公共实训基地项目可行性研究报告.docx

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公共实训基地项目可行性研究报告

附表：

附表1项目投资估算汇总表

附表2实训设备购置明细表

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

***公共实训基地项目

1.1.2项目性质

新建

1.1.3建设地点

位于***嵩山路西，银北路北，地块形状较为规则，场地周边各类基础设施较完备，交通便利，地理位置优越，建设环境良好，十分适合本项目建设。

1.1.4项目建设期限

2016年1月至2017年10月

1.1.5项目承办单位及概况

1、项目承办单位名称

***劳动培训中心

2、承办单位概况

（1）宗旨和业务范围：

强化技能培训，全面提升职工素质，技工学校招生的报名、考试、政审及体检，企事业单位工人技术等级培训以职业技能培训为主的社会力量办学机构的审批与管理，从事技术工种从业人员持职业资格证书上岗的培训考试鉴定及管理。

（2）住所：

******鸿庆路劳动大厦六楼

（3）法人代表：

（4）经费来源：

财政补助收入

（5）开办资金：

96万元

（6）举办单位：

***人力资源和社会保障局

1.1.6可研报告编制单位

1、单位名称：

*****规划设计有限公司。

2、资格等级：

******。

3、证书编号：

******

1.2项目编制依据、编制原则及研究范围

1.2.1编制依据

1、《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》

2、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发【2004】20号）

3、中办、国办制定的《关于进一步加强高技能人才工作的意见》（中办发【2006】15号）

4、《高技能人才公共实训基地建设试点工作的指导见》（劳社厅发【2007】1号）

5、《国务院办公厅关于创新投资管理方式建立协同监管机制的若干意见》（国发办【2015】12号）

6、《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发【2015】23号）

7、《国务院办公厅关于支持农民工等人员返乡创业的意见》（国办发【2015】47号）

8、《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委2013年第3号令）

9、《公共实训基地专项建设管理办法》（暂行）

10、《***国民经济和社会发展第十三个五年规划建议》

11、《2016年*******政府工作报告》

12、《***城乡总体规划（2013-2030年）》

13、关于编制《***公共实训基地项目可行性研究报告》的委托书

14、《投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15号）

15、《公共实训基地建设规范》

16、相关的建筑、结构、给排水、电气等设计规范

17、建设单位提供的相关方面的文件、规划和材料

1.2.2编制原则

1、以国家和省市有关法令、法规和标准为原则，以省市有关部门的批文、批件为依据，在***相关规划文件指导下进行，认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

2、根据***城乡总体规划、土地利用总体规划以及公共实训基地建设规范，考虑建设项目的远期规划并结合实际，合理确定项目的建设规模及内容。

3、结合实际状况，选用先进的施工技术和设备，力求经济合理，安全可靠。

同时注重节能降耗，降低成本，提高土地的使用价值。

4、严格执行国家有关环境保护的政策和法规，最大限度地减少对环境的污染；同时注重劳动安全、卫生，设计应符合国家有关劳动安全、劳动卫生、消防等标准、规范的要求。

5、体现以人为本，以功能实现为主导，力求实用、适用、美观大方、杜绝浪费资源，严禁华而不实。

1.2.3编制范围

本报告对项目建设背景和必要性进行了论述，对建设选址及建设条件、项目建设方案、建设规模及内容、公用工程、节能、环境保护、劳动安全卫生、项目组织与实施进度计划、招投标方案、投资估算与资金筹措、社会效益等方面进行了综合研究和分析，为主管部门和建设单位的决策和建设提供初步的指导性建议和依据。

1.3项目建设规模及内容

该项目建设依据《公共实训基地建设专项管理办法（暂行）》、《公共实训基地建设规范》，考虑到***经济发展状况、地方资金配套能力、在岗职工、劳动年龄人口、城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、退役士兵等因素，并结合项目的近远期规划，确定本项目建设建设规模如下：

