聚酯项目年终总结报告.docx

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聚酯项目年终总结报告

聚酯项目年终总结报告

一、聚酯宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx科技公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入21855.35万元，同比增长22.59%。

其中，主营业业务聚酯生产及销售收入为19180.84万元，占营业总收入的87.76%。

一、聚酯宏观环境分析

（一）中国制造2025

实现高质量发展，是对经济新方位的科学判断。

中国特色社会主义进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。

推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

2017年我国GDP规模首次突破80万亿元，稳居世界第二，对世界经济贡献率超过30%，成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。

但是，中国连续40年的高速增长，也暴露出一些矛盾，突出问题是大而不强，环境质量下降，资源消耗过大，人力红利丧失，产能明显过剩，资金依赖性强，经济增长出现不可持续性。

“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断，在适应把握引领经济新常态中，形成完整系统的经济建设思想体系。

（二）工业绿色发展规划

力争到2020年，我国消耗每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的GDP比2015年提高25%左右；每万元GDP能耗下降18%以上。

农业灌溉水平均有效利用系数提高到0.5，每万元工业增加值取水量下降到120立方米。

矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点。

工业固体废物综合利用率提高到60%以上；再生铜、铝、铅占产量的比重分别达到35%、25%、30%，主要再生资源回收利用量提高65%以上。

工业固体废物堆存和处置量控制在4.5亿吨左右；城市生活垃圾增长率控制在5%左右。

（三）xxx十三五发展规划

坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

（四）鼓励中小企业发展

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：

“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

（五）宏观经济形势分析

今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风险易发高发期。

本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。

这些领域风险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能对我国经济社会发展形成较大影响。

为增强防范化解风险的针对性，本文尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。

评估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。

我国防范化解风险既有多方面优势，也面临诸多挑战。

我们要着力防范化解重点领域风险，主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的底线。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx科技公司实现营业收入21855.35万元，同比增长22.59%（4027.76万元）。

其中，主营业业务聚酯生产及销售收入为19180.84万元，占营业总收入的87.76%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4589.62

6119.50

5682.39

5463.84

21855.35

2

主营业务收入

4027.98

5370.64

4987.02

4795.21

19180.84

2.1

聚酯（A）

1329.23

1772.31

1645.72

1582.42

6329.68

2.2

聚酯（B）

926.43

1235.25

1147.01

1102.90

4411.59

2.3

聚酯（C）

684.76

913.01

847.79

815.19

3260.74

2.4

聚酯（D）

483.36

644.48

598.44

575.43

2301.70

2.5

聚酯（E）

322.24

429.65

398.96

383.62

1534.47

2.6

聚酯（F）

201.40

268.53

249.35

239.76

959.04

2.7

聚酯（...）

80.56

107.41

99.74

95.90

383.62

3

其他业务收入

561.65

748.86

695.37

668.63

2674.51

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5729.44万元，较去年同期相比增长426.15万元，增长率8.04%；实现净利润4297.08万元，较去年同期相比增长627.30万元，增长率17.09%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

21855.35

完成主营业务收入

万元

19180.84

主营业务收入占比

87.76%

营业收入增长率（同比）

22.59%

营业收入增长量（同比）

万元

4027.76

利润总额

万元

5729.44

利润总额增长率

8.04%

利润总额增长量

万元

426.15

净利润

万元

4297.08

净利润增长率

17.09%

净利润增长量

万元

627.30

投资利润率

53.79%

投资回报率

40.34%

财务内部收益率

21.93%

企业总资产

万元

19177.67

流动资产总额占比

万元

26.09%

流动资产总额

万元

5002.63

资产负债率

21.37%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类聚酯企业604家，规模以上企业10家，从业人员30200人。

截至2018年底，区域内聚酯产值140239.96万元，较2017年118256.14万元增长18.59%。

产值前十位企业合计收入56283.33万元，较去年48717.50万元同比增长15.53%。

2018年区域内聚酯企业实现工业增加值38687.82万元，同比2018年33785.54万元增长14.51%；行业净利润15619.60万元，同比2017年14032.52万元增长11.31%；行业纳税总额51794.83万元，同比2017年45398.22万元增长14.09%；聚酯行业完成投资47773.51万元，同比2017年40599.57万元增长17.67%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.48%。

预计区域内聚酯行业市场需求规模将达到210373.05万元，利润总额59904.49万元，净利润26835.22万元，纳税17242.92万元，工业增加值69971.18万元，产业贡献率17.94%。

区域内聚酯行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

162912.89

185128.28

210373.05

2

利润总额

46390.04

52715.95

59904.49

3

净利润

20781.19

23614.99

26835.22

4

纳税总额

13352.92

15173.77

17242.92

5

工业增加值

54185.68

61574.64

69971.18

6

产业贡献率

12.00%

16.00%

17.94%

7

企业数量

725

885

1133

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

162912.89

185128.28

210373.05

2

利润总额

46390.04

52715.95

59904.49

3

净利润

20781.19

23614.99

26835.22

4

纳税总额

13352.92

15173.77

17242.92

5

工业增加值

54185.68

61574.64

69971.18

6

产业贡献率

12.00%

16.00%

17.94%

7

企业数量

725

885

1133

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

（二）进一步促进节能清