购置管道成套设备可行性研究报告经典版.docx
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购置管道成套设备可行性研究报告经典版
购置管道成套设备可行性研究报告
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一.总论
㈠项目背景
1.设备购置项目名称
管道施工成套设备：
①40t液压吊管机、②25t液压吊管机、③坡口机、④气动内对口器、⑤焊接车（带发电机组）、⑥林肯DC400整流电焊机。
2.项目单位概况
xx公司是xx局二级单位，是由原xx油建工程处和筑路工程总公司整合重组而成的单位，主要生产设备546台，设备资产总原值1.71亿元，设备资产净值1.02亿元,设备总功率33436千瓦，设备新度系数0.58。
具有石油化工建设总承包一级资质，公路工程总承包一级资质。
2001、2002、2003年施工产值分别达到6亿、8亿、10亿水平。
这些设备主要由以工程机械为主的土方、道路施工设备（包括挖掘机械、土方铲运机械、筑路机械、其它工程机械），以焊接设备为主的油气田产能建设及管道施工设备（各类电焊机、焊接车和吊管设备），以运输车辆、动力设备、检测设备、金切机床为主的辅助生产设备三大部分构成。
3.可行性研究报告编制依据
⑴大口径管道工程施工作业需求；
⑵xx内部价格，社会市场价格；
⑶国内同类型企业同类型设备配套比较；
⑷总公司近两年同型设备收入情况。
㈡项目情况
1.购置规模及目标
投资人民币约2584万元左右。
2.设备主要功能及适用范围
该套设备主要功能是在管道施工中用于布管、对口及管道施工中的管口加工、焊接等。
其主要工作原理是布管时，吊管机根据管线走向，将运管车上的管子按照要求一一摆放在管道敷设线上。
对口时，吊管机停放在适当位置，操作手操纵吊管机吊臂变幅、吊钩升降，通过吊带试起吊待对口的管子，同时操纵吊管机的配重平衡块旋转到相应位置，使吊管机运行处于安全角度，起吊平衡后，移动吊管机并调节待对口管子高度，管工配合，通过气动内对口器，将待对口管子与正在焊接的管道对口。
在对口器涨力作用下，进行打底焊，随后进行填充焊及盖面焊。
该套设备是管道施工中必备的关键设备，利用该套设备和现有设备结合，将形成6组半自动焊、1组全自动焊机组和2组中小口径管道的下沟机组。
随着油气田市场的不断发展及我国长输管道的大规模建设，该套设备将在管道施工中越来越显现出其优越性。
3.项目总投资、用汇额及来源
该套设备预计总投资约2584万元人民币，由xx局设备更新费用投入。
4.主要技术经济指标
管道施工设备，每个机组设备配套为：
40t液压吊管机1台，布管；25t液压吊管机1台，对口吊管调整；气动内对口器1台：
对口；焊接车6台、整流电焊机12台：
焊接车向电焊机提供电源及随时移动焊接设备，进行焊缝打底焊、填充焊、盖面焊。
设备的主要性能参数如下：
4.140t液压吊管机
最大起吊能力：
40t；吊臂最小幅度最大起重力矩：
478kN.m；吊臂最大幅度最大起重力矩：
353kN.m；吊臂长度：
6.5m；20°～80°变幅时间：
30s；起升、变幅、速度控制：
液压操作手柄控制。
发动机型号：
康明斯NT855-C280；型式：
6缸直列、水冷、四冲程、涡轮增压柴油发动机；额定功率：
169kW。
履带宽度：
660mm；履带接地长度：
3050mm；接地比压：
≤0.084MPa；最小转弯直径：
3.4m；最小离地间隙：
450mm；整机总质量：
～34t。
4.225t液压吊管机
最大起吊能力：
25t；吊臂最小幅度最大起重力矩：
299kN.m；吊臂最大幅度最大起重力矩：
210kN.m；吊臂长度：
6.5m；20°～80°变幅时间：
30s；起升、变幅、速度控制：
液压操作手柄控制。
发动机型号：
康明斯NT855-C280；型式：
6缸直列、水冷、四冲程、涡轮增压柴油发动机；额定功率：
122kW。
履带宽度：
610mm；履带接地长度：
2650mm；接地比压：
≤0.08MPa；最小转弯直径：
3.4m；最小离地间隙：
450mm；整机总质量：
～26t。
4.3气动内对口器
适合于914mm、壁厚8~21mm的X70钢管的组对要求，更换涨块后可向上延伸到1016mm管道组对使用。
