沈阳医学院概况doc.docx

1、沈阳医学院概况doc沈阳医学院2019年部门预算（含“三公”经费预算）第一部分 沈阳医学院概况一、 主要职责二、 部门预算单位构成第二部分 沈阳医学院2019年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表表12.政府购买服务项目支出预算表第三部分 沈阳医学院2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 沈阳医学院概况一、主要职责沈阳医学院始建于1949年，是

2、教育部批准的全日制普通高等医学院校。建校69年来，学校办学条件不断改善，办学实力不断增强，办学水平不断提高，现已形成集研究生、本科、高职专科和继续教育为一体的多层次办学体系，先后培养了万余名德才兼备的医疗卫生人才，为国家卫生事业发展和经济建设做出了重要贡献。2007年，在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”，2013年7月，经国务院学位委员会批准，获得硕士学位授予权，开始招收硕士研究生。学校设有基础医学院、公共卫生学院、护理学院、口腔医学院、医学应用技术学院、临床学院、国际教育学院等13个教学单位，2所直属附属医院和17所非直属附属医院。 学校有基础医学、公共卫生与预防医学两个硕士学位授权

3、学科，开设临床医学、预防医学、护理学、口腔医学等17个本科专业和康复治疗技术、药学、医学检验技术等15个高职专业。面向全国招生，招生范围为吉林、内蒙古、山东、江苏、重庆等25个省、自治区、直辖市。 先后与美、英、日、荷、澳、加等国家二十余所大学和研究机构建立了友好关系，开展国际交流与合作；2004年开始招收外国留学生，目前有巴基斯坦、加纳、尼日利亚等48个国家的留学生在校学习。二、部门预算单位构成沈阳医学院本级第二部分 沈阳医学院2019年部门预算公开表部门公开表1财政拨款收支总表 单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入14,245.68 一

4、、本年支出14,245.68 14,245.68 （一）一般公共预算拨款14,245.68 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出14,228.20 14,228.20 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （

5、二十）住房保障支出17.4817.48 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计14,245.68支出总计14,245.68 14,245.68 部门公开表2一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计14,245.6811,148.483,097.20205教育支出14,228.2011,131.003,097.20 20502 普通教育14,228.2011,1

6、31.003,097.20 2050205 高等教育14,228.2011,131.003,097.20221 住房保障支出17.4817.48 22102 住房改革支出17.4817.48 2210202 提租补贴17.4817.48 部门公开表3一般公共预算基本支出表 单位：万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 合计11148.48 7440.48 3708.00 301（一）工资福利支出7440.48 7440.48 30101 基本工资2902.51 2902.51 30102 津贴补贴1466.53 1466.53 30103 奖金30106 伙食补

7、助费30107 绩效工资3071.44 3071.44 30108 机关事业单位基本养老保险缴费30109 职业年金缴费30110 职工基本医疗保险缴费30111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费30113 住房公积金30114 医疗费30199 其他工资福利支出302（二）商品和服务支出 3708.00 3708.00 30201 办公费262.88 262.88 30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费59.74 59.74 30206 电费279.64 279.64 30207 邮电费188.81 188.81 30208 取暖费801.05

8、801.05 30209 物业管理费69.72 69.72 30211 差旅费541.75 541.75 30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费62.45 62.45 30214 租赁费30215 会议费61.00 61.00 30216 培训费155.41 155.41 30217 公务接待费53.74 53.74 30218 零星用品购置费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费206.24 206.24 30229 福利费29.05 29.05 30231 公务用车运行维护费570.79 570.79 302

9、39 其他交通费用302040税金及附加费用30299 其他商品和服务支出365.73 365.73 303（三）对个人和家庭补助支出30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出注：沈阳医学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表5收支预

10、算表单位：万元收入支出项目预算数经济分类预算数一、财政部门安排的预算拨款14,245.68 一、基本支出15,406.94 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款15,006.20 工资福利支出11,140.03 三、上级补助、附属单位上缴收入商品和服务支出3,912.38 四、财政结转资金对个人和家庭的补助354.52 五、单位上年净结余二、项目支出13,844.94 六、单位事业收入工资福利支出七、单位其他收入商品和服务支出2,812.10 八、调入资金对个人和家庭的补助616.10 九、其他收入债务利息支出 基本建设支出 其他资本性10,416.74 对企业的补助（基本建设） 对企业的补

11、助 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计29251.88支出总计29251.88 部门公开表6部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入调入资金其他收入科目编码科目名称合计29,251.88 14,245.68 15,006.20 205教育支出25,700.40 14,228.20 11,472.20 20502 普通教育25,700.40 14,228.20 11,472.20 2050205 高等教育25,700.40 14,228.20

12、 11,472.20 208社会保障和就业支出1,871.29 1,871.29 20805 行政事业单位离退休1,871.29 1,871.29 2080502 事业单位离退休439.06 439.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,432.23 1,432.23 210卫生健康支出569.21 569.21 21011 行政事业单位医疗569.21 569.21 2101102 事业单位医疗569.21 569.21 221住房保障支出1,110.98 17.48 1,093.50 22102 住房改革支出1,110.98 17.48 1,093.50 2210201

