质量手册122.docx
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质量手册122
质量手册
文件编号：
ZHT-QM2013
版本：
A0
总页次：
共页
分发日期
分发单位
行政部
开发部
工程技术部
品质部
生产部
采购部
仓储部
市场部
销售部
编制
审核
批准
文件发行章
本文件之著作权及业务秘密内容属于ZHT公司，非经准许不得翻印
文件名称：
质量手册
文件编号：
ZHT-QM2013
版次：
A0
页数：
2/
修订履历
版次
修订日期
修订页次
修订内容
A0
20131111
新版发行
目录
章节主题页次
0.0质量手册颁布令3
0.1公司简介4
0.2质量手册管理5
1.质量手册使用范围7
2.引用文件7
3.术语与定义8
4.质量管理体系9-10
5．管理职责11-17
6．资源管理18-19
7.产品实现20-23
8.测量分析和改进24-28
0.0质量手册颁布令
为适应市场经济的需要，促进公司质量管理和质量保证规范运作，特组织编制以ISO9001：
2008质量管理体系要求为依据的深圳市纵横通信息技术有限公司质量手册。
现经审查认可，我决定颁布发行，从签字之日起生效，在我公司范围内实施。
质量手册是我公司质量活动的纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量管理和质量保证活动，也可作为对外提供质量保证和第三方审核使用。
我要求全公司所有部门和人员必须严格按质量手册规定的要求贯彻实施，使与质量有关的所有活动都置于质量手册控制之下。
质量手册的管理由公司文档中心负责，质量手册的修订必须由总经理签字认可后才能有效。
总经理：
颁布日期：
0.1公司简介
深圳市纵横通信息技术有限公司成立于2006年，专注于机房基础环境设施监控综合解决方案领域，集产品开发、生产和服务为一体。
公司始终坚持“以客户为中心，以市场为导向”，“以产品研发和技术创新为根基”的经营思路，持续稳步成长，公司目前整体规模，服务能力，产品竞争力，研发团队实力居于行业前列。
公司在全国设立完善的销售服务网络，24小时400全国统一服务电话，快速响应客户需求。
纵横通正以稳健的步伐，昂首阔步，向监控行业的“纵向”和“横向”进军，实现纵横通“打造行业精品，树立行业典范，引领行业方向”的远景，纵横四海，通达八方！
0.2质量手册管理
1.2.1质量手册的编制、审核、批准
A.质量手册的编制由管理者代表负责组织和主持。
B.管理者代表负责审核质量手册。
C.总经理批准质量手册。
0.2.2质量手册修订
本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版次和页次，因此各章节可以单独修订。
质量手册的版号在下列情况下（不限于）应考虑进行修订:
A.质量方针改变时；
B.质量手册适用范围作重大改变时；
C.所依据的质量体系标准修改而导致质量手册需作重大修改时；
D.质量手册的多个章节有多次修订，管理者代表提出“质量手册换版申请”，经公司总经理批准后实施。
质量手册版号以英文字母A、B、C…表示，每换版修订一次，递进一个字符，其
中A0表示初始状态。
质量手册章节版次以A表示A0版初版、A1表示A版的第一次修订、A2表示A版的第二次修订，以次类推，修订状态从0、1、…9依次递增；递增到B版后以B0、B1、B2……表示，以次类推。
1.2.3质量手册的发放
质量手册发放由管理者代表负责。
文档管理员制定发放清单，由管理者代表批准。
本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。
咨询及企业间交流用的质量手册也为非受控版本。
手册换页或换版后，文档管理员应及时将修订的页或版本分发给受控分发的持有者，监督整个过程，并收回失效或作废的相关页或版本，加以销毁以防误用。
1.质量手册使用范围
本手册依据ISO9001：
2008《质量管理体系－要求》和本公司质量方针，用以指导公司内部与质量相关的部门和人员从事与质量相关的活动。
本手册是本公司质量管理和质量保证的公司级文件，适用于本公司动力环境设施集中监控系列产品和采集模块设计/开发、生产、服务。
本手册适用于顾客对本公司的评审和第三方审核。
2.引用文件
本手册引用以下标准和文件:
A.ISO9000:
2005质量管理体系－基础与术语
B.ISO9001:
2008质量管理体系－要求
C.ISO9004:
2009质量管理体系－组织持续成功管理
D.现行的相关国家或行业生产规范与标准
3.术语与定义
本手册除使用ISO9000:
2008质量管理体系－基础与术语中的术语外，使用或引申使用如下定义:
