）

使用部门

备注

完善、改造和维护安全防护设备设施

厂部

安全生产教育培训

厂部

配备劳动防护用品

全体职工

安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改

厂部

设备设施安全性能检测检验

厂部

应急救援器材、装备的配备及应急救援演练

厂部

安全标志及标识

0.5

厂部

职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检

厂部

其他与安全生产直接相关的物品或者活动

0.5

厂部

合计

附表1：

工伤事故台账

性别

工种

事故时间

事故地点

伤亡部位

工伤认定情况

经济损失

（万元）

事故发生原因

备注

骆建明

男

洗料

2014.3.29

喷涂车间

眼部

已认定

0.4

将除油剂弄到眼部

第四部分

附表1：

企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账

序号

名称和编号

生效日/最新修订日

颁布部门

适用条款

适用部门

备注

附表2：

法律法规的培训记录

法律法规培训记录

培训部门

培训时间

主讲人

组织记录人

应到人数

实到人数

缺勤人数

培训

主要

内容

参加

培训

人员

备注

附表1：

安全操作规程及安全规章制度评审表

评审时间：

评审地点：

参加评审人员：

评审组长：

序号

不符合描述

评审及修改意见

评审组长意见：

评审组长签字：

注：

1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。

2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。

附表1：

工作危害分析（JHA）记录表

区域/工艺过程：

分析人员:

日期：

序号

工作步骤

危害或潜在事件

主要后果

现有安全控制措施

建议改正/控制措施

说明：

R风险度＝可能性L×后果严重性S

风险级别：

20－25分为巨大风险;D:

15－16重大风险;C:

9－12中等风险;B:

4-8可容忍风险;A:

＜4,轻微或可忽略风险

注：

1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。

2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。

附表1：

消防器材统计台账

序号

工段（部位）

消防器材类型

规格

数量

责任人

备注

熔铸车间

干粉灭火器

MFZ/ABC4型

汪奇平

挤压车间

干粉灭火器

MFZ/ABC4型

甄卫

喷涂车间

干粉灭火器

MFZ/ABC4型

易良武

时效车间

干粉灭火器

MFZ/ABC4型

邓家英

包装车间

干粉灭火器

MFZ/ABC4型

王远奎

储水池

水泵

扬程30米

邓万权

附表2：

消防器材检查表

检查人：

X启婴、邓万权检查时间：

2014.6.20

序号

检查项目

工段（部位）

消防器材类型

灭火器

消防栓

安放位置是否正确

外观观察是否完好

是否失效

部件配置是否齐全

接头连接是否渗漏

维护保养记录卡是否如实填写

熔铸车间

干粉灭火器

正确

完好

否

挤压车间

干粉灭火器

正确

完好

否

喷涂车间

干粉灭火器

正确

完好

否

时效车间

干粉灭火器

正确

完好

否

包装车间

干粉灭火器

正确

完好

否

储水池

水泵

正确

完好

否

第五部分

附表1：

三级教育

公司、部门、班组安全教育卡

姓名

出生年月

性别

入司时间

健康状况

工种

公司教育

内容摘要：

1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;

2、公司有关安全生产有关规章制度;

3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识;

4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法;

5、公司安全生产特点和正反两方面的经验;

6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因;

7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。

教育时间：

从20年月日到月日，共学时

考试成绩：

教育负责人签字：

部门

（车间）教育

内容摘要：

1、本公司安全管理部门安全生产特点，机械设备状况特点；

2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;安全管理部门预防事故的措施；

3、安全管理部门对安全生产的有关规定;安全管理部门常用的劳保用品的正确使用;安全管理部门常用消防器材的正确使用；

4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施；

5、危害识别,风险评价及风险控制程序；生产区域工作危害分析；动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析。