项目规划总用地135000平方米（合20.25亩），其中建设用地10000平方米（合15亩），具体的建设内容如下：

项目总建筑面积7800平方米（地上建筑面积6800平方米，地下建筑面积为1000平方米），建设1栋集实训场地、信息发布和咨询、教研室、仓库、机房、档案室及会议室为一体的实训科研综合楼，建筑面积7000平方米；建设一座800平方米的实训车间；同时购置实训基地所需的车床设备、PLC设备、电子设备、机械设备、现代化服务设备、数字媒体设备、信息技术设备、电工设备、自动化等9个职种的设备及设施；配套建设建筑内外装修、给排水、消防、强电弱电、通风空调等工程，以及室外场地硬化、绿化等公用工程。

项目场区有预留建设用地，为项目远期发展做准备，后期规划建设实训车间及公共服务用房等。

1.4投资估算及资金筹措

1.4.1投资估算

项目总投资5918.50万元，其中：

1、工程费用为3017.31万元，占总投资的50.98%。

2、工程建设其他费用为2619.38万元，占总投资的44.26%。

3、预备费用为281.81万元，占总投资的4.76%。

详见如下表：

表1-1项目投资估算表

序号

工程或费用名称

估算金额（万元）

估算指标

建筑工程费用

工器具购置费及安装工程费

装饰装修费

设备购置费

合计

单位

数量

工程单价（元）

一

工程费用

1722.54

194.06

100.70

1000.02

3017.31

主体工程

1406.00

194.06

100.70

0.00

1700.76

1.1

实训科研综合楼

1080.00

163.62

81.00

0.00

1324.62

㎡

6000

1800

1.2

实训车间

96.00

14.50

10.80

0.00

121.30

㎡

800

1200

1.3

地下人防工程

230.00

15.94

8.90

0.00

254.84

㎡

1000

2300

基础设施工程

316.54

0.00

316.54

2.1

道路及硬化

108.10

0.00

108.10

㎡

4700

230

2.2

绿化

28.00

0.00

28.00

㎡

3500

2.3

围墙

7.05

0.00

7.05

470

150

2.4

给排水工程

61.20

0.00

61.20

㎡

6800

2.5

消防工程

54.39

0.00

54.39

㎡

6800

2.6

供电通信工程

57.80

0.00

57.80

㎡

6800

实训设备购置费

0.00

1000.02

详见设备明细表

3.1

数控设备费

0.00

80.97

3.2

电工电子及自动化设备费

0.00

452.50

3.3

数字媒体与信息技术设备费

0.00

253.50

3.4

现代服务设备费

0.00

79.78

3.5

机械设备费

0.00

133.27

二

工程建设其他费用

0.00

2619.38

土地费用

0.00

2250.00

亩

150万

城市基础设施配套费

0.00

61.20

按建设项目的建筑面积计征，每平方米征收90元

建设单位管理费

0.00

39.07

财政部财建（2002）394号文

勘察设计费

0.00

103.98

国家计委、建设部计价格（2002）10号文

工程监理费

0.00

51.13

发改价格（2007）670号文

招标代理费

0.00

13.57

计价格（2002）1980号文

前期咨询费

0.00

12.01

国家计委计价格（1999）1283号文

施工图审查费

0.00

6.03

按工第一部分工程费用的0.2％计算

工程造价咨询费

0.00

54.31

按豫发改收费【2008】2510号文计算

竣工图编制费

0.00

8.32

按设计费的8%计算

环境影响咨询费

0.00

1.64

按国家发改委发改价格[2011]534号文件费率标准计算

劳动安全卫生评价费

0.00

3.02

按工程直接费的0.1％计算

临时设施费

0.00

15.09

按工程直接费的0.5％

三

预备费

0.00

281.81

3.1

基本预备费

0.00

281.81

（一+二）*5%

3.2

涨价预备费

0.00

四

建设投资合计

1722.54

194.06

100.70

3901.20

5918.50

1.4.2资金筹措

项目总投资5918.50万元，拟申请中央资金3000万元、地方配套资金2918.50万元。

1.5研究结论

1、本项目的建设符合国家政策，是贯彻落实《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发【2015】23号）、《关于开展高技能人才公共实训基地建设试点工作的指导见》等相关法规文件的具体体现。

2、本项目选址得当，建设规模合理，技术方案可行，土地征用、资金配套措施、可行性研究报告批复等前期工作已经完成，受到当地政府和相关部门的高度重视，其需求迫切，建设环境良好。