质量手册—描述深圳市纵横通信息技术有限公司质量方针、质量目标，规定深圳市纵横通信息技术有限公司质量管理体系的文件。
外来文件—指深圳市纵横通信息技术有限公司及其所属各部门应用的国家、地方相关法律、法规、政府部门下发的各种标准、细则、纲领性准则、外来的各种标准以及业务往来文件等。
产品—过程的结果。
包括：
仓储物资和服务、生产半成品、成品等。
顾客—供方提供的产品的接受者。
本手册中又称客户。
供方—提供物资的供应商。
本手册中又称供应商。
物资—生产中使用的材料、半成品、结构配件及生产设备等。
检查—通过检验、观察或测量等手段确定材料、半成品、成品和生产工序是否
符合规定质量要求的活动。
试验—为确定或验证产品的性能是否符合规定要求，使之置于物理、化学、环
境或运行条件考验之下的活动。
检定—使用已知的、按有关国际或国家标准鉴定合格的设备，对用于检验、测
量和试验活动的设备进行确认、校准和调整，从而确保这些设备满足要
求的测量能力，且测量不确定度已知。
本公司—深圳市纵横通信息技术有限公司。
PDCA—P：
策划（根据顾客的要求、组织的方针、行业规范及其他法律法规，建立提供结果必要的目标和过程）；
D：
实施（实施过程）；
C：
检查（根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果）；
A：
处理（采取措施，以持续改进过程业绩）。
4.质量管理体系
4.1总要求
4.1.1本公司管理者代表需组织各职能部门根据本公司生产和产品的特点,按照
ISO9001:
2008标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。
4.1.2按照ISO9001:
2008标准的要求对过程进行管理:
A．据ISO9001:
2008标准和顾客要求,识别质量管理体系所需的过程,确定过程之间的相互关系,并为实施过程配备必要的资源,同时监控、测量、分析和改进相应过程的有效性和效率；
B．本公司质量管理体系的过程包括从管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程,也包括质量活动的子过程:
如管理评审过程、人员培训过程、设计开发过程、过程监视和测量,以及外加工过程等；
C．通过本公司质量管理体系的文件（包括质量手册（QM）、程序文件（QP）、工作文件（WI）、质量记录、表格、质量计划等）,对质量管理体系过程进行有效控制；
D．通过“PDCA”的方法对过程进行监视和测量、分析和采取纠正措施、预防措施,实现质量管理体系策划的结果,并持续改进。
4.2文件要求
4.2.1总则
A.本公司质量管理体系文件由质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、工作文件、质量记录、质量计划等组成,各职能部门必须保持其内容协调一致,并贯彻实施;
B.程序文件至少包括文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施;
各部门编写质量管理体系文件时,其文件多少与详略程度需考虑产品、过程的复杂程度和人员的接受能力。
4.2.2质量手册
A.质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件,需由管理者代表组织编制,由总经理批准和颁布;
B.质量手册包括以下内容:
a.质量方针;
b.质量目标;
c.质量管理体系过程和相互关系的说明;
d.质量管理体系程序文件的说明和引用;
e.质量手册评审、修改和控制的规定;
f.质量管理体系条款删减合理性的说明;
g.其它。
4.2.3文件控制
本公司质量管理体系的所有文件均根据《文件和资料管理程序》的规定进行控制,控制文件的评审、审批、发行、更新、修订后的识别,有效版本、对质量管理体系的策划和运行必要外来文件的分发和控件、作废文件的标识等。
4.2.4质量记录的控制
为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据,品质部与各职能部门分别负责
本公司质量记录与本部门所产生的质量记录的控制,执行《质量记录管理程序》,控制质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期及作废的处理。
4.2.5支持性文件
ZHT-QP-001《文件和资料管理程序》
ZHT-QP-002《质量记录管理程序》
5．管理职责
5.1管理承诺
5.1.1本公司总经理通过《培训管理程序》,使所有员工都能意识到满足顾客的要求与法律、法规要求的重要性。