教育时间：

从20年月日到月日，共学时

考试成绩：

教育负责人签字：

班组教育

内容摘要：

教育时间：

从月日到日，共学时，

考试成绩：

教育负责人签字：

受教育人意见

签字：

年月日

教育主管部门意见

签字：

年月日

附表2：

培训记录

安全培训记录

培训部门

培训时间

主讲人

组织记录人

应到人数

实到人数

缺勤人数

培训

主要

内容

参加

培训

人员

备注

附表3：

人员持证台账

人员培训持证台账

序号

资格

类型

XX号

证书编号

发证机关

发证日期

证书有效期

复审

日期

备注

任志斌

特种设备

12597032

XX市质量技术监督局

2013.1.5

至2017.1.3

操作工

X启婴

职业资格

00857

XX市劳动和社会保障局职业技能鉴定中心

2005.5.18

长期

电工

周相国

安全资证

0972248300

G2013字第0402

XX市万州区安全生产监督管理局

2013.11.12

长期

X启婴

安全资证

G2013字第0404

XX市万州区安全生产监督管理局

2013.11.12

长期

X礼忠

安全资证

G2013字第0403

XX市万州区安全生产监督管理局

2013.11.12

长期

邓万权

焊接与热切割

国家安全生产监督管理总局

2012.12.21

至2018.12.21

邓万权

电工

国家安全生产监督管理总局

2012.12.21

至2018.12.21

注：

特种（设备）作业人员、特殊岗位人员培训持证情况统计。

第六部分

附表1：

特种设备统计台账

特种设备统计台帐

序号

设备名称

型号规格

使用证号

制造厂家

使用状态

安装位置

下次检验日期

备注

内燃平衡重式叉车

CPC30HB-G6

213

XX杭叉工程机械集团股份XX

正常

厂区

2014-8-15

钢丝绳电动葫芦

2T-6M

起CC渝1010796（13）

XX市豫华超重机械XX

正常

时效车间

2014-7-18

钢丝绳电动葫芦

3T-6M

起CC渝1010797（13）

XX市豫华超重机械XX

正常

挤压1000T

2014-7-18

钢丝绳电动葫芦

2T-6M

起CC渝1010798（13）

XX市豫华超重机械XX

正常

挤压700T

2014-7-18

钢丝绳电动葫芦

3T-9M

起CC渝1010799（13）

XX市豫华超重机械XX

正常

熔铸车间

2014-7-18

电动单梁起重机

1T-10.95M

起CC渝1010800（13）

XX省圣力起重机械XX

正常

络化车间

2014-7-18

压力表

0～0.6MPa

XX昆仑仪表XX

正常

熔铸车间

2014-10-29

天然气

气体智能涡轮流量表

XX苍南仪表厂

正常

熔铸车间

2016-5-14

天然气

第七部分

附表1：

单交叉作业互保联保协议

交叉作业互保联保协议

生产检修单位

甲方：

乙方：

生产检修时间

生产检修地点

生产检修

内容

双方协议内容

协议期限：

年月日至年月日

甲方签字（盖章）

乙方签字（盖章）

安全管理部门签章

注：

本协议一式三份，甲乙方各留存一份，安全管理部门存一份。

附表2：

交叉作业告知单

生产检修作业单位

作业起止时间

作业区域

作业内容

作业人数

安全监管人

作业负责人（）

作业管理部门

管理责任人（）

告知内容（存在风险、拟采取措施）：

经办人：

年月日

被告知单位

被告知单位确认（拟采取措施、相关人员联系办法）：

确认人：

年月日

填单说明：

1、本告知单由后行生产检修作业单位填写。

2、作业负责人为实际生产检修时现场负责人，管理责任人为作业所属部门相应负责人，被告知部门确认人为作业区域负责人。

3、本单一式三份，生产检修作业单位、被告知单位、安全管理部门各保留一份。

附表1：

进入受限空间作业票

进入受限空间作业许可证

编号：

作业地点

设备/设施名称

作业内容

风险分析

分析人：

时间：

监护人

作业人

采样分

析数据

分析项目

分析人

分析结果

采样时间

开工时间

年　月　日　时　分

序号

主　　要　　安　　全　　措　　施

确认人签名

补充措施

作业负责人

意见及签名

年　月　日

安全管理部门

意见及签名

年　月　日

领导意见

及签名

年　月　日

完工验收

年月　日时　分

签名：

附表1：

动火安全作业证

编号：

动火部门

动火级别

动火种类

动火部位及内容

动火部位介质

动火人

监护人

动火时间

年　　月　　日　时　分到年　　月　　日　时　分

风险

分析

分析人：

时间：

序号

动火主要安全措施

确认人签字

动火部门

意见及签字

年月日

安全管理部门

意见及签字

年月日

领导审批

意见及签字

年月日

注：

此表一式两份，安全管理部门门和动火人各持一份备查。

附表1：

大型起重作业前安全检查表

作业区域：

检查人：

检查日期：

检查项目

检查内容

是否合格

备注

施工方案

起重吊装作业是否有方案

作业方案是否经上级审批

作业方案是否经论证可行

起重机

起重机是否有超高和力矩限制器

吊钩是否有保险装置

起重机是否取得准用证

起重机安装后是否经验收合格

起重扒杆

起重扒杆是否有设计计算书并经审批

扒杆组装是否符合设计要求

扒杆使用前是否经试吊

钢丝绳

与地锚

起重钢丝绳是否未被磨损、断丝超标

滑轮是否符合规定

缆风绳安全系数是否大于3.5倍

地锚埋设是否符合设计要求

吊点

是否符合设计规定位置

司机

指挥

司机是否持证上岗

指挥是否持证上岗

地耐力

起重机作业路面地耐力是否符合说明书要求

地面铺垫措施是否达到要求

起重作业

被吊物体重量是否明确

是否在载荷X围内作业

每次作业前是否经试吊检验

吊装现场的天气状况是否符合作业要求（风力小于6级、能见度良好）

高处作业

结构吊装是否设置防坠落措施

作业者是否正确系好安全带

人员上下是否专设爬梯、斜道

作业平台

起重吊装人员作业是否有可靠立足点

作业平台临边防护是否符合规定

作业平台脚手板是否满铺

警戒

起重吊装作业是否设置警戒标志

是否设专人警戒

操作工

起重工、电焊工是否有安全操作证上岗的

注：

经检查核实“是”则打“√”，“否”则打“×”。

附表2：

吊装作业许可证

编号：

申请部门

作业部门

吊装地点

作业内容

起吊重物质量

吊装工具名称

作业人

监护人

作业时间

年月日　时　分到年　月日　时　分

风险

分析

分析人：

时间：

序号

主　　要　　安　　全　　措　　施

确认人签名

申请部门负责人意见及签字

年　月　日

施工部门负责人意见及签字

年月　日

安全管理部门意见

及签字

年月　日　　

公司领导

意见及签字

年月　日

附表1：

高处作业许可证

编号

所属单位

作业等级

施工地点

作业内容

作业人

监护人

作业时间

年月日　时　分到年月　日　时　分

风险

分析

分析人：

时间：

序号

主　　要　　安　　全　　措　　施

确认人签名

补充

措施

施工负责人意见及签字

年　月　日

安全管理部门意见及签字

年　月　日

公司领导

意见及签字

年月　日　　

附表1：

临时用电作业许可证

编号

施工单位

电源接入点

作业内容

作业人

作业时间

年　月日　时　分至年　月　日　时　分

风险

分析

分析人：

时间：

序号

主　　要　　安　　全　　措　　施

确认人签名

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