3、本项目环保措施得当，不会对周边环境造成破坏，节能方案合理可行，能耗低，建设及运营管理组织设置科学合理，自始至终贯彻环保“三同时”制度，可保证项目按时完工。

4、本项目投资规模合理，资金筹措有保障，招投标方式合理可行，具有显著的社会经济效益。

5、按照节约用地、节约资源的原则，项目建成后，为城乡各类劳动者开展就业技能培训和创业培训，为职工岗位技能进行提升实训，为城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、高校毕业生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、退役士兵等城乡各类劳动者提供不同技能等级的就业技能训练和创业培训；为企业新录用职工提供职业技能培训、为在职职工提供技能提升，培训和高技能人才培训。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强高技能人才工作的意见》中办发[2006]15号文件指出：

高技能人才工作基础薄弱，培养体系不完善，评价、激励、保障机制不健全，轻视技能劳动和技能劳动者的传统观念仍然存在。

当前，高技能人才的总量、结构和素质还不能适应经济社会发展的需要，特别是在制造、加工、建筑、能源、环保等传统产业和电子信息、航空航天等高新技术产业以及现代服务业领域，高技能人才严重短缺，已成为制约经济社会持续发展和阻碍产业升级的瓶颈；同时指出：

高技能人才工作的目标任务是，加快培养一大批数量充足、结构合理、素质优良的技术技能型、复合技能型和知识技能型高技能人才，建立培养体系完善、评价和使用机制科学、激励和保障措施健全的高技能人才工作新机制，逐步形成与经济社会发展相适应的高、中、初级技能劳动者比例结构基本合理的格局。

力争到2020年，使我国高、中、初级技能劳动者的比例达到中等发达国家水平，形成与经济社会和谐发展的格局。

加强高技能人才培训基地建设，建设一批示范性国家级高技能人才培训基地。

有条件的城市，可多方筹集资金，根据本地区支柱产业发展的需求，建立布局合理、技能含量高、面向社会提供技能培训和技能鉴定服务的公共实训基地。

随着社会主义市场经济体制的建立和完善，各种生产要素逐步商品化、市场化，劳动力这一重要生产要素已全面走向市场。

依靠市场的力量配置劳动力资源，劳动力就业完全由市场来决定，如何使劳动力走向市场，实行就业和再就业，关系改革发展稳定的大局，关系人民生活水平的提高，关系国家的长治平安。

随着社会主义市场经济体制的建立和完善，各种生产要素逐步商品化、市场化，劳动力这一重要生产要素已全面走向市场，依靠市场的力量配置劳动力资源，劳动力就业完全由市场来决定，如何使劳动力走向市场，促进城乡劳动力人员素质提高，实现低水平劳动力转移向高技能人才输出的转变，不仅关系到社会经济的健康发展，更关系到关系改革发展稳定的大局和人民生活水平的提高。

就业是民生之本、安国之策。

党中央、国务院把就业工作摆到了经济社会发展更加突出的位置，制定出台了一系列积极的就业政策。

《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国办发【2015】47号）下发后，***对该文件做了深入研究并对促进就业再就业工作作出了进一步的明确，并先后出台了一系列配套文件，对我们提出了新的工作任务和要求：

一是实行城乡统筹就业，逐步建立统一、开放、竞争、有序、城乡一体化的劳动力市场。

二是大力组织转移培训，在农村富余劳动力数量多，外出务工人员规模大的地区，开展农村富余劳动力向非农产业转移职业培训，为农村富余劳动力的顺利转移创造条件。

三是推进农村劳动力开发就业工作。

四是鼓励扶持返乡创业，制定优惠政策，开展创造培训，实行科学技术指导服务。

为加快构建社会主义和谐社会，因此，***劳动培训中心提出了建设***公共实训基地项目。

党中央、国务院十分重视职业培训和就业工作，把就业和劳动力职业培训工作提高到了重要的议事日程，先后出台了《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》、《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发办【2015】47号）等文件，劳动力教育培训、职业转换，是顺利推进我国走新型工业化道路、解决―三农问题、促进就业再就业的重大举措。