5.1.2本公司质量方针是由总经理正式发布的,是质量管理总的方向,内容见附录一,它是本公司经营方针的一部份。
5.1.3本公司质量目标建立在质量方针基础之上,由总经理组织制定,内容见附录一。
5.1.4为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,以达到规定的质量目标,本公司总经理按《管理评审控制程序》主持管理评审会议,由管理者代表组织，至少每年召开一次。
5.1.5为了实现和改进质量管理体系的各过程,满足顾客要求和目标要求,本公司总经理按质量管理体系策划的结果,确定和提供所需的资源,包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境等资源,并通过《基础设施管理控制程序》对基础设施进行管理和维护。
5.1.6总经理授权管理者代表组织各职能部门建立、实施、保持和持续改进ISO9001:
2008质量管理体系。
5.2.以顾客为观注焦点
5.2.1应以顾客要求为输入,以实现顾客满意为目标,并确保顾客的需求与期望得到确定,并予以满足。
5.2.2通过《合同/订单评审控制程序》、市场调研和预测及通过与顾客的直接接触了解和确定顾客的需求和期望。
5.2.3本公司通过建立和实施ISO9001:
2008质量管理体系使顾客要求得到满足。
5.2.4市场部通过《客户满意度调查控制程序》和《质量目标管理程序》度量顾客的满意度,并通过《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》持续改进质量管理体系的有效性,使顾客满意。
5.3质量方针
5.3.1本公司质量方针是由总经理正式颁布的,与公司宗旨一致，“以客户为中心”
根本理念，“打造行业精品，树立行业典范，引领行业方向。
”是公司愿景。
5.3.2本公司质量方针是质量目标建立的基础,提供制定和评审质量目标的框架。
5.3.3总经理按《培训管理程序》要求,采取培训、刊物、会议等方式,使各层次人员均能理解质量方针及贯彻执行。
5.3.4管理者代表按《管理评审控制程序》每年至少组织一次管理评审,并由总经理主持管理评审会议,评审质量方针持续的适宜性，保持质量管理体系的有效性、适宜性、充分性。
5.3.5具体质量方针见附录一。
5.4.策划
5.4.1质量目标
A.总经理根据质量方针的框架组织制定公司的质量目标；分解各中心量化目标；
B.质量目标制定范围包括:
a.质量管理体系的有效性;
b.过程的有效性和效率;
c.产品的符合性;
d.其它。
C.部门质量目标依据年度质量体系执行情况，由管理评审会评议，需要时对年度部门质量目标进行修订，部门质量目标程序见《质量目标管理程序》。
5.4.2质量管理体系策划
A.通过ISO9001:
2008标准对质量管理体系程序控制文件进行策划,必要时编写质量计划,以达到质量目标的要求;
B.质量管理体系文件的修订、分发及作废处理按《文件和资料管理程序》要求控制。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1本公司组织机构图见附录二。
5.5.1.2本公司质量管理程序文件见附录三。
5.5.1.3ISO9001:
2008要素在各职能部门的分布
总经理
管理者代表
文档中心
营销中心
开发部
生产部
品质部
采购部
仓储部
工程开发部
行政部
4
4.1
※
※
4.2
※
※
△
△
△
△
△
△
△
△
5
5.1
※
5.2
※
※
5.3
※
※
△
△
△
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△
5.4
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△
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△
△
△
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5.5
※
※
△
※
△
△
△
△
△
△
△
5.6
※
※
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6
6.1
※
△
6.2
※
△
△
△
△
△
△
△
△
△
※
6.3
※
△
△
△
※
6.4
△
※
7
7.1
△
※
7.2
△
△
※
△
△
△
△
△
△
7.3
※
7.4
△
△
△
※
△
7.5
△
△
※
△
※
△
7.6
△
※
8
8.1
※
△
※
8.2
※
※
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.3
