ERP系统流程图.docx
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ERP系统流程图
ERP系统流程图
1.销售管理系统
1.1销售报价流程
1.2业务接单流程
1・3销售出货流程
1.4销售退货流程
2.采购管理系统
2.1采购询价流程
2.2请购作业流程
作业说明
请购单位于•写请购单，经经理审
核后（总额21000元需总经理审
请购单位
请购单建立^^1
j备注
ERP系统请购单，必须是［商品信息现有的商品方
修改
核）输入请购资料•请购资料必须载明品号、数呈S需求口期等
主管核准（文件签孩）
「町用此流程（原物料、包I装材料、易耗品等〉
〔办公用品、机器设备等，
I因暂未进行编码，按正常i书面流程走。
请购单交采购
來购审査需求是否有其它方法替代及其合理性，应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采购询，比，议价作业，决定采购厂商,单价及数最并锁定请购资料
将请购资料抛转成釆购底稿或采购单
作业说明
供货商
采购PMC/生产及物料控制
卜•接采购流程
2.3釆购下单流程
采购底槁来源有以卜几种请购单、订单、物料需求计算
生成采购底稿
经理核准（文件签核）
采购单来源有以下几种：
请购单、询价单、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单
采购单资料，以下字段请确实输入：
收料库别、预交日、数量、单价等
采购主管（总额M1000元需总经理审核）审査及核准，审査之要项为单价及对彖
打印采购单
经理签字
采购单E-ina订/Fax给供应商
3.检验管理系统
3.1进货检验流程
作业说明
仓库
品质
采购/生产
财务
依采购单或进货检验需求开立收料单
进货检
验需求
收料单输入
仓库输入收料单
主管核准（文件签核）
亥准
N
Y
发送消息通知质检部IQC检验來料
收料单
质检部人员将检验结果输入进货检验单
经理核准•（文件签核）
通知仓库开进货单
N
核准
进货检验单输入
仓库录入进货单
主管审核（文件签核）
打卬进货单
进货单输入
修改
核准
进货单凭证
进货单凭证
进货单凭证
进货单凭证
3.2退货检验流程
4.物料需求系统
4.1物料需求计算作业流程
作业说明
业务
FMC/生产及物料控制
采购
PMC依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定
执行批次需求计划，当对库存物料数殖有疑问时，须选择净需求
维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划，调整项目主要是开工口期，完工口期及生产线。
并检视物料需求是否正确
生产计划右修改时若非尾阶产品应该再执行一次MRP,来源为计划来源
如果采购计划无法满足者,应与PMC进行协商，修改生产计划，重算釆购计划
直到计划可执行为止
5.生产管理系统
5.1工单作业流程
作业说明
PMC/生产及物料控制
生产
仓库
品管
财务
备注
生产制造需求：
5.依订单或生产计划库存的需求开立成品工单
PMC输入工单，维护生产数量、预计开工口、预计完工日等
部长审核（文件签核）
3.列印工单凭证:
（五联）
生产部可于生管系统打印『生产进度表」及『订单生产进度表」供预计工单后续跟催数据查询参考
5.2生产领料作业流程
作业说明
生产
仓库FMC/生产及物料
控制
财务
备注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表，PMC参照工单,按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
2.PMC输入领料单：
仓库核准（确认领料真实数最）
3.打卬领料单凭证:
5.仓库根据领料单、库存进行发料
追踪欠料：
工单欠料明细表
6.生产部门确认所收物料与凭证相符合
牛产部门领料员签收领料单
7.领料单凭证复印：
生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门
领料单凭证
签收领料单
5.3生产退料作业流程
作业说明
生产
品管
仓库
财务
备注
领料单凭证领料单凭证
领料单凭证
5.4生产入库作业流程
作业说明
生产
品管
仓库
财务
备注
部长核准（文件签核）传送仓库
Y
入库单输入
9.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：
修改
打卬入库单凭证
1.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单S进行审核
5.入库单凭证存查：
入库单凭证共两联，由仓库.会计单位存査
入库单凭证!
I
市核
1，ii、卩.i、卩
入库单凭证丨1入库单凭证1入库单凭证
II
&委外管理
6.1委外送料作业流程
作业说明
PHC/牛产及物料控制
采购
仓库
财务
委外厂商
6.2委外进货检验流程
作业说明
委外厂商
仓库
品管
釆购/生产
财务
6.3委外退货检验流程
作业说明
品质
仓库
采购/生产
委外厂商
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