针对这种情况，劳动和和社会保障部明确提出，要积极发挥劳动保障部门推动职业培训与就业结合的优势，使职业培训在促进劳动者就业和推动经济社会发展中发挥重要作用。

改善劳动力的知识结构，提高他们的职业素质，使他们由简单体力型劳动者向智能型劳动者转变，实现全面建设小康社的宏伟目标是劳动力实训基地责无旁贷的义务。

但是，要使公共实训基地发挥更大作用，必须投资兴建基础设施，完善办学条件，以推动全市劳动职业技能培训事业有序健康的发展。

加强对劳动力的培训，提高劳动力的现代素质，加速各类技能性人才的培养，是适应***经济社会发展，推进社会主义新农村建设，实现***现代化、工业化、城镇化发展的一项重要工作。

加强实训基地建设，是落实城乡统筹，健全技能性人才培养工作体系的一项重要内容，是发挥市劳动保障部门推动职业培训与就业结合的优势，便捷、扎实、有效地组织开展对全市各类技能性人才培养工作的一个有效的重要途径。

加强职工技能教育必须要保证一定的专业实训时间，而且在实训过程中要体现仿真性、现场性，使受训人员按照未来职业岗位群的要求，进行实际操作训练。

上述工作没有实训基地是无法实现的。

职工素质是知识经济及高新技术的人力资本和无形资产，也是促进企业与生产发展的动力及基础。

为了开展职工素质工程教育，实训基地可以根据职工文化教育终身化、技能培训市场化、岗位培训企业化、再就业培训多元化的特点，通过对员工的岗位培训或再就业培训，使他们及时掌握先进生产技术及技能，提高技术创新与实践应用能力，以适应产业优化、升级、调整、更新，以及生产现代化、科学化、机械化、信息化程度不断提高对高素质劳动力的需求。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是区域经济社会发展的需要

***位于***西部，东距省会郑州183公里，西距****65公里。

市区东起黄楝坡，西至塔尼东小河，长14公里，南起新区办事处南大岭，北至平顶山，宽9公里，总面积112平方公里。

据了解，2015年，***共实施重点项目83个，总投资245.36亿元。

其中，列入省级重点项目的开祥化工综合物料及节能减排清洁生产技改项目,年度计划投资15亿元，实际完成投资15.68亿元，争取中央专项基金1.11亿元；列入****重点项目28个，年度计划投资56.39亿元，实际完成投资103.12亿元。

面对经济发展新常态，2016年，***提出以****委“54321”转型发展战略为引领，以稳中求进、转型发展为主基调，围绕传统产业转型升级和新兴接续产业发展，加大招商力度，加快产业集聚，壮大新兴产业，深入开展“二次创业”，加速转型升级的步伐。

***立足产业特色、资源优势、区位条件，认真贯彻落实“三专一委托”招商引资方式，以电子商务及电子信息、装备制造、新能源、新材料等产业为主攻方向，打好“大员招商、节会招商、专业招商、对口招商、以商招商、奖惩招商、魅力招商”七张牌，有针对性地实施精准招商，坚持“大员上阵”，抢抓东部沿海、长三角、珠三角、京津冀区域产业转移机遇，优化专业招商力量，探索开展委托招商，准确掌握项目线索，了解产业发展动态，争取更多项目有效落地。

***经济的快速发展，需要大批知识丰富、技术精湛、管理有方的中高级专业技术人才。

但是，目前***具有中级工以上技术资格的人口仅占全市总人口的0.5%，远远低于全省1.2%的平均水平，企业职工具有中专以上学历的专业技术人才仅占职工总数的12.9%，人才的严重缺乏已经掣肘着***经济的快速健康可持续发展。

2.2.2项目建设是***教育与社会和谐发展的需要

随着我国新型工业化、现代化进程的加快，技能人才特别是高级技能人才短缺问题越来越严峻。

目前，全国城镇劳动力中无技能和低技能的劳动者占56.4%，高级工、技师仅占21%，***经济的高速发展，中、高技能人才匮乏和短缺给经济发展带来严重困难，引起了政府的高度重视。

加快实训基地建设、培养高素质劳动者和高级技能人才已成为当务之急。

“十三五”期间将是我国建设现代化经济强国的关键时期，也是***建设现代化经济强市的关键时期。

一方面，经济结构的战略性调整，经济发展的国际化趋势，科学技术的迅猛发展、市场经济体制的完善，对外开放的扩大，城镇化进程的加快，以及我国加入世贸组织面临的新挑战，对提高劳动者素质，培养创新人才提出了更高的要求，使***技能教育面临前所未有的挑战。

