HSE管理程序.docx
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HSE管理程序
青岛大炼油工程
项目管理手册
文件编号：
MA-PM0-PM-PM-0001
第三部分
HSE管理程序
项目经理部
2005年7月
2
2005.7
李津东
赵明星
版本
日期
说明
编制
审核
批准
青岛大炼油工程
HSE管理程序
1目的
为保护项目参建全体管理人员和施工人员的安全和身体健康，保护国家和人民财产不受损失，使施工现场达到“建设活动有序，工作环境整洁，人身设备安全的局面”，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于青岛大炼油工程项目所有参建单位的管理人员及施工人员现场施工作业全过程、全方位、全员、全天候的HSE管理。
3HSE管理目标
Ø健康（H）目标：
无疾病流传，无辐射损害人员健康；
Ø安全（S）目标：
杜绝重大伤亡、火灾事故，杜绝重大施工安全事故和物资采购质量事故。
Ø环境（E）目标：
最大限度的保护生态环境，重大、不可容忍风险和环境因素控制率达100%，无施工污染，要做到工完料净场地清。
4建立健全HSE管理体系，实现全员责任制
HSE管理不是三项技术的简单叠加，三者之间有着不可分割的联系，一个事故的发生可能造成对三方面的影响，HSE管理体系是通过事前进行危害识别与风险评价来确定可能发生的事故危害和后果，从而采取有效的防范手段和控制措施防止事故发生，并减少事故可能引起的人员伤害、财产损失和环境污染的一种有效管理方式，其核心是危害识别和预防技术。
青岛大炼油工程项目要参照国际通用的HSE管理体系，建立一套符合本项目管理的HSE控制和管理文件，树立HSE良好形象，实现HSE目标。
Ø建立HSE组织机构。
HSE经理认为项目中存在不利于HSE管理的严重问题，可要求项目经理立即停工。
Ø建立HSE项目管理体系，采用先进的管理模式，对项目的施工实行全方位、全过程的、一体化的HSE管理。
Ø建立HSE管理目标和承诺。
项目组的每个成员包括各承包商、供应商都应为实现这一目标和承诺而积极努力。
Ø利用危害识别技术、风险分析与评估技术、风险管理技术评价和风险管理技术,实现HSE管理目的。
5遵守的有关法律、法规及引用的标准、规范
Ø中华人民共和国安全生产法
Ø中华人民共和国消防法
Ø中华人民共和国环境保护法
Ø中华人民共和国建筑法
Ø建筑企业安全生产管理条例
Ø中华人民共和国劳动法
Ø生产装置改扩建检修施工作业安全管理规定（试行）
Ø引用标准、规范
GB2894-88安全标志
GB50194-93建筑工程施工现场供用电安全规范
SH3505-1999石油化工施工安全技术规程
GB6441-86企业职工伤亡事故分类
Q/SHS0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系
Q/SHS0001.5-2001施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范
Q/SHS0001.9-2001施工企业工程项目HSE实施程序编制指南
JGJ46-88施工现场临时用电技术规范
JGJ59-99建筑施工安全检查评分标准
JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ88-92龙门架及井架物料提升机安全技术规范
SH3501-1999石油化工施工安全技术规程
6项目HSE管理各阶段工作内容和职责
青岛大炼油工程项目HSE管理各阶段工作内容和职责
序号
工作内容活动阶段
预计时间
参加单位承担的内容和责任
EC+P服务承包商及E+P+C
监理单位
项目经理部
IPMT
1
建立HSE组织机构
开工前
建立HSE组织机构（施工单位随时补充）
建立HSE组织机构
建立HSE组织机构、制定管理程序和规定并下达
确定分管HSE的具体负责人
2
HSE管理制度
开工前
编制EC+P服务承包商及E+P+C的HSE管理制度并报监理批准
批准EC+P服务承包商及E+P+C上报文件并监督检查
备案、监督执行
3
EC+P服务承包商及E+P+C进场前接受HSE培训
EC+P服务承包商及E+P+C进场前
接受培训
组织
监督
4
分包商企业资质、HSE管理体系、安全规章制度
投标资格阶段
审查
审查
备案
5
HSE管理体系检查
施工阶段
受检
组织或参加
组织或参加
6
HSE管理情况检查
定期和抽查
受检
组织或参加
组织或参加
7
分包商进场HSE培训
进场前
组织并备案
监督检查
检查
8
月报制度
规定日期
编制上报
审查、上报
核准、备案
9
施工组织设计、各类施工方案、关键工序控制措施
单项或单位工程开工前
审核施工分包商上报文件