总涨紧力~400t；水平最小速度：
1.2m/s；最大爬坡能力：
20º；可通过曲率半径为40D的冷弯管；配套0.9/1.6电动空气压缩机1台向对口器提供动力。
4.4焊接车
柴油发动机：
6BTA-5.9C电站发动机；型式：
6缸直列、水冷、涡轮增压柴油发动机，额定功率：
132kW。
发电机型号：
斯坦福UCI274E；型式：
无刷免维护自励式，额定工况输出电压400V，频率50Hz，功率因数0.8（滞后）；绝缘等级：
H级，保护等级：
IP22；
线性负载波形畸变率≤5%。
液压随车伸缩吊：
卷扬、变幅、旋转、伸缩，液压操作手柄控制。
工作半径3m行驶吊载能力达到1.2t，吊载转弯重量为1.0t，最大起升高度5.3m，最大旋转角度270°。
履带宽度：
450mm；履带接地长度：
2150mm；接地比压：
≤0.052MPa；最小离地间隙：
350mm；整机总质量：
～11.5t。
4.5林肯DC400整流电焊机
林肯DC400：
该型号可作为手工电弧焊、手工气体保护焊、手工半自动焊和全自动焊的焊接电源；输入电源：
工业电网或发电机机组；电压：
380V；频率：
50Hz；输出电压调节范围：
12~42V，输出电流调节范围：
60~500A。
焊接持续率：
当持续率为100%时，输出电流/电压应达到400A/36V；当持续率为60%时，输出电流/电压应达到450A/38V；当持续率为50%时，输出电流/电压应达到500A/40V。
送丝机：
林肯LN-23P型；送丝速度：
0.7~4.3m/min；送丝直径范围：
1.7~2.0mm。
送丝枪：
林肯350A自动送丝枪。
二.市场分析
㈠目标市场供需现状
1.设备需求现状。
最近几年，油气田开发力度较大，油田产建产值大幅度增长，从3亿分别达到3.7亿、4.7亿元。
随着管线直径的增加，对大吨位吊管机的需求量也加大了，近三年设备需求情况如下：
序号
年份
实际需求量
本单位拥有量
备注
数量
产值
数量
产值
1
2001
150
2000万
128
1500万
2
2002
248
3500万
128
2000万
3
2003
420
6000万
158
2800万
平均
273
3833万
138
2100万
2.设备现状
目前，xx的大口径管道施工设备主要是2000－2001这两年装备起来的，当时配置目标是针对涩－宁－兰和西气东输管道安装工程进行的，2003年只补充购置了4套管道自动焊机和4台1016气动内对口器设备，目前大口径管道施工设备状况如下：
管道施工主要设备一览表单位：
万元
序号
设备名称
型号规格
台数
生产厂家
出厂时间
原值
1
机械吊管机
DG45
2
山推股份有限公司
2001年
236.0
2
液压吊管机
DGY40
4
泰山工程机械有限公司
2000年
655.0
3
液压吊管机
DGY25
5
泰山工程机械有限公司
2001年
414.0
4
液压吊管机
DGY15
2
泰山工程机械有限公司
2000年
111.1
5
自行式电站
ZD-75/GF75
3
廊坊管道人有限公司
2000年
76.5
6
焊接车
DFH1002-64
16
第一拖拉机厂
2001年
256.0
7
气动内对口器
QND-1016Z
4
廊坊管道人有限公司
2003年
100.8
8
打底电焊机
STT-Ⅱ
26
美国LINCOLN公司
2001年
164.5
9
自动焊机头
AW97-1
16
英国NOREAST公司
2001年
337.1
10
管道自动焊机
APW-Ⅱ
4
中油集团工程研究院
2003年
92.8
11
柴油电焊机
BigBlue602D
10
美国Miller公司
2000年
139.0
12
柴油电焊机
BigBlue502D
5
美国Miller公司
2000年
65.5
13
整流电焊机
DM562
8
美国Miller公司
2000年
44.0
14
整流电焊机
DC400
16
美国LINCOLN公司
2001年
105.8
15
整流电焊机
350PRO
14
美国LINCOLN公司
2001年
63.2
16
柴油发电机组
DY75
16
北京康明斯公司
2001年
191.5
17
柴油发电机组
DY50
4