13、 住房公积金832.08 832.08 2210202 提租补贴17.48 17.48 2210203 购房补贴261.42 261.42 部门公开表7部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出基本建设支出其他资本性支出对企业的补助（基本建设）对企业的补助对社会保障基金补助其他支出合计29,251.88 15,406.94 11,140.03 3,912.38 354.52 13,844.94 2,812.10 616.10 10,416.74 205教育支

14、出25,700.40 11,855.46 8,027.62 3,827.84 13,844.94 2,812.10 616.10 10,416.74 20502 普通教育25,700.40 11,855.46 8,027.62 3,827.84 13,844.94 2,812.10 616.10 10,416.74 2050205 高等教育25,700.40 11,855.46 8,027.62 3,827.84 13,844.94 2,812.10 616.10 10,416.74 208社会保障和就业支出1,871.29 1,871.29 1,432.23 84.54 354.52 208

15、05 行政事业单位离退休1,871.29 1,871.29 1,432.23 84.54 354.52 2080502 事业单位离退休439.06 439.06 84.54 354.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,432.23 1,432.23 1,432.23 210卫生健康支出569.21 569.21 569.21 21011 行政事业单位医疗569.21 569.21 569.21 2101102 事业单位医疗569.21 569.21 569.21 221住房保障支出1,110.98 1,110.98 1,110.98 22102 住房改革支出1,110.9

16、8 1,110.98 1,110.98 2210201 住房公积金832.08 832.08 832.08 2210202 提租补贴17.48 17.48 17.48 2210203 购房补贴261.42 261.42 261.42 部门公开表8项目支出预算表 单位：万元部门/单位名称项目名称项目内容摘要项目明细绩效目标合计财政部门安排的预算拨款财政预算外专户拨款其他资金合计13,844.94 3,097.20 10,747.74 沈阳医学院13,844.94 3,097.20 10,747.74 沈阳医学院本级13,844.94 3,097.20 10,747.74 编制外用工工资劳务派遣人

17、员工资、临时工工资等。项目共需经费1771.6万元，其中：劳务派遣人员150人，月需工资（含保险）108万元，年需经费1296万元；博士报道后临时工资约60万元；教师超工作量课时费130万元；合同制临时工75人，月工资17万元，年需经费285.6万元。保证教学、管理、后勤人员稳定，为学校提供后勤保障服务。1,771.60 460.00 1,311.60 信息化运维-云平台服务费根据关于加强我市政务信息化运维经费管理工作的意见（沈数管发20182号）精神，经沈阳市信息中心审核安排经费7.5万元，用于学校云平台服务费。根据关于加强我市政务信息化运维经费管理工作的意见（沈数管发20182号）精神，经

18、沈阳市信息中心审核安排经费7.5万元，用于学校云平台服务费。加强学校信息化管理工作。7.50 7.50 土地回收征用补偿款南门外土地回收征用补偿款。学校南门外土地回收及征用北墙外土地补偿款，地块面积约140亩，根据沈阳医学院征地协议，地块征收款8471.4万元，2017年拨付4900万元，2018年拨付1150万元，2019年拟安排资金将征收款全部兑现。满足学校建成大学的建设标准2,421.40 2,421.40 生活区土地补偿款学校购买包道乡土地，每年支付土地补偿费项目共需资金113.4万元，其中： 1.学校在新校园建设过程中征用原包道地区的部分土地，根据土地征用合同，从2002年到2031

19、年，学校每年需支付土地补偿费，年需费100万元。 2.根据学校与于洪区北陵街道包道村签订的土地流转拆迁承包协议，学校需承担土地流转费用30年，每年13.4万元。根据土地征用合同，支付土地补偿款。113.34 113.34 校园环境维修改造用于各类校园环境改造工程。项目共需经费1033万元，其中： 图书馆升级改造10万元，消防管网系统维修项目30万元，第一教学楼维修改造工程168万元，生活区9、10号宿舍楼地热支杠及分水器更换工程20万元，教学区路面改造工程40万元，生活区及教学区维修工程100万元，北墙北侧基础建设及绿化工程40万元，非生活类垃圾清运15万元，苹果园维护20万元，公共卫生学院工

20、程（质保）50万元，生活用水储水池及泵房工程（质保）50万元，煤气管道改造工程100万元，实验动物中心改扩建工程尾款70万元，国际学院供暖挂网费（含制冷、热水）320万元。学校部分建筑物及附属设施已经老化，为改善校园环境，保障教学科研质量，建设舒适和谐的校园学习生活环境。1,033.00 1,033.00 高层次人才引进引进学科带头人、特聘教授、实验室建设等。项目共需经费1005万元，其中： 一、2019年计划招聘引进高层次人才2人需经费545万元，其中：安家费120万元，年薪40万元，科研启动经费150万元，实验室建设费220万元，优秀人才津贴15万元； 二、继续落实已引进高层次人才待遇460万元，其中： 1、何韶衡、周明生、李培峰年薪170万元； 2、优秀人才津贴张慧云20万元，刘光焱、牟萍、谢万华、张秀丽等15万元； 3、引进人才二期安家费45万元； 4、博士安家费140万元； 5、特聘教授薪酬及新聘特聘教授3-4人70万元；提高学校学科建设水平、师资队伍建设和科研水平。1,005.00 1,0