沈阳医学院概况doc.docx

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沈阳医学院概况doc

沈阳医学院

2019年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部分沈阳医学院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳医学院2019年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

表12.政府购买服务项目支出预算表

第三部分沈阳医学院2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳医学院概况

一、主要职责

沈阳医学院始建于1949年，是教育部批准的全日制普通高等医学院校。

建校69年来，学校办学条件不断改善，办学实力不断增强，办学水平不断提高，现已形成集研究生、本科、高职专科和继续教育为一体的多层次办学体系，先后培养了万余名德才兼备的医疗卫生人才，为国家卫生事业发展和经济建设做出了重要贡献。

2007年，在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”，2013年7月，经国务院学位委员会批准，获得硕士学位授予权，开始招收硕士研究生。

学校设有基础医学院、公共卫生学院、护理学院、口腔医学院、医学应用技术学院、临床学院、国际教育学院等13个教学单位，2所直属附属医院和17所非直属附属医院。

学校有基础医学、公共卫生与预防医学两个硕士学位授权学科，开设临床医学、预防医学、护理学、口腔医学等17个本科专业和康复治疗技术、药学、医学检验技术等15个高职专业。

面向全国招生，招生范围为吉林、内蒙古、山东、江苏、重庆等25个省、自治区、直辖市。

先后与美、英、日、荷、澳、加等国家二十余所大学和研究机构建立了友好关系，开展国际交流与合作；2004年开始招收外国留学生，目前有巴基斯坦、加纳、尼日利亚等48个国家的留学生在校学习。