审查批准、监督实施、备案
监督检查
序号
工作内容活动阶段
预计时间
参加单位承担的内容和责任
EC+P服务承包商及E+P+C
监理单位
项目经理部
IPMT
10
HSE例会
规定时间
参加
参加
组织
11
HSE定期或不定期检查整改
施工阶段
受检
组织或参加
组织或参加
12
安全技术措施交底
施工阶段
执行安全技术交底
监督
抽查
13
特岗人员持证上岗
施工阶段
确保持证上岗
监督
备案抽查
14
安全作业票制度
施工阶段
执行
监督检查
抽查
15
施工机具安全状态检查
不定期
提交、受检
组织
参加
16
关键工序HSE控制措施
关键工序实施前
提交、受检
审核批准并监督执行
检查
17
大型机具吊装方案
提交、受检
审核批准并监督执行
检查
18
外来人员进场安全教育
随时
组织
组织
检查
19
一般事故
调查原因及时处理并提交报告
参加调查
备案
20
紧急事故处理
调查原因及时处理并提交报告
参加调查、批准处理意见
参加调查、备案
21
重大安全事故
调查原因及时处理并提交报告
参加调查
参加调查
组织调查组并决策
7建立健全HSE管理网络
7.1HSE四级管理
青岛炼化建设管理模式实行项目法人制，定为三级管理：
由集团公司领导和总部机关、山东省、青岛市及青岛炼化组成工程建设领导小组负责项目的重大决策；由青岛炼化公司和工程建设管理部组成IPMT一体化项目管理团队，负责项目的执行决策；项目经理部负责项目的实施管理，下设5个项目管理分部，依托公司企业管理模式的部门职责设置9个项目管理部门。
青岛大炼油工程HSE管理分四级实施：
第一级由项目经理部成立HSE管理部，在一体化项目管理团队的领导下，对项目HSE管理工作实施宏观控制；第二级由监理公司成立HSE管理部，按照承担的监理范围对EC+P服务承包商单位及E+P+C进行HSE管理；第三级由EC+P服务承包商单位组建HSE管理部，对所承担的工程进行全方位的HSE管理；第四级为分承包商对具体作业点的HSE管理，是HSE的第一责任人。
安全管理网络图如下：
IPMT
项目经理部
HSE管理部
7.2HSE管理方式和原则
7.2.1本项目工程建设实行安全、环境与健康（HSE）一体化管理，项目经理部、监理单位、EC+P服务承包商承包单位和施工分包单位都应建立和实施HSE管理体系。
当其他单位HSE管理体系文件与青岛炼化HSE管理体系文件相抵触时，以青岛炼化HSE文件为准执行。
7.2.1参加青岛大炼油工程项目建设的各方应成立专职HSE管理机构，指定专职HSE负责人、专职HSE管理人员和专职监护人，明确各级人员的HSE职责，责任落实到人。
7.2.3EC+P服务承包商及E+P+C单位应根据工程的特点编制HSE管理手册，经监理单位、项目经理部审批后实施。
7.3各单位及人员HSE职责
7.3.1项目HSE管理部职责
项目HSE管理部对项目HSE进行全过程的监督管理。
（1）成立专职HSE管理机构，指定专职HSE管理人员负责项目的HSE管理与监督工作，具有HSE否决权。
（2）负责制定项目HSE管理制度并下达监理公司执行。
（3）项目执行过程中负责监督监理公司对EC+P服务承包商及E+P+C的HSE管理力度，并及时提出纠偏措施。
（4）提供各种现场作业票样本，由承包单位负责印刷使用，工作证、出入证的制作由综合管理部负责。
（5）建立HSE例会制度，定期（原则上每月一次，根据工程进展情况可相应增减）组织召开HSE例会。
（6）定期或不定期对监理公司、EC+P服务承包商及E+P+C单位的HSE管理体系、HSE管理情况进行检查，并制定奖惩规定。
（7）参与审查施工组织设计、重大安全技术方案，监督检查安全技术措施和重大安全技术方案的落实。
（8）综合管理部负责施工现场公共区域的安全保卫和环境卫生工作。
（9）综合管理部负责设立和管理青岛大炼油工程项目现场SOS急救站，并对承包人或分包人的现场急救措施进行检查和监督。
（10）贯彻执行国家有关HSE的安全技术劳动保护法规。
（11）参加紧急事故处理、重大安全事故的调查和处理。
（12）每月负责审核、汇编各监理公司上报的HSE月报。
7.3.2HSE工程师的主要岗位职责
（1）在项目经理的领导下，负责项目的HSE监督与管理。
（2）协助项目经理完成项目HSE目标的确定，负责修订项目的HSE管理有关规定。
（3）根据项目管理规划的安排，按照HSE管理体系的要求，对监理单位、EC+P服务承包商及E+P+C承包商的HSE管理体系进行监督和管理。
（4）负责项目经理部人员的HSE管理，对进场人员进行安全教育。
（5）在项目执行过程中协同监理公司共同完成以下日常管理工作：
1）监督、检查EC+P服务承包商及E+P+C单位管理人员进场前的HSE培训。
2）参加或监督检查EC+P服务承包商及E+P+C单位在单项/单位工程开工前对分承包商的HSE培训。