北京康明斯公司
2001年
42.8
18
空气压缩机组
900H
2
深圳寿力有限公司
2001年
94.0
19
液压弯管机
EV16-30
1
德国VIETZ公司
2001年
387.3
合计
158
3,576.9
在今明两年，国内要开工建设的管道大约有2000Km，而以目前的设备配置，要形成大口径管道施工作业机组是不够的，因此配套购置，增加该套设备能力是今后发展的需要。
㈡目标市场供需预测
1.需求预测
根据xx发展规划，在目前五大支柱产业中，要抓住近几年管道市场活跃之契机，把管道安装做大做强，使它成为继油气田建设和道路施工之后的主导产业之一，从而形成三足鼎立的主力阵容，提高企业的抗风险能力。
其目标市场主要分布西北地区，在今明两年，国内要开工建设的管道大约有2000Km，目前xx中标陕－京二线第Ⅰ标段约56Km，3月份已开工，靖西二线第Ⅴ标段38.5KM正在组织开工准备。
冀－宁线计划4月份招标，长－宁复线正在准备之中，新疆独山子－兰州的成口油管道、鄯善－兰州的原油管道今年都要启动，xx气田内还有配套建设的ф1016／50Km、ф914／503Km、ф457／60Km三条输气管道。
中－哈原油管道、中－俄天然气管道，以及西气东输管道建设投产后，与之配套的支干线、城市管网建设将陆续展开，所以，在今后几年内管道建设有着广阔的前景。
从今年起，2－3年内将陆续组建和完善的机组有：
弯管预制机组1个，管道下沟机组2个，焊接机组8个，而这些机组的组建，必须配置不同规格的液压吊管机、对口器、焊接车及电焊机等。
展望今后五年，其对管道设备的需求如下：
序号
年份
目标市场需求量
本公司实际数量
备注
数量
产值（万元）
数量
产值（万元）
1
2004
400
6000
158
2800
2
2005
410
6200
158
2800
3
2006
420
6300
158
2800
4
2007
420
6300
128
2500
5
2008
420
6300
128
2500
平均
414
6220
146
2767.6
2.供给预测
未来几年内，随着管道建设的开发力度不断加大，同时由于xx近年来经过整合重组，增强了企业市场竞争能力，通过全体员工的努力拼搏，扩展了市场区域，提高了企业信誉。
预计近几年将要不断参与国家重大的管道施工，每年保持3亿元以上的施工产值。
目前xx已挤入管道施工“一大六小”行列，若近期在施工装备上不进行较大的投资，其管道设备的缺口将继续加大，有可能发生掉队现象。
序号
年份
预计施工产值
本公司实际能力
备注
数量
产值（万元）
数量
产值（万元）
1
2004
158
30000
158
24000
2
2005
158
30000
158
24000
3
2006
158
32000
158
26000
4
2007
128
33000
128
20000
5
2008
128
33000
128
18000
平均
11.6
31600
146
22400
㈢服务价格分析及预测
1.历史价格
管道设备租赁价格变化
序号
年份
设备及价格变化
备注
设备价格（万元）
租赁价格（万元/月）
1
2000
1800
50
设备为国内平均价租赁费。
2
2001
2400
110
3
2002
3000
150
4
2003
3580
160
5
2004
4000
160
平均
2956
126
2.价格影响因素
⑴市场竞争因素
由于国内焊接车、吊管机生产厂家分别由原来三家减到现在的一家，国外设备生产商急于枪占中国市场，使设备价格下降幅度较大，目前已进入平台整理期，不会有大的变化。
设备租赁价格由于市场容量有限，价格变化随市场变化较大。
⑵技术进步因素
由于国内生产厂家在关键部位引进国外先进技术，并逐步进行消化，使设备配置越来越合理。
⑶其它因素
税收、各类政策影响不大。
1.价格预测
序号
年份
设备及价格变化
备注
设备价格（万元）
租赁价格（万元/月）
1
2000
1800
60
设备为国内平均价租赁费。
2
2001
2400
120
3
2002
3000
160
4
2003
3580
170
5
2004
4000
170
平均
2956
136
三.购置方案及设备选型
㈠设备规模
1.总量规模