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△
※
△
△
△
8.4
△
△
△
△
△
※
※
△
△
△
△
8.5
△
△
△
△
△
△
※
△
△
△
△
※－主要职能要素△－辅助职能要素
5.5.1.4各岗位职责和权限
a总经理
-负责按照ISO9001:
2008标准建立质量管理体系；
-负责制定和发布质量方针和目标，并对质量作出承诺；
-负责制定公司发展规划，确定各部门发展方向；
-负责主持管理评审进行；
-负责重大合同或订单的审批。
b.管理者代表
-协助总经理按ISO9001:
2008标准建立实施和保持质量体系；
-总经理不在时，在总经理的授权下行使总经理的质量职责，如管理评审等；
-负责制定和实施管理评审工作计划、跟踪、验证纠正和预防措施的实施情况；
-负责实施内部质量体系审核,并向总经理报告质量管理体系运行业绩和改进需求；
-负责组织质量体系文件的编写、审核、发放及更改的管理；
-负责提高本公司员工满足顾客要求的意识；
-负责质量体系有关事宜及与外部各方的联络工作；
c.文档中心
-负责协调全公司文件、资料工作，对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。
-负责质量管理体系文件的收集、整理、分类、保管、保护、统计等工作。
-组织内部审核及管理评审的实施。
d.研发中心
-负责公司产品的开发设计工作。
-负责制定可交付生产的指导文件。
-负责制造中心工装需求开发。
-负责对生产进行新产品原理技术培训与测试维修技术指导
-现场支持与服务
-内部支持与服务
-协助重大合同技术评审
-协助营销中心重大竞标项目技术方案的落实及竞标技术解答
-协助营销中心完成产品宣传文档和使用文档编制和确认
-IT基础设施管理
-协助供应商技术能力评审
e、技术支持中心
-负责公司客户项目销售方案技术确认；
-协助公司客户重大项目方案制定，负责项目系统测试验证；
-负责对公司项目工程技术的实施与维护；
-负责对工程项目的外包及现场物资采购管理；
-负责售后遗留问题处理；
-协助公司IT基础设施的建设和维护；
-负责收集现场产品重大问题并及时反馈制造中心或研发中心；
-协助供应商技术能力、外购产品技术参数的评估及确认。
-协助收集客户技术建议，综合分析后向研发提出改进意见；协助收集友商技术信息并反馈营销中心。
f、营销中心
-负责制定公司年度营销策略和销售策略，达成公司销售目标；
-负责友商的情报和行业需求信息的收集、分析、归类和管理，并向公司领导层输出分析报告；
-负责组织各部门对重大销售合同评审；
-负责根据客户标的需求进行分析，制定标书和组织竞标；
-负责根据客户需求正确理解并制定销售方案，得到客户的确认；
-负责公司中短期品牌形象建设策划和实施计划，实施公司品牌的形象建设；
-负责客户的开发、维护及管理，和客户财产（客户文件和客户产品）管理；
-负责公司客户服务接口（售前、售中、售后）管理，受理客户的投诉，并组织落实；
-负责定期客户满意度调查及回访，收集并分析反馈到相关部门；
-负责市场销售预测数据提供；
-协助技术支持中心，确认客户订单相关技术资料提供，协调技术支持时间等技术支持相关事宜；
-协助新产品客户现场试样及确认，相关产品资料编制。
g、制造中心
-负责制定生产计划及实施；
-负责生产物质采购过程（质量、成本和交期）管理；
-组织供方评审及管理；
-负责生产采购物料进料质量控制；
-负责生产过程质量控制；
-负责产品出货质量控制；
-负责生产设备保养、维护和管理；
-责生产过程监视、测量设备的管理；
-责生产过程不合格的控制；
-责组织生产过程产品问题纠正、预防措施的制定、跟踪和验证；
-责生产物质库存管理、产品交付管理；
-责客户设备售后维修；
-与重大销售合同生产周期评审；
-助研发中心新产品硬件功能测试
H、行政部
-负责维护公司正常运营管理、提高员工满意度；
-负责起草行政文件、决定、通知、规章制度，及以公司名义发出行政文件
-负责公司固定资产的管理；
-负责办公用品、办公设备、耗材的购买、保管；
-负责公司防火、防盗安全检查与管理；
-负责公司行政、人事类文件、资料、档案、合同的管理；
-负责公司考勤管理；
-负责公司人力资源规划、人员的招聘、年度培训编制；
-负责员工薪酬福利规划、管理及员工绩效考核组织与实施；
-负责员工关系、劳动关系管理；
-负责各部门办公环境和办公设备日常管理和维护；
-组织公司年度培训，协助各部门年度培训计划开展；
-公司活动组织，团队氛围营造；
5.5.2管理者代表
总经理负责授权管理者代表,管理代表任命书见附录四，具体职责见本章5.5.1.4.b.