3）监督EC+P服务承包商及E+P+C单位施工机具安全状态的检查，并且不定期进行抽查。
4）审查EC+P服务承包商及E+P+C单位提交的施工组织设计中安全措施部分，批准重要施工技术方案中安全措施。
5）监督检查EC+P服务承包商及E+P+C单位现场文明施工状况。
（6）负责安全、消防的工作联系。
卫生部门的工作联系由综合管理部负责。
（7）组织重大安全事故的调查和处理。
（8）定期（原则上每月一次，根据工程进展情况可相应增减）组织HSE专题会议、组织HSE大检查，参加由监理公司组织的各项HSE活动。
（9）审查监理公司提交的HSE情况报告，定期向项目部经理提交工作报告。
7.3.3项目经理部其他职能部门的HSE职责
根据企业内部分工，各部门在编制部门工作职责中，要具体体现所负责的HSE工作职责，由HSE管理部统一协调并监督执行情况。
7.3.4监理单位的HSE职责
监理公司受业主委托对所承担监理工作范围内工程的HSE进行全过程、全方位的监督管理。
（1）监理单位建立健全自身的HSE管理体系和管理制度，对EC+P服务承包商及E+P+C进行全面的HSE管理。
（2）负责组织审查EC+P服务承包商及E+P+C的企业资质、HSE保证体系、HSE规章制度和合同中必备的安全条款，对资质不符合要求的队伍，不允许承担任何施工作业任务。
（3）负责监督EC+P服务承包商及E+P+C建立健全HSE管理体系，督促EC+P服务承包商及E+P+C和项目经理部签订安全协议书。
（4）负责对EC+P服务承包商及E+P+C单位进行进场前的HSE培训进行监督，并监督检查EC+P服务承包商及E+P+C单位对分承包商的HSE培训情况，未进行HSE培训的单位和个人不允许进入施工现场。
（5）负责审查施工组织设计以及重要的安全技术方案。
（6）负责监督检查单项工程、单位工程、施工作业过程中各项安全技术方案措施落实。
（7）负责定期、不定期召开HSE会议，及时处理现场的HSE问题，正确处理进度与HSE的关系，实行HSE一票否决制度。
对违反HSE管理规定的EC+P服务承包商及E+P+C单位进行处罚，对性质严重的可责令停止作业，直至清除出场。
（8）在项目执行过程中，监理单位要对HSE进行检查与监督，一旦发现存在安全隐患或安全措施不到位的情况，须要求EC+P服务承包商及E+P+C单位立即整改。
（9）监理单位的项目管理人员进入施工作业区，着装与防护要符合要求，并严格遵守业主方的各项HSE管理规定。
（10）协助项目经理部对公共区域进行HSE管理，协助项目经理部组织专家及政府部门、安检人员定期或不定期进行安全检查。
（11）检查EC+P服务承包商及E+P+C现场的防火、安全警示标识是否符合相关规定。
（12）认真贯彻和落实项目经理部下达的各项指令和规定。
（13）每月审批EC+P服务承包商及E+P+C上报的HSE月报，并提出风险分析报告上报给项目HSE管理部。
（14）具体管理紧急救助工作。
协助EC+P服务承包商及E+P+C单位进行安全事故处理。
对涉及多家EC+P服务承包商及E+P+C单位时负责事故责任的划分。
（15）定期、不定期的组织HSE大检查活动。
（16）参加紧急事故处理、重大安全事故的调查和处理。
7.3.5EC+P服务承包商及E+P+C单位的HSE职责
（1）参与青岛大炼油工程项目建设的EC+P服务承包商及E+P+C，必须经项目HSE管理部对其合法性、技术水平和HSE保证条件以及HSE管理机构、HSE管理人员等资格确认，合格的才能进场接受任务，并将HSE管理人员的简历上报监理及业主。
（2）EC+P服务承包商及E+P+C是HSE管理的直接责任单位。
EC+P服务承包商及E+P+C必须建立健全HSE组织、HSE保证体系和HSE责任制；EC+P服务承包商及E+P+C的各级主要行政负责人是HSE的第一责任人。
（3）EC+P服务承包商及E+P+C必须成立专职HSE管理机构，负责本单位的HSE管理工作。
（4）EC+P服务承包商及E+P+C根据项目的特点，制定施工组织设计或HSE措施，《施工组织设计》中必须有完整的HSE保证体系和HSE施工技术措施，施工前，必须向全体人员进行HSE技术交底，并作好HSE交底记录，落实各种HSE措施和事故预案。
（5）EC+P服务承包商及E+P+C必须作好对员工的HSE教育工作。
经考核合格后，由综合管理部给予办理入厂证，一人一证。
（6）EC+P服务承包商及E+P+C应按国家及集团公司的有关规定作好特种作业人员的持证上岗制度；施工作业前严格执行HSE作业票证制度，办理各种审批手续后，方可进行施工作业。
（7）EC+P服务承包商及E+P+C应为管理和施工人员配备符合HSE要求的劳保服装和HSE防护用品；配备符合HSE要求的施工机具和设备，并经效验合格，使设备机具处于完好状态。