xx现有各类生产设备546台套，总原值1.71亿，净值1.02亿。
其中管道施工设备158台/套，只能组成1个自动焊机组和2个半自动焊机组，从今年起，2－3年内将要陆续组建的有5个管道焊接机组，1个弯管预制机组，2个管道下沟机组。
同时发展管道穿越机组、管道吹扫、试压机组，提高管道检测手段及防腐技术，形成管道防腐、安装、检测、下沟、吹扫、试压等完整的作业内容，实现真正意义上的总承包。
2.购置规模
购置规模约人民币2584万元左右。
㈡购置方案
1.购置方案选择
单台设备以万元计算，租赁费用以西气东输中标项目为依据，租赁费用不含燃料、搬迁等费用。
A方案：
进口国外品牌设备；
B方案：
国内设计，关键部件进口，其余部分国内加工制造设备；
单位：
万元
C方案：
租赁外界设备。
以上来91台设备全部外租,年需费用1200万元。
各种方案费用比较如下：
（万元）
项目
A
B
C
备注
管道成套设备
4370
2584
1200
C方案为年租金
2．设备购置方案确定的依据，采购方式的建议。
按照国内建设方普遍要求，选用国产设备可满足管道施工的性能、可靠性要求，建议采用招标和议标方式采购。
㈢设备选型
1.设备方案比选
⑴技术性能比较
序号
项目
A
B
C
1
性能指标
高
较高
较高
2
可靠性
高
高
低
3
服务
差
好
差
⑵投资比较
项目
A
B
C
备注
管道成套设备
4370
2584
1200
C方案为年租金
从投资比较角度比较，采用B方案选用国产设备加少量进口设备方案比较节省。
⑶费用效益比较
因为该设备的租赁价格较高，选择B方案费用最小，效益最大。
2.设备方案确定
⑴技术方案的先进性和适用性分析
序号
项目
A
B
C
备注
1
先进性
高
高
低
2
适用性
差
好
差
3
综合
一般
好
差
⑵综合性能价格比较分析
综上所述，A方案技术性能好，油耗低，可靠性高，但价格高，交货时间长，售后服务周期长，难以保障设备正常运转。
B方案技术性能好，油耗低，可靠性高，价格适中，交货安装时间有保证，售后服务及时周到，能保障设备正常运转。
C方案技术性能差，油耗高，售后服务不及时，如果长期租赁，使用单位将出现设备运行成本高，综合效益差。
因此，选择B方案比较好。
⑶潜在问题的改进
A：
订货时间晚，跟不上工程项目的需要，影响工期。
B：
加工制造质量及装配质量影响设备性能。
⑷预防措施：
A：
抓紧时间订货；
B：
派专职技术人员驻厂检验、监督加工制造质量，成立专门领导小组负责安装调试。
3.设备配置及引进清单
管道设备基本配置
序号
设备名称
规格
单位
数量
国产
引进
1
液压吊管机
DGY40
台
4
√
2
液压吊管机
DGY25
台
4
√
3
坡口机
台
1
√
4
气动内对口器
台
5
√
5
焊接车（带发电机）
套
27
√
6
林肯整流电焊机
DC400
台
50
√
四.QHSE系统
㈠QHSE
1.影响服务质量的因素、采用的质量标准及保证措施：
A：
员工操作水平的高低，原材料质量，员工服务态度等。
B：
质量标准采用机械工业部部颁标准。
C：
派专门人员做好原材料的验收关，杜绝不合格材料进入场内。
D：
做好技术培训工作，使每个员工熟练地掌握设备操作规程，提高员工服务意识。
2.影响劳动安全的因素、采用的安全保护标准及安全保护措施
主要因素：
主要有检查时防碰伤。
安全保护标准：
xxQHSE标准。
安全保护措施：
xxQHSE标准及安全操作手册均有规定。
3.设备作业过程对环境的影响评价及采取的保护措施
a.对环境主要影响：
对周围环境无污染。
b.保护措施：
工作服、劳保皮鞋。
㈡节能及消防
1．主要节能措施
a.采用高效率节能环保型发动机；
b.加强油料管理，减少跑、冒、滴、漏现象。
2．火灾隐患分析，采取的防火等级及采用的消防措施
火灾隐患：
主要是油箱附近严禁烟火。
采取防火等级：
三级。
采用的消防措施：
配置手提式干粉灭火器。
五.组织机构及人力资源配置
㈠组织机构
1.设备使用组织形式、项目负责人、管理机构等
组织形式：
设备购置后，分配在xx设备租赁分公司，以租赁方式出租到项目部完成生产任务。
管理机构：
承租方项目部负责设备日常维护保养及生产管理工作。
行政单位为xx设备租赁分公司，设备管理业务部门为xx生产技术管理部。
