广东省石油化工职业技学校.docx
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广东省石油化工职业技学校
2018年广东省石油化工职业技学校
部门决算报告
第一部分广东省石油化工职业技术学校概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分广东省石油化工职业技术学校2018年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广东省石油化工职业技术学校2018年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东省石油化工职业技术学校概况
一、部门主要职能
广东省石油化工职业技术学校是广东省教育厅直属的公办全日制化工类国家级重点中等职业学校，学校以全日制中等职业教育为主，招收初中毕业生和具有同等学力的人员，同时根据社会发展需要依法开展多种形式的非学历教育。
二、部门决算单位构成
广东省石油化工职业技术学校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分广东省石油化工职业技术学校2018年部门决算报表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：
广东省石油化工职业技术学校
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
5,395.52
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
893.99
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
6,916.57
六、其他收入
6
24.04
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
8.73
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
123.96
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
本年收入合计
23
6,313.55
本年支出合计
50
7,049.25
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
7.79
年初结转和结余
25
1,852.91
年末结转和结余
52
1,109.43
总计
27
8,166.47
总计
54
8,166.47
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开02表
部门：
广东省石油化工职业技术学校
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他
收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6,313.55
5,395.52
0.00
893.99
0.00
0.00
24.04
205
教育支出
6,222.17
5,304.14
0.00
893.99
0.00
0.00
24.04
20502
普通教育
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
5,355.70
4,437.67
0.00
893.99
0.00
0.00
24.04
2050302
中专教育
4,635.05
3,717.02
0.00
893.99
0.00
0.00
24.04
2050399
其他职业教育支出
720.65
720.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
860.47
860.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
860.47
860.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
8.73
8.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
8.73
8.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
8.73
8.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
82.65
82.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
82.65
82.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
82.65
82.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门：
广东省石油化工职业技术学校
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,049.25
5,518.72
1,530.53
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
6,916.57
5,509.99
1,406.58
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
5.03
0.00
5.03
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
5.03
0.00
5.03
0.00
0.00
0.00
20503
职业教育
6,159.71
5,190.89
968.81
0.00
0.00
0.00
2050302
中专教育
5,458.66
4,497.24
961.42
0.00
0.00
0.00
2050399
其他职业教育支出
701.05
693.65
7.39
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
751.83
319.10
432.73
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
751.83
319.10
432.73
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
8.73
8.73
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
8.73
8.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
8.73
8.73
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
123.96
0.00
123.96
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
123.96
0.00
123.96
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
123.96
0.00
123.96
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
广东省石油化工职业技术学校
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
5,395.52
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
5,991.34
5,991.34
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
8.73
8.73
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
123.96
123.96
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
5,395.52
本年支出合计
49
6,124.02
6,124.02
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
1,441.91
年末财政拨款结转和结余
50
713.41
713.41
0.00
一般公共预算财政拨款
24
1,441.91
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
总计
27
6,837.43
总计
54
6,837.43
6,837.43
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
广东省石油化工职业技术学校
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
6,124.02
4,595.38
1,528.64
205
教育支出
5,991.34
4,586.65
1,404.68
20502
普通教育
5.03
0.00
5.03
2050299
其他普通教育支出
5.03
0.00
5.03
20503
职业教育
5,234.48
4,267.55
966.92
2050302
中专教育
4,533.43
3,573.90
959.53
2050399
其他职业教育支出
701.05
693.65
7.39
20599
其他教育支出
751.83
319.10
432.73
2059999
其他教育支出
751.83
319.10
432.73
208
社会保障和就业支出
8.73
8.73
0.00
20805
行政事业单位离退休
8.73
8.73
0.00
2080502
事业单位离退休
8.73
8.73
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
123.96
0.00
123.96
21011
行政事业单位医疗
123.96
0.00
123.96
2101199
其他行政事业单位医疗支出
123.96
0.00
123.96
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
广东省石油化工职业技术学校
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
3,882.29
302
商品和服务支出
376.81
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
498.96
30201
办公费
6.22
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
506.96
30202
印刷费
3.99
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
2.00
310
资本性支出
17.19
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
1.06
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
1,916.21
30205
水费
46.95
31002
办公设备购置
3.53
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30206
电费
2.06
31003
专用设备购置
4.06
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
158.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.50
30112
其他社会保障缴费
0.00
30211
差旅费
9.39
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
428.53
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
6.02
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
531.62
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
319.10
30215
会议费
0.29
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
38.65
30216
培训费
4.66
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
280.28
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
14.33
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
9.11
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.40
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
59.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.44
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
10.35
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.17
30239
其他交通费用
11.18
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
40.47
人员经费合计
4,201.38
公用经费合计
394.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
广东省石油化工职业技术学校
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
10.35
0.00
10.35
0.00
10.35
0.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
广东省石油化工职业技术学校
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分广东省石油化工职业技术学校
2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省石油化工职业技术学校2018年度总收入6313.55万元，其中本年收入具体情况如下：
1.财政拨款5395.52万元，比上年决算数7946.05万元减少2550.53万元，主要变动原因是本年度专项拨款收入减少。
2.事业收入893.99万元，比上年决算数1136.63万元减少242.64万元，主要变动原因是本年度享受国家免学费政策的新生人数增加，同时尚有109万学费收入未返还。
3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
4.其他收入24.04万元，比上年决算数11.32万元增加12.72万元，主要变动原因是本年度增加学校60周年校庆捐赠收入。
（二）年度支出总体情况
广东省石油化工职业技术学校2018年总支出为7049.25万元，具体情况如下;
1.基本支出5518.72万元，比上年决算数6697.16万元减少1178.44万元，主要变动原因是本年度人员经费压减1095.59万元，同时严格控制一般性支出，公用经费支出压减82.84万元。
2.项目支出1530.53万元,比上年决算数2637.22万元减少1106.69万元，主要变动原因是上年度支付了工程尾款1300万元，而本年度财政拨款专项减少，相应的项目支出减少。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2018年度财政拨款收入支出预算执行情况分析
（一）2018年度财政拨款收入预算执行情况分析
2018年度一般公共预算财政拨款收入5395.52万元，比年初财政拨款收入预算数4015.6万元增加1379.92万元，预算执行率为134.36%。
主要变动原因是本年度年中增加了2017年度省直事业单位绩效考核经费。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。
（二）2018年度财政拨款支出预算执行情况分析
2018年一般公共预算财政拨款支出7049.25万元，比年初财政拨款支出预算数5475.5增加1573.75万元，预算执行完成情况为128.74%，主要变动原因是2015至2017年权责发生制结余款和专项资金等未纳入年初预算。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款“三公”经费支出10.35万元，比预算数2万元增加8.35万元，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为10.35万元，比年初预算数0万元增加10.35万元；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算数2万元的0%。
2018年度财政拨款“三公”经费支出决算大于预算的主要原因是：
2018年度财政拨款“三公”经费支出预算只安排公务接待费2万元，公务用车运行维护费决算支出中调整使用了财政拨款经费10.35万元。
2018年度财政拨款
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