内审检查表.docx

1、内审检查表内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门： 办公室 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论5.5.15.4.14.2.34.2.4对照职权、目标及其考核和质量手册，请主任回答职责和权限有哪些？查符合性。查本部门质量目标及其完成情况，如果没有完成采取了什么措施？对照文件控制程序抽外来文件、技术文件、管理文件各一个，查批准、编号、分发、受控、更改、作废等情况是否符合程序要求。对照记录控制程序抽本部门记录1-2个，查是否符合程序要求。注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门： 办公

2、室 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论5.35.68.2.2抽员工回答质量方针的内容以及理解情况管理评审今年还没有做今年没有内容注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：生产技术部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论5.5.15.4.14.2.34.2.45.3对照职权、目标及其考核和质量手册，请部长回答职责和权限有哪些？查符合性。查本部门质量目标及其完成情况，如果没有完成采取了什么措施？对照文件控制程序抽外来文件、技术文件、管理文件各一个，查批准、编号、分发、受控、更改、作废

3、等情况是否符合程序要求。对照记录控制程序抽本部门记录1-2个，查是否符合程序要求。抽员工回答质量方针的内容以及理解情况注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：生产技术部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论6.2抽岗位能力要求，查是否包括公司所有岗位、每个岗位的要求是否都符合人力资源控制程序6.2.4 1）的要求。抽培训计划，查是否针对岗位能力要求制定了本年度的培训计划。抽培训记录，查培训计划的落实情况。查培训内容是否符合人力资源控制程序要求。查每次培训效果的检查情况抽2-3份健康证

4、，查是否齐全、有效。抽1-2个特殊工种证书，查是否齐全、有效。注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：生产技术部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论7.17.4（外包）查各种标准、规程、工艺、检验计划、生产计划等是否齐全、有效。查外包过程控制情况是否符合规定的要求注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：生产技术部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论7.5.16.3抽某班

5、组的生产工艺、生产计划、操作规程等，查是否齐全、有效对照上述文件抽1-2个记录查符合性；抽现场员工查其对文件的理解、熟悉情况；查员工现场操作是否符合文件规定；查生产现场的设备、仪表、卫生、工艺指标等各方面的控制情况是否符合要求。查设备记录与要求的符合性。现场查设备、房屋等的完好性。查现场员工操作是否符合规程要求。注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：生产技术部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论7.5.37.5.47.5.56.4在生产现场、库房等有产品的地方，查产品的标识和可追

6、溯性是否符合质量手册7.5.3的要求查顾客财产在生产现场、库房等有产品的地方，查产品的防水、防鼠、防火、防污染、防变质的措施是否有效。查产品包装、搬运过程是否符合要求。查卫生和安全情况是否符合要求。注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：生产技术部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论7.6从监视和测量装置台帐中抽3-4个计量仪器，查检定或校准情况是否符合监视测量装置检定计划要求、是否在有效期内，所有计量仪器是否均已检定或校准。 现场查计量仪器的使用情况是否符合要求。对照监视和测量装

7、置控制程序7.6.4 7），问员工：当发现计量仪器出现问题时，应该如何处置。现场查计量仪器的标识和防护是否符合要求。注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：生产技术部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论8.2.48.38.5.2对照产品检验计划和各种标准，查原料、半成品、成品的检验频次、检验项目、检验结论等是否符合要求。查检验记录是否有检验员签名放行。查不合格品的处置方式以及处置后复检的结果查在检验工作没有完成时，产品放行的程序是否符合产品的监视和测量控制程序中8.2.4.4 4）

8、要求注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：生产技术部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门： 销售部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论5.5.15.4.14.2.34.2.45.3对照职权、目标及其考核和质量手册，请部长回答职责和权限有哪些？查符合性。查本部门质量目标及其完成情况，如果没有完成采取了什么措施？对照文件控制程序查本部

9、门文件批准、编号、分发、受控、更改、作废等情况是否符合程序要求。对照记录控制程序查本部门记录是否符合程序要求。抽员工回答质量方针的内容以及理解情况注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：销售部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论7.2.17.2.27.2.38.2.1抽本年度销售合同，查是否符合与顾客相关过程控制程序的7.2.4 1） b 的要求抽上述合同，查合同评审的时机等是否符合与顾客相关过程控制程序的7.2.4 2）的要求查与顾客沟通的情况是否符合与顾客相关过程控制程序的7.

10、2.4 4）的要求查顾客满意率调查是否符合与顾客相关过程控制程序的7.2.4 5）的要求注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：销售部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门： 供应部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论5.5.15.4.14.2.34.2.45.3对照职权、目标及其考核和质量手册，请部长回答职责和权限有哪些？查符合性。

11、查本部门质量目标及其完成情况，如果没有完成采取了什么措施？对照文件控制程序查本部门文件批准、编号、分发、受控、更改、作废等情况是否符合程序要求。对照记录控制程序查本部门记录是否符合程序要求。抽员工回答质量方针的内容以及理解情况注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：供应部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论7.4从合格供方名录中抽供方，查供方评价记录是否符合采购控制程序7.4.4要求。查原辅料采购计划是否齐全、是否清楚的描述采购产品的信息，计划是否经过评审批准查采购产品的进厂验收记录是否齐全、有效。到库房查采购产品的防护情况注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门：供应部 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日内 审 检 查 表 HMJL95受审核部门： 编号：/条款号检查内容检 查 记 录结论注：检查结论中，“1”为书面不合格，“2”为口头不合格，不注明的为合格。审核员： 受审核人： 年 月 日