大型施工机具和设备要在监理处备案。
（8）EC+P服务承包商及E+P+C应定期开展HSE活动，召开HSE例会，并做好HSE活动记录。
（9）EC+P服务承包商及E+P+C应根据人、物、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的HSE控制。
（10）实行分包项目时，HSE控制由EC+P服务承包商及E+P+C全面负责，分包人向EC+P服务承包商及E+P+C负责，并服从EC+P服务承包商及E+P+C对施工现场的HSE管理。
（11）EC+P服务承包商及E+P+C和分承包商在施工中必须对环境进行保护。
（12）在进行施工平面图设计时，应充分考虑HSE防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。
（13）EC+P服务承包商及E+P+C必须建立全员HSE培训教育制度，未经HSE教育的人员不得进行施工作业。
（14）EC+P服务承包商及E+P+C必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险。
（15）施工作业过程中危及生命安全和人身健康的行为，作业人员有权抵制、检举和控告。
（16）EC+P服务承包商及E+P+C应编制HSE保证计划，内容应包括工程概况，控制程序目标，组织结构，职责权限，规章制度，资源配置，HSE措施，检查评价，奖惩制度。
（17）EC+P服务承包商及E+P+C应根据工程特点，施工方法，施工程序，安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。
（18）对结构复杂，施工难度大，专业性强的项目还必须制定单位工程或分部分项工程的HSE措施。
（19）对高空作业，深基础开挖，有毒有害作业，特种机械作业等专业性强的施工作业人员及从事电气，压力容器、起重、金属焊接、机动车等特殊工种的作业，应制定单项安全技术方案和措施。
并对管理人员和持证人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。
（20）安全技术措施应包括：
防火、防爆、放毒、防尘、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械损伤、防高空坠落、防交通事故、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。
（21）EC+P服务承包商及E+P+C单位应全面接受项目经理部和监理公司的HSE管理，按照规定上报各类审批文件。
（22）负责自身外来人员的进场安全教育。
8HSE施工保证措施
8.1施工前的HSE管理
8.1.1总要求
按照集团公司《承包商安全管理规定》，EC+P服务承包商及E+P+C必须接受监理公司和项目经理部等单位对其进行的包括人员和施工机具安全状况在内的安全评估，且具备相应的HSE资格，建立较为完善的HSE管理体系的EC+P服务承包商及E+P+C才能进入青岛大炼油工程项目施工现场。
8.1.2监理单位对EC+P服务承包商及E+P+C监督管理的具体内容
（1）认真审查建设单位的HSE资质；
（2）对EC+P服务承包商及E+P+C在施工过程中进行的重大危险作业（包括爆破、大件吊装等）要安排专人进行现场安全管理；
1）确保施工作业现场的周围环境符合安全要求；
2）对施工进程中可能对周围生产装置造成重大危害的后果进行风险分析，并审查EC+P服务承包商及E+P+C制定的反事故预案；
3）施工现场孔洞、基坑、未施工完的平台和楼梯等危险场所及危险作业区，应督促EC+P服务承包商及E+P+C设置临时安全措施、安全标识、安全警示等。
（3）监理公司对EC+P服务承包商及E+P+C选择的分包单位进行HSE安全资格书面确认，对HSE资质审查不合格者，有权予以否决，一级分包商必须提供以下材料：
1）分包商以往的HSE业绩和表现。
2）分包商的HSE管理机构、管理制度和保证体系。
包括HSE负责人、现场
3）HSE负责人、HSE管理人员；施工人员的文化、技能及HSE知识教育情况；特种人员的培训、取证情况；施工人员的劳动防护用品、工器具配备情况；每个施工人员的劳动防护用品、用具配备情况；每个施工人员都按HSE规定接受HSE培训并合格，且备有施工人员培训日期以及考核记录；针对工程项目风险所采取的HSE管理措施及需项目经理部提供的施工条件等。
4）分包商HSE负责人及现场HSE管理人员的上岗证件。
5）分包商特种作业人员所持有效特种作业操作证。
（4）监理公司督促EC+P服务承包商及E+P+C承包商严格执行合同书中HSE方面的相关内容，对EC+P服务承包商及E+P+C提出HSE方面的明确要求。
内容（包括但不限于）如下：