二、部门预算单位构成

沈阳医学院本级

第二部分沈阳医学院2019年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

14,245.68

一、本年支出

14,245.68

（一）一般公共预算拨款

14,245.68

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（五）教育支出

14,228.20

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

17.48

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

14,245.68　

支出总计

14,245.68

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

14,245.68

11,148.48

3,097.20

205

教育支出

14,228.20

11,131.00

3,097.20

20502

普通教育

14,228.20

11,131.00

3,097.20

2050205

高等教育

14,228.20

11,131.00

3,097.20

221

住房保障支出

17.48

22102

住房改革支出

17.48

2210202

提租补贴

17.48

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

11148.48

7440.48

3708.00

301

（一）工资福利支出

7440.48

30101

基本工资

2902.51

30102

津贴补贴

1466.53

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

3071.44

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

（二）商品和服务支出

3708.00

30201

办公费

262.88

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

59.74

30206

电费

279.64

30207

邮电费

188.81

30208

取暖费

801.05

30209

物业管理费

69.72

30211

差旅费

541.75

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

62.45

30214

租赁费

30215

会议费

61.00

30216

培训费

155.41

30217

公务接待费

53.74

30218

零星用品购置费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

206.24

30229

福利费

29.05

30231

公务用车运行维护费

570.79

30239

其他交通费用

302040

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

365.73

303

（三）对个人和家庭补助支出

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

沈阳医学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

经济分类

预算数

一、财政部门安排的预算拨款

14,245.68

一、基本支出

15,406.94

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

15,006.20

工资福利支出

11,140.03

三、上级补助、附属单位上缴收入

商品和服务支出

3,912.38

四、财政结转资金

对个人和家庭的补助

354.52

五、单位上年净结余

二、项目支出

13,844.94

六、单位事业收入

工资福利支出

七、单位其他收入

商品和服务支出

2,812.10

八、调入资金

对个人和家庭的补助

616.10

九、其他收入

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性

10,416.74

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

收入总计

29251.88

支出总计

29251.88

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

29,251.88

14,245.68

15,006.20

205

教育支出

25,700.40

14,228.20

11,472.20

20502

普通教育

25,700.40

14,228.20

11,472.20

2050205

高等教育

25,700.40

14,228.20

11,472.20

208

社会保障和就业支出

1,871.29

20805

行政事业单位离退休

1,871.29

2080502

事业单位离退休

439.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,432.23

210

卫生健康支出

569.21

21011

行政事业单位医疗

569.21

2101102

事业单位医疗

569.21

221

住房保障支出

1,110.98

17.48

1,093.50

22102

住房改革支出

1,110.98

17.48

1,093.50

2210201

住房公积金

832.08

2210202

提租补贴

17.48

2210203

购房补贴

261.42

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

29,251.88

15,406.94

11,140.03

3,912.38

354.52

13,844.94

2,812.10

616.10

10,416.74

205

教育支出

25,700.40

11,855.46

8,027.62

3,827.84

13,844.94

2,812.10

616.10

10,416.74

20502

普通教育

25,700.40

11,855.46

8,027.62

3,827.84

13,844.94

2,812.10

616.10

10,416.74

2050205

高等教育

25,700.40

11,855.46

8,027.62

3,827.84

13,844.94

2,812.10

616.10

10,416.74

208

社会保障和就业支出

1,871.29

1,432.23

84.54

354.52

20805

行政事业单位离退休

1,871.29

1,432.23

84.54

354.52

2080502

事业单位离退休

439.06

84.54

354.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,432.23

210

卫生健康支出

569.21

21011

行政事业单位医疗

569.21

2101102

事业单位医疗

569.21

221

住房保障支出

1,110.98

22102

住房改革支出

1,110.98

2210201

住房公积金

832.08

2210202

提租补贴

17.48

2210203

购房补贴

261.42

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

合计

13,844.94

3,097.20

10,747.74

沈阳医学院

13,844.94

3,097.20

10,747.74

沈阳医学院本级

13,844.94

3,097.20

10,747.74

编制外用工工资

劳务派遣人员工资、临时工工资等。

项目共需经费1771.6万元，其中：

劳务派遣人员150人，月需工资（含保险）108万元，年需经费1296万元；博士报道后临时工资约60万元；教师超工作量课时费130万元；合同制临时工75人，月工资17万元，年需经费285.6万元。

保证教学、管理、后勤人员稳定，为学校提供后勤保障服务。

1,771.60

460.00

1,311.60

信息化运维-云平台服务费

根据《关于加强我市政务信息化运维经费管理工作的意见》（沈数管发[2018]2号）精神，经沈阳市信息中心审核安排经费7.5万元，用于学校云平台服务费。

加强学校信息化管理工作。

7.50

土地回收征用补偿款

南门外土地回收征用补偿款。

学校南门外土地回收及征用北墙外土地补偿款，地块面积约140亩，根据沈阳医学院征地协议，地块征收款8471.4万元，2017年拨付4900万元，2018年拨付1150万元，2019年拟安排资金将征收款全部兑现。

满足学校建成大学的建设标准

2,421.40

生活区土地补偿款

学校购买包道乡土地，每年支付土地补偿费

项目共需资金113.4万元，其中：

1.学校在新校园建设过程中征用原包道地区的部分土地，根据土地征用合同，从2002年到2031年，学校每年需支付土地补偿费，年需费100万元。

2.根据学校与于洪区北陵街道包道村签订的土地流转拆迁承包协议，学校需承担土地流转费用30年，每年13.4万元。

根据土地征用合同，支付土地补偿款。

113.34

校园环境维修改造

用于各类校园环境改造工程。

项目共需经费1033万元，其中：

图书馆升级改造10万元，消防管网系统维修项目30万元，第一教学楼维修改造工程168万元，生活区9、10号宿舍楼地热支杠及分水器更换工程20万元，教学区路面改造工程40万元，生活区及教学区维修工程100万元，北墙北侧基础建设及绿化工程40万元，非生活类垃圾清运15万元，苹果园维护20万元，公共卫生学院工程（质保）50万元，生活用水储水池及泵房工程（质保）50万元，煤气管道改造工程100万元，实验动物中心改扩建工程尾款70万元，国际学院供暖挂网费（含制冷、热水）320万元。

学校部分建筑物及附属设施已经老化，为改善校园环境，保障教学科研质量，建设舒适和谐的校园学习生活环境。

1,033.00

高层次人才引进

引进学科带头人、特聘教授、实验室建设等。

项目共需经费1005万元，其中：

一、2019年计划招聘引进高层次人才2人需经费545万元，其中：

安家费120万元，年薪40万元，科研启动经费150万元，实验室建设费220万元，优秀人才津贴15万元；

二、继续落实已引进高层次人才待遇460万元，其中：

1、何韶衡、周明生、李培峰年薪170万元；

2、优秀人才津贴张慧云20万元，刘光焱、牟萍、谢万华、张秀丽等15万元；

3、引进人才二期安家费45万元；

4、博士安家费140万元；

5、特聘教授薪酬及新聘特聘教授3-4人70万元；

提高学校学科建设水平、师资队伍建设和科研水平。

1,005.00

1,0

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