广东省石油化工职业技学校.docx

1、广东省石油化工职业技学校2018年广东省石油化工职业技学校部门决算报告第一部分 广东省石油化工职业技术学校概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分 广东省石油化工职业技术学校2018年部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广东省石油化工职业技术学校2018年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广东省石油化工职业技术学校概况一、部门主要职能广东省石油化工职业技术学校

2、是广东省教育厅直属的公办全日制化工类国家级重点中等职业学校，学校以全日制中等职业教育为主，招收初中毕业生和具有同等学力的人员，同时根据社会发展需要依法开展多种形式的非学历教育。二、部门决算单位构成广东省石油化工职业技术学校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。第二部分 广东省石油化工职业技术学校 2018年部门决算报表一、收入支出决算总表公开01表部门：广东省石油化工职业技术学校金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入15,395.52一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入3893.99三

3、、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出326,916.57六、其他收入624.04六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出358.739九、医疗卫生与计划生育支出36123.9610十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气

4、象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.00本年收入合计236,313.55本年支出合计507,049.25用事业基金弥补收支差额240.00结余分配517.79年初结转和结余251,852.91年末结转和结余521,109.43总计278,166.47总计548,166.47注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表公开02表部门：广东省石油化工职业技术学校金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567

5、合计6,313.555,395.520.00893.990.000.0024.04205教育支出6,222.175,304.140.00893.990.000.0024.0420502普通教育6.006.000.000.000.000.000.002050299 其他普通教育支出6.006.000.000.000.000.000.0020503职业教育5,355.704,437.670.00893.990.000.0024.042050302 中专教育4,635.053,717.020.00893.990.000.0024.042050399 其他职业教育支出720.65720.650.000

6、.000.000.000.0020599其他教育支出860.47860.470.000.000.000.000.002059999 其他教育支出860.47860.470.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出8.738.730.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休8.738.730.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休8.738.730.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出82.6582.650.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗82.6582.650.00

7、0.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出82.6582.650.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表公开03表部门：广东省石油化工职业技术学校金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计7,049.255,518.721,530.530.000.000.00205教育支出6,916.575,509.991,406.580.000.000.0020502普通教育5.030.005.030.000.000.002050299 其他

8、普通教育支出5.030.005.030.000.000.0020503职业教育6,159.715,190.89968.810.000.000.002050302 中专教育5,458.664,497.24961.420.000.000.002050399 其他职业教育支出701.05693.657.390.000.000.0020599其他教育支出751.83319.10432.730.000.000.002059999 其他教育支出751.83319.10432.730.000.000.00208社会保障和就业支出8.738.730.000.000.000.0020805行政事业单位离退休8.

9、738.730.000.000.000.002080502 事业单位离退休8.738.730.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出123.960.00123.960.000.000.0021011行政事业单位医疗123.960.00123.960.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出123.960.00123.960.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：广东省石油化工职业技术学校金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、

10、一般公共预算财政拨款15,395.52一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出325,991.345,991.340.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出358.738.730.009九、医疗卫生与计划生育支出36123.96123.960.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.

11、000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计225,395.52本年支出合计496,124.02

12、6,124.020.00年初财政拨款结转和结余231,441.91年末财政拨款结转和结余50713.41713.410.00 一般公共预算财政拨款241,441.9151 政府性基金预算财政拨款250.0052总计276,837.43总计546,837.436,837.430.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：广东省石油化工职业技术学校金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计6,124.024,595.381,528.64205教育支出5

13、,991.344,586.651,404.6820502普通教育5.030.005.032050299 其他普通教育支出5.030.005.0320503职业教育5,234.484,267.55966.922050302 中专教育4,533.433,573.90959.532050399 其他职业教育支出701.05693.657.3920599其他教育支出751.83319.10432.732059999 其他教育支出751.83319.10432.73208社会保障和就业支出8.738.730.0020805行政事业单位离退休8.738.730.002080502 事业单位离退休8.738

14、.730.00210医疗卫生与计划生育支出123.960.00123.9621011行政事业单位医疗123.960.00123.962101199 其他行政事业单位医疗支出123.960.00123.96注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：广东省石油化工职业技术学校金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出3,882.29302商品和服务支出376.81307债务利息及费用支出0.0030101 基本工资498.9630201 办公费6.2230701

15、国内债务付息0.0030102 津贴补贴506.9630202 印刷费3.9930702 国外债务付息0.0030103 奖金0.0030203 咨询费2.00310资本性支出17.1930106 伙食补助费0.0030204 手续费1.0631001 房屋建筑物购建0.0030107 绩效工资1,916.2130205 水费46.9531002 办公设备购置3.5330108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206 电费2.0631003 专用设备购置4.0630109 职业年金缴费0.0030207 邮电费0.0031005 基础设施建设0.0030110 职工基本医疗保险缴费0.

