陶瓷项目年终总结报告.docx

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陶瓷项目年终总结报告

陶瓷项目年终总结报告

一、陶瓷宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx公司实现营业收入29336.82万元，同比增长20.79%。

其中，主营业业务陶瓷生产及销售收入为23751.04万元，占营业总收入的80.96%。

一、陶瓷宏观环境分析

（一）中国制造2025

按照“抓住一个龙头，带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域，形成集群式发展”的模式，切实增强产业龙头带动作用，规划引导产业链聚集发展、协同发展，打造一批高质量发展的产业集群。

（二）工业绿色发展规划

到2020年，重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升，重点行业主要污染物排放强度累计下降20%。

污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。

针对不同行业选择不同污染物，例如：

钢铁行业是二氧化硫的排放强度，水泥行业是氮氧化物的排放强度等。

以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。

一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机制。

（三）xxx十三五发展规划

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。

抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。

（四）鼓励中小企业发展

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

（五）宏观经济形势分析

近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。

前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。

近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。

要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx公司实现营业收入29336.82万元，同比增长20.79%（5049.26万元）。

其中，主营业业务陶瓷生产及销售收入为23751.04万元，占营业总收入的80.96%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

6160.73

8214.31

7627.57

7334.20

29336.82

2

主营业务收入

4987.72

6650.29

6175.27

5937.76

23751.04

2.1

陶瓷（A）

1645.95

2194.60

2037.84

1959.46

7837.84

2.2

陶瓷（B）

1147.18

1529.57

1420.31

1365.68

5462.74

2.3

陶瓷（C）

847.91

1130.55

1049.80

1009.42

4037.68

2.4

陶瓷（D）

598.53

798.03

741.03

712.53

2850.12

2.5

陶瓷（E）

399.02

532.02

494.02

475.02

1900.08

2.6

陶瓷（F）

249.39

332.51

308.76

296.89

1187.55

2.7

陶瓷（...）

99.75

133.01

123.51

118.76

475.02

3

其他业务收入

1173.01

1564.02

1452.30

1396.44

5585.78

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额8237.28万元，较去年同期相比增长915.31万元，增长率12.50%；实现净利润6177.96万元，较去年同期相比增长799.50万元，增长率14.86%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

29336.82

完成主营业务收入

万元

23751.04

主营业务收入占比

80.96%

营业收入增长率（同比）

20.79%

营业收入增长量（同比）

万元

5049.26

利润总额

万元

8237.28

利润总额增长率

12.50%

利润总额增长量

万元

915.31

净利润

万元

6177.96

净利润增长率

14.86%

净利润增长量

万元

799.50

投资利润率

59.31%

投资回报率

44.48%

财务内部收益率

27.84%

企业总资产

万元

32965.19

流动资产总额占比

万元

29.63%

流动资产总额

万元

9768.77

资产负债率

25.27%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类陶瓷企业586家，规模以上企业43家，从业人员29300人。

截至2018年底，区域内陶瓷产值153474.12万元，较2017年136215.60万元增长12.67%。

产值前十位企业合计收入64808.96万元，较去年54488.78万元同比增长18.94%。

2018年区域内陶瓷企业实现工业增加值28075.11万元，同比2018年24539.04万元增长14.41%；行业净利润15254.76万元，同比2017年12888.44万元增长18.36%；行业纳税总额54556.20万元，同比2017年46573.50万元增长17.14%；陶瓷行业完成投资45172.38万元，同比2017年40787.70万元增长10.75%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.05%。

预计区域内陶瓷行业市场需求规模将达到230904.28万元，利润总额79842.92万元，净利润20397.46万元，纳税14730.40万元，工业增加值90834.56万元，产业贡献率18.55%。

区域内陶瓷行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

178812.28

203195.77

230904.28

2

利润总额

61830.36

70261.77

79842.92

3

净利润

15795.79

17949.76

20397.46

4

纳税总额

11407.22

12962.75

14730.40

5

工业增加值

70342.28

79934.41

90834.56

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.55%

7

企业数量

703

858

1098

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

178812.28

203195.77

230904.28

2

利润总额

61830.36

70261.77

79842.92

3

净利润

15795.79

17949.76

20397.46

4

纳税总额

11407.22

12962.75

14730.40

5

工业增加值

70342.28

79934.41

90834.56

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.55%

7

企业数量

703

858

1098

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。

根据相关政策文件和我市实际，编制《进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见》，对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产业结构转型升级，具有十分重要的意义。

我市在构建产业新体系过程中，要坚持一手抓新兴产业培育和发展，一手抓传统产业转型和升级，处理好传统产业与新兴产业的关系。

传统产业不仅不应放弃或替代，还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级，以实现现代产业发展的同时，传统产业也随之协同发展，进而强化我市规模化综合制造能力优势。

而且，传统产业界定也具有地域性，不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。

在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业，发展已趋成熟，增长缓慢甚至开始萎缩，而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业，刚刚萌芽，亟需发展。

传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。

要坚守实体经济之根，对传统制造业“不抛弃、不放弃”，从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来，保持和提升我市综合制造体系的完整性。

（二）进一步促进节能清洁发展

不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》，《方案》最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，节能降耗，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，节能环保，为建设生态文明提供有力支撑。

到2020年，重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升，重点行业主要污染物排放强度累计下降20%。

污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。

针对不同行业选择不同污染物，例如：

钢铁行业是二氧化硫的排放强度，水泥行业是氮氧化物的排放强度等。

以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬任务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。

一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，