5.5.3内部沟通
管理者代表负责建立内部沟通的过程,即通过《管理评审控制程序》、《培训管理程序》、《内部审核控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及利用会议、专栏等形式,向本公司各层次沟通有关质量管理体系有效性方面的信息。
5.6管理评审
5.6.1总则
管理评审会议按《管理评审控制程序》规定的时间间隔进行,每年至少进行一次,评审管理体系的有效性、适宜性和充分性,及其改进机会和变更的需求,包括质量方针和质量目标,并保存管理评审记录。
5.6.2评审输入
管理评审至少应包括（但不限于）：
内、外审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正措施、预防措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量体系的变更、改进建议等。
5.6.3管理评审的输出
针对以下方面进行改进（但不限于）：
A.质量管理体系及其过程的改进；
B.与顾客要求有关产品的改进；
C.资源需求；
D.对现有质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论。
5.7相关文件
ZHT-QP-001《文件和资料管理程序》
ZHT-QP-003《质量目标管理程序》
ZHT-QP-004《管理评审控制程序》
ZHT-QP-006《培训管理程序》
ZHT-QP-007《基础设施管理控制程序》
ZHT-QP-009《合同/订单评审控制程序》
ZHT-QP-023《内部审核控制程序》
ZHT-QP-025《纠正和预防措施控制程序》
6.资源管理
6.1资源提供
6.1.1行政部通过《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》和《人事管理制度》组织招聘，确保各级人员具有胜任能力。
6.1.2根据满足顾客要求及质量目标的需要,确定并提供基础设施,包括:
建筑物、硬件、软件、工具和设备、通讯等,按《基础设施管理控制程序》进行管理和维护。
6.1.3各部门按《基础设施管理控制程序》对工作环境进行现场环境管理。
6.1.4针对顾客要求、市场环境等变化,需调整资源时,则通过《管理评审控制程序》要求进行。
6.2.人力资源
6.2.1本公司各职能部门根据《培训管理程序》确定相应岗位工作人员的胜任能力需求,并在招聘时进行相应能力考核,以满足岗位要求。
6.2.2行政部所有新进厂员工需按《培训管理程序》要求,接受入厂培训。
6.2.3在岗人员,由各部门组织进行相应岗位培训,以不断提高其工作能力.
6.2.4为确保培训的有效性,各部门主管按《培训管理程序》对受训人员的培训效果进行考核和周期性评估,评价是否具备了所需的工作能力。
6.2.5行政部对主管以上的管理人员及内审员的有关教育、培训、技能和经历的记录,按规定进行归档、保存。
6.3基础设施
生产部按《基础设施管理控制程序》对生产基础设施进行维护,以确保生产基础设施（包括设备、建筑物、供电、供水、通讯及办公设备等）持续满足运行要求。
6.4工作环境
生产部按《基础设施管理控制程序》对生产环境中影响质量的因素进行有效控制。
6.5相关文件
ZHT-QP-004《管理评审控制程序》
ZHT-QP-006《培训管理程序》
ZHT-QP-007《基础设施管理控制程序
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