16、0030208 取暖费0.0031006 大型修缮0.0030111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费158.0031007 信息网络及软件购置更新0.5030112其他社会保障缴费0.0030211 差旅费9.3931008 物资储备0.0030113 住房公积金428.5330212 因公出国（境）费用0.0031009 土地补偿0.0030114 医疗费0.0030213 维修（护）费6.0231010 安置补助0.0030199 其他工资福利支出531.6230214 租赁费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助319.1030215

17、会议费0.2931012 拆迁补偿0.0030301 离休费38.6530216 培训费4.6631013 公务用车购置0.0030302 退休费280.2830217 公务接待费0.0031019 其他交通工具购置0.0030303 退职（役）费0.0030218 专用材料费14.3331021 文物和陈列品购置0.0030304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031022 无形资产购置0.0030305 生活补助0.0030225 专用燃料费0.0031099 其他资本性支出9.1130306 救济费0.0030226 劳务费0.40399其他支出0.0030307 医疗费补助

18、0.0030227 委托业务费0.0039906 赠与0.0030308 助学金0.0030228 工会经费59.0039907 国家赔偿费用支出0.0030309 奖励金0.0030229 福利费0.4439908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费10.3539999 其他支出0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.1730239 其他交通费用11.1830240税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出40.47人员经费合计4,201.38公用经费合计394.00注：本表反映部门本年度一般公共

19、预算财政拨款基本支出明细情况。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：广东省石油化工职业技术学校金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.000.000.000.000.002.0010.350.0010.350.0010.350.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八

20、、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广东省石油化工职业技术学校金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分 广东省石油化工职业技术学校 2018年度部门决算情况说明一、 2018年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况 广东省石油化工职业技术学校2018年度总收入6313.55万元，其中本年收入具体情况如下：1.财政拨款5395.52万元，比上年决算数7946.05万元减少2550.53万元，主要变动原因是

21、本年度专项拨款收入减少。2.事业收入893.99万元，比上年决算数1136.63万元减少242.64万元，主要变动原因是本年度享受国家免学费政策的新生人数增加，同时尚有109万学费收入未返还。3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。4.其他收入24.04万元，比上年决算数11.32万元增加12.72万元，主要变动原因是本年度增加学校60周年校庆捐赠收入。（二）年度支出总体情况 广东省石油化工职业技术学校2018年总支出为7049.25万元，具体情况如下;1.基本支出5518.72万元，比上年决算数6697.16万元减少1178.44万元，主要变动原因是本年度人员经费压减1095.59万元，同

22、时严格控制一般性支出，公用经费支出压减82.84万元。2.项目支出1530.53万元,比上年决算数2637.22万元减少1106.69万元，主要变动原因是上年度支付了工程尾款1300万元，而本年度财政拨款专项减少，相应的项目支出减少。3.上缴上级支出 0万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0万元，与上年决算数持平。5.对附属单位补助支出 0万元，与上年决算数持平。二、 2018年度财政拨款收入支出预算执行情况分析（一）2018年度财政拨款收入预算执行情况分析2018年度一般公共预算财政拨款收入5395.52万元，比年初财政拨款收入预算数4015.6万元增加1379.92万元，预算执行率为13

23、4.36%。主要变动原因是本年度年中增加了2017年度省直事业单位绩效考核经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。（二）2018年度财政拨款支出预算执行情况分析2018年一般公共预算财政拨款支出7049.25万元，比年初财政拨款支出预算数5475.5增加1573.75万元，预算执行完成情况为128.74%，主要变动原因是2015至2017年权责发生制结余款和专项资金等未纳入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度财政拨款“三公”经费支出10.35万元，比预算数2万元增加8.35万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算数持平 ；公务用车购置及运行费支出决算为10.35万元，比年初预算数0万元增加10.35万元 ；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算数2万元的0% 。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算大于预算的主要原因是：2018年度财政拨款“三公”经费支出预算只安排公务接待费2万元，公务用车运行维护费决算支出中调整使用了财政拨款经费10.35万元。2018年度财政拨款