2.保证设备发挥效益的管理方案与措施
A：
以租赁形式代替以前无偿使用的形式，提高设备使用效率，减少设备停机时间。
B：
以经济责任制承包形式由设备负责人承包经营，具体是承包设备经营收入、设备维护支出和设备完好率。
将职工个人利益与设备经营效益挂钩，组成利益共同体，以保证总公司整体利益。
㈡人力资源配置
1.施工作业班次
正常维修保养时为单班制，在生产时，按工程项目部的工作安排执行。
2.员工数量及技能素质要求（技术支持能力及技术保障措施），员工数量：
单台1人。
技能素质要求：
具有中小型机械操作手从业资格证；
设备操作人员：
机械专业技校生。
3.员工来源
从本公司自有设备管理操作人员中选拔。
4.员工培训计划
从现有中小型机械操作人员中，抽调各方面素质比较好的人员，一起接受厂家培训。
六.项目实施进度
㈠招标议标、技术及商务谈判、合同签订进度安排
1.招标议标文件编制一星期；
2.技术交流和商务谈判三天；
3.签订合同一天。
㈡设备制造、验收与交付进度安排
1.自设备合同生效后两个月内交货，最迟5月底送到需求所在地。
2.在出厂前由用户技术人员预验收，调试后由购置项目组组织专家进行最后验收。
七.投资估算及经济评价
㈠投资估算
1.设备投资估算、引进用汇估算
根据市场调查，待购置的91台（套）专业施工设备的总投资不超过人民币2584.0万元。
2.资金筹措方案；xx局设备更新费用
3.分年投资计划
由于该设备属于国有资产投资，当年全部投资。
㈡经济评价
1.财务评价基础数据与参数选取
⑴服务价格
该套设备是按月收取租赁费，市场价格为110-130万元不等，不含油料、运输等费用。
xx内部价格为125万元人民币。
⑵计算期
计算期以年为单位：
每年生产周期10个月，每月出勤26天，每天工作8小时。
⑶财务评价基准收益率设定
设备折旧费率：
0.97÷14=0.06=6%
设备资产占用费：
3%
则基准收益率确定为12%
⑷其它计算参数
设备维修费：
3%
税金：
租赁税率6%
员工工资：
按一名正式员工，每名职工年费用约2.6万元，约需100名职工。
2.销售收入估算
管道设备年销售收入估算表
年生产期（月）
单价（万元/月）
租赁费收入（万元）
10
125
1250
3.成本费用估算表（单台）
序号
项目
年度（万元）
备注
1
总成本费用
782.58
2
其中：
资产折旧费
155.04
3
资产占用费
77.52
4
维修费
77.52
5
人工费
260
6
税金
75
7
其它
12.5
8
管理费
125
4.财务评价报表
⑴财务现金流量表
编制单位:
xx单位:
人民币万元
项目
2004年度
一、生产经营活动产生的现金流量
生产收入设备租赁费
1250
现金流入小计
1250
支付给员工以及为职工支付现金
260
支付的各种税费
75
为生产经营活动支付的其它费用
12.5
支付商、劳务的费用
生产经营所产生的管理费
125
现金流出小计
782.58
生产经营活动产生的现金流量净额
467.42
二、投资活动产生的现金流量
收回固定资产折旧费
155.04
收取固定资产占用费
77.52
收取投资所产生的利润
467.42
现金流入小计
699.98
购置固定资产及活动产生的现金
2584
投资活动产生的现金流量净额
－1884.02
⑵损益和利润分配表
编制单位:
xx单位:
万元
项目
行次
本年度
一、设备租赁销售收入
1
1250
减：
主营业务成本
2
570.08
主营业务税金
3
75
主营业务利润
4
679.32
减：
管理费用
5
125
营业费用
6
12.5
财务费用
7
营业利润
8
542.42
加：
营业外收入
9
补贴收入
10
减:
营业外支出
11
利润总额
12
542.42
减:
所得税
13
178.99
少数股东权益
14
净利润
15
363.43
加：
年初未分配利润
16
盈余公积金转入
17
可供分配利润
18
363.43
⑶资金来源与运用表
编制单位：
xx单位：
万元
项目
行次
一、设备购置资金来源
1
上级资金拨入
2
2584
本单位配套资金
3
资金总来源
4
2584
二、资金运用
5
购置设备固定资产支出
6
2584
调研、验收等费用
7
安装、
升级会员 