内审检查表.docx
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内审检查表
内审检查表HM—JL—95
受审核部门：
办公室编号：
/
条款号
检查内容
检查记录
结论
5.5.1
5.4.1
4.2.3
4.2.4
对照《职权、目标及其考核》和《质量手册》，请主任回答职责和权限有哪些？
查符合性。
查本部门质量目标及其完成情况，如果没有完成采取了什么措施？
对照《文件控制程序》抽外来文件、技术文件、管理文件各一个，查批准、编号、分发、受控、更改、作废等情况是否符合程序要求。
对照《记录控制程序》抽本部门记录1-2个，查是否符合程序要求。
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
审核员：
受审核人：
年月日
内审检查表HM—JL—95
受审核部门：
办公室编号：
/
条款号
检查内容
检查记录
结论
5.3
5.6
8.2.2
抽员工回答质量方针的内容以及理解情况
管理评审今年还没有做
今年没有内容
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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年月日
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受审核部门：
生产技术部编号：
/
条款号
检查内容
检查记录
结论
5.5.1
5.4.1
4.2.3
4.2.4
5.3
对照《职权、目标及其考核》和《质量手册》，请部长回答职责和权限有哪些？
查符合性。
查本部门质量目标及其完成情况，如果没有完成采取了什么措施？
对照《文件控制程序》抽外来文件、技术文件、管理文件各一个，查批准、编号、分发、受控、更改、作废等情况是否符合程序要求。
对照《记录控制程序》抽本部门记录1-2个，查是否符合程序要求。
抽员工回答质量方针的内容以及理解情况
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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检查内容
检查记录
结论
6.2
抽岗位能力要求，查是否包括公司所有岗位、每个岗位的要求是否都符合《人力资源控制程序》6.2.41）的要求。
抽培训计划，查是否针对岗位能力要求制定了本年度的培训计划。
抽培训记录，查培训计划的落实情况。
查培训内容是否符合《人力资源控制程序》要求。
查每次培训效果的检查情况
抽2-3份健康证，查是否齐全、有效。
抽1-2个特殊工种证书，查是否齐全、有效。
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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年月日
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生产技术部编号：
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检查内容
检查记录
结论
7.1
7.4（外包）
查各种标准、规程、工艺、检验计划、生产计划等是否齐全、有效。
查外包过程控制情况是否符合规定的要求
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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年月日
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检查内容
检查记录
结论
7.5.1
6.3
抽某班组的生产工艺、生产计划、操作规程等，查是否齐全、有效
对照上述文件抽1-2个记录查符合性；
抽现场员工查其对文件的理解、熟悉情况；
查员工现场操作是否符合文件规定；
查生产现场的设备、仪表、卫生、工艺指标等各方面的控制情况是否符合要求。
查设备记录与要求的符合性。
现场查设备、房屋等的完好性。
查现场员工操作是否符合规程要求。
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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年月日
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检查内容
检查记录
结论
7.5.3
7.5.4
7.5.5
6.4
在生产现场、库房等有产品的地方，查产品的标识和可追溯性是否符合《质量手册》7.5.3的要求
查顾客财产
在生产现场、库房等有产品的地方，查产品的防水、防鼠、防火、防污染、防变质的措施是否有效。
查产品包装、搬运过程是否符合要求。
查卫生和安全情况是否符合要求。
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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年月日
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生产技术部编号：
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检查内容
检查记录
结论
7.6
从《监视和测量装置台帐》中抽3-4个计量仪器，查检定或校准情况是否符合《监视测量装置检定计划》要求、是否在有效期内，所有计量仪器是否均已检定或校准。
现场查计量仪器的使用情况是否符合要求。
对照《监视和测量装置控制程序》7.6.47），问员工：
当发现计量仪器出现问题时，应该如何处置。
现场查计量仪器的标识和防护是否符合要求。
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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年月日
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生产技术部编号：
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检查内容
检查记录
结论
8.2.4
8.3
8.5.2
对照《产品检验计划》和各种标准，查原料、半成品、成品的检验频次、检验项目、检验结论等是否符合要求。
查检验记录是否有检验员签名放行。
查不合格品的处置方式以及处置后复检的结果
查在检验工作没有完成时，产品放行的程序是否符合《产品的监视和测量控制程序》中8.2.4.44）要求
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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生产技术部编号：
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检查内容
检查记录
结论
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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受审核人：
年月日
内审检查表HM—JL—95
受审核部门：
销售部编号：
/
条款号
检查内容
检查记录
结论
5.5.1
5.4.1
4.2.3
4.2.4
5.3
对照《职权、目标及其考核》和《质量手册》，请部长回答职责和权限有哪些？
查符合性。
查本部门质量目标及其完成情况，如果没有完成采取了什么措施？
对照《文件控制程序》查本部门文件批准、编号、分发、受控、更改、作废等情况是否符合程序要求。
对照《记录控制程序》查本部门记录是否符合程序要求。
抽员工回答质量方针的内容以及理解情况
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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受审核人：
年月日
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销售部编号：
/
条款号
检查内容
检查记录
结论
7.2.1
7.2.2
7.2.3
8.2.1
抽本年度销售合同，查是否符合《与顾客相关过程控制程序》的7.2.41）b的要求
抽上述合同，查合同评审的时机等是否符合《与顾客相关过程控制程序》的7.2.42）的要求
查与顾客沟通的情况是否符合《与顾客相关过程控制程序》的7.2.44）的要求
查顾客满意率调查是否符合《与顾客相关过程控制程序》的7.2.45）的要求
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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年月日
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销售部编号：
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条款号
检查内容
检查记录
结论
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
审核员：
受审核人：
年月日
内审检查表HM—JL—95
受审核部门：
供应部编号：
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条款号
检查内容
检查记录
结论
5.5.1
5.4.1
4.2.3
4.2.4
5.3
对照《职权、目标及其考核》和《质量手册》，请部长回答职责和权限有哪些？
查符合性。
查本部门质量目标及其完成情况，如果没有完成采取了什么措施？
对照《文件控制程序》查本部门文件批准、编号、分发、受控、更改、作废等情况是否符合程序要求。
对照《记录控制程序》查本部门记录是否符合程序要求。
抽员工回答质量方针的内容以及理解情况
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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年月日
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供应部编号：
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条款号
检查内容
检查记录
结论
7.4
从《合格供方名录》中抽供方，查供方评价记录是否符合《采购控制程序》7.4.4要求。
查原辅料采购计划是否齐全、是否清楚的描述采购产品的信息，计划是否经过评审批准
查采购产品的进厂验收记录是否齐全、有效。
到库房查采购产品的防护情况
注：
检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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供应部编号：
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检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。
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