另一方面，一些发展较快和新兴的行业技能人才缺乏，据调查，在军工企业、国家装备制造业、模具制造企业和汽车零部件制造等行业所需的数控技能人才严重不足。

现在的***是三个岗位“抢”一个中级技工，五个岗位“抢”一个高级技工。

数控技术等技能人才匮乏已经成为制约我国经济发展和产业竞争力提高的一个瓶颈。

为此，2004年教育部等七部委共同提出了“关于进一步加强职业教育工作的若干意见”（教职成〔2004〕12号）。

2005年劳动和社会保障部提出了“关于进一步做好职业培训工作的意见”（劳社部〔2005〕28号），决定实施“新技师培养带动计划”，加快高技能人才培养，带动技能劳动者队伍素质整体提高。

力争用5年时间，在全国新培养190万名技师和高级技师，新培养700万名高级技工，并带动中级和初级技能劳动者队伍梯次发展。

建设***公共实训基地项目是实施科教兴市和人才战略的一项重要举措。

此举不仅能够加快***建设社会主义新农村的步伐，缓解企业人才不足的矛盾，而且必将有力促进***经济建设和教育事业发展，对推动***工业化、城镇化、农业现代化、统筹城乡一体化的发展进程产生深远影响。

如果不加强中等及高等职业教育，未来几年***将出现“技工荒”。

2.2.3项目建设是区域自身发展的的需要

随着改革开放的不断深入、经济与社会社也的快速发展，技能培训和实训职业教育越来越重要。

技能培训和实训职业教育必要要以坚持更好地为城乡居民服务、充分发挥技能培训和实训职业教育在建设和谐社会中的作用为宗旨，从***的实际情况出发，因地制宜，合理确定建设规模和水平，做到功能齐全，设施完善，经济适用，满足技能培训和实训教育工作需要。

在“继续解放思想，坚持科学发展，加快富民强市”的活动，迎来***的经济建设、文化建设、生态建设、社会建设的跨越式发展，***经济的快速发展，必然会使技能培训和实训职业教育事业发展的势头越来越重要。

***公共实训基地的建设为***经济发展培养大批的高素质技能型、管理型和复合型人才；可以对现有大量的中等专业技术人才进行对口继续教育，以适应用人单位对人才素质不断提高的需要群众提供优质的技能派寻和实训教育资源，让城乡居民实现从“有职业学校上”到“接受优质技能培训和实训职业教育”的愿望。

因此，***公共实训基地是认真贯彻落实党中央国务院精神的重要举措，对于搞好***农村劳动力转移和就业、完善社会保障、维护社会稳定，推动经济发展有重大的现实意义和深远的历史意义。

所以说，项目建设是十分必要的。

第三章建设地址与建设条件

3.1建设地址

该项目位于***嵩山路西，银北路北，地块形状较为规则，场地周边各类基础设施较完备，交通便利，地理位置优越，建设环境良好，十分适合本项目建设。

3.2建设条件

3.2.1地质

***位于渑池向斜的核部，主要由中生界、新生界地层组成。

境内煤炭资源丰富，但水资源贫乏。

属于煤田腹地，煤田东西走向长25公里，倾斜宽3公里至6公里，含煤面积77平方公里。

到2000年底，***煤田保有储量约9亿吨，可开采储量约5亿吨。

***煤田所产长焰煤适宜发电、造气和民用，为***发展煤炭工业、电力工业、煤化工等燃化工业提供了丰富的资源。

地层内断裂构造发育，但含水性不强。

含水层中第三系泥灰岩含水层呈不连续分布，以角度不整合接触方式，覆盖于下伏地层之上。

溶洞溶隙相对发育，富水性中等，厚0-50.8米，第四系沙卵、砾石层孔隙潜水含水层富水性为弱到中等，其余含水层均富水性较弱。

***水文地质为简单到中等类型。

属新安水文地质单元，岩层富水性微弱，地下水资源比较贫乏。

3.2.2地貌

***位于豫西浅山丘陵区

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