1）EC+P服务承包商及E+P+C必须遵守集团公司、项目经理部有关HSE制度、规定和有关的指令，服从项目经理部、监理公司的HSE监督管理。
2）EC+P服务承包商及E+P+C要为承担施工作业的人员提供必要的、符合安全要求的机械、工具和设备，并保持机具的完好。
3）EC+P服务承包商及E+P+C要对管理人员和施工作业人员进行HSE教育培训。
4）EC+P服务承包商及E+P+C要为管理和施工作业人员提供合乎标准的劳动保护用品和劳动保护用具。
5）EC+P服务承包商及E+P+C要制定确保工程项目安全的HSE作业计划书（安全技术措施），并经监理公司审查批准。
按照“谁总包谁负责”的原则，明确EC+P服务承包商及E+P+C对施工作业中发生事故的责任，尤其是要明确EC+P服务承包商及E+P+C对分包单位所承担的全部HSE责任。
8.2EC＋P服务承包商及E+P+C单位HSE保证计划的实施
8.2.1HSE责任分解
项目经理部应根据HSE责任制的要求，把HSE目标分解到岗，落实到人。
（1）项目经理安全职责应包括：
认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，制定和执行HSE管理办法，严格执行HSE考核指标和奖惩办法，严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度；定期组织HSE检查和分析，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施；当施工过程中发生安全事故时，项目经理必须按事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。
（2）HSE管理人员的HSE职责应包括：
落实安全设施的设置；对施工全过程的安全进行监督，纠正违章作业，配合有关部门排除安全隐患，组织安全教育和全员安全活动，监督劳保用品质量和正确使用。
（3）EC+P服务承包商及E+P+C对分包人的HSE责任应包括：
审查分包人的HSE施工资格和HSE保证体系，不应将工程分包给不具备HSE生产条件的分包人；在分包合同中应明确分包人HSE责任和义务；对分包人提出HSE要求，并认真监督、检查；对违反HSE规定冒险蛮干的分包人，应令其停工整改；EC+P服务承包商及E+P+C应统计分包人的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理分包人的伤亡事故。
（4）分包人HSE责任应包括：
分包人对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的HSE责任；遵守EC+P服务承包商及E+P+C的有关HSE管理规定，服从EC+P服务承包商及E+P+C的HSE管理，及时向EC+P服务承包商及E+P+C报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。
（5）施工中发生安全事故时，项目经理必须按国务院安全行政主管部门的规定及时报告并协助有关人员进行处理。
8.2.2安全技术交底的实施，应符合下列规定：
（1）单位工程开工前，项目经理部的技术负责人必须将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施，向承担施工的作业队负责人、工长、班组长和相关人员进行交底。
（2）结构复杂的部分项目工程施工前，项目经理部的技术负责人应有针对性地进行全面、详细的安全技术交底。
（3）项目经理部应保存双方签字确认的安全技术交底记录。
8.2.3HSE检查
（1）项目经理应组织项目经理部定期对安全控制计划的执行情况进行检查考核和评价。
对施工中存在的不安全行为和隐患，项目经理部应分析原因并制定相应整改防范措施。
（2）项目经理部应根据施工过程的特点和HSE目标的要求，确定HSE检查内容。
（3）项目经理部HSE检查应配备必要的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容及要求。
（4）项目经理部HSE检查应采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果。
对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。
（5）HSE检查人员应对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。
（6）项目经理部应编写HSE检查报告。
8.2.4安全隐患和安全事故处理
安全隐患处理应符合下列
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