有机蔬菜种植示范区建设项目可行性分析报告.docx
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有机蔬菜种植示范区建设项目可行性分析报告
有机蔬菜种植示范区建设项目可行性分析报告
第一章总论
1.1项目基本情况
项目名称：
某县龙腾万亩有机蔬菜种植示范园区建设项目
项目性质：
新建
建设期：
12个月
建设地点：
曲靖市某县现代农业循环经济科技园区
建设目标：
自建高标准节水示范基地750多亩，建设期为一年。
1.2项目单位基本情况
项目单位：
某龙腾科技开发有限公司
法人代表：
张侠
公司简况：
某龙腾科技开发有限公司于2011年9月28日在某县成立，注册资本金1600万元，承担实施某县大型生态循环农业科技示范园项目，项目按高标准、高科技含量，具备综合循环利用可持续发展的要求进行设计，遵循发展农业循环经济、农业生态循环、保障食品安全、农业增效、农民增收、提高农产品市场竞争力，促进传统农业向现代农业为目标。
1.3研究工作的依据、内容和范围
1.3.1研究依据
1、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
2、《农业科技发展规划（2006-2020年）》；
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》‘
4、《关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见》‘
5、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》‘
6、《有机食品认证管理办法》‘
7、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
8、《有机产品》国家标准（GB/T19630-2011）
9、《有机产品认证实施规则》（CNCA-N-009：
2011）
1.3.2研究范围与内容
受项目建设单位的委托，会同有关部门和相关单位，本报告对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本报告对建设项目的提出背景、必要性进行了论证，对市场分析、建设条件、工程技术方案、环境保护及节能、劳动安全及劳动定员、人员培训及项目实施进度、投资估算和资金筹措、经济分析与财务评价、社会效益等方面进行了综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的依据。
1.4主要经济技术指标
表格1-1：
主要经济技术指标
序号
项目指标
单位
数额
备注
1
总投资
万元
5230.29
1.1
建设投资
万元
4144.47
1.2
建设期利息
万元
49.73
1.3
流动资金
万元
1036.08
2
资金筹措
万元
4530.29
2.1
项目资本金
万元
2688.33
2.2
债务资金
万元
1841.95
3
建设期
年
1
12个月
4
运营期
年
10
5
年均营业收入
万元
3850
6
年均营业税金及附加
万元
0.00
6.1
年均城市维护建设税
万元
0.00
6.2
年均教育费附加
万元
0.00
7
年均总成本费用
万元
2690
8
年均利润总额
万元
1160
9
年均所得税
万元
290
10
年均净利润
万元
870
11
总投资收益率
22.71%
12
资本金净利润率
32.36%
13
项目投资财务内部收益率（税前）
31.58%
14
项目投资财务内部收益率（税后）
24.56%
15
项目投资财务净现值（税前）
万元
3877.23
16
项目投资财务净现值（税后）
万元
2431.77
17
项目投资回收期（税前）
年
4.11
含建设期
18
项目投资回收期（税后）
年
4.85
含建设期
19
项目资本金财务内部收益率（税前）
40.05%
20
项目资本金财务内部收益率（税后）
30.18%
21
项目资本金财务净现值（税前）
万元
4121.30
22
项目资本金财务净现值（税后）
万元
2675.85
23
项目资本金回收期（税前）
年
3.84
含建设期
24
项目资本金回收期（税后）
年
5.01
含建设期
25
盈亏平衡点
64.39%
第二章项目背景和建设必要性
2.1项目背景
有机蔬菜是目前国际上对无污染、天然种植的蔬菜的一种提法。
它要求蔬菜在种植过程中不能使用农药、化肥、生长调节剂等化学品，也不能使用转基因技术，同时要经过独立机构的认证。
现在人们对安全食品的需求日益强烈，而有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。
有机蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。
有机食品行业被誉为“朝阳产业”，具有广阔的市场。
联合国粮食和农业组织发表的一份分析报告表明，在过去的10年里，全球有机农产品的销售额年递增率超过20%。
这与一些常规食品市场的缓慢增长形成了鲜明的对比。
在欧美，有机蔬菜是发展速度最快的一个产业。
我国的有机蔬菜目前无论是规模还是发育程度还很低，总体上还处在起步阶段，并有着巨大的发展潜力，可望成为一个新型的食品支柱产业。
2.2项目建设的必要性
2.2.1国家农业方针政策的需要
有机食品的开发与生产符合国家方针政策。
国家从总体上要求农业优化结构，突出质量、突出效益，向多样化、高品质的方向发展。
今后我国农业将向效益农业发展，发展有机农业和有机食品，符合国家基本要求。
我国政府已开始重视与有机食品相类似的AA级绿色食品的开发工作，国内贸易部、环保总局、农业部等七部委联合通知要建“三绿”工程，开辟绿色通道、培育绿色市场、提倡绿色消费。
因此，本项目有机蔬菜示范园的建设符合国家有机食品发展的需要。
2.2.2发展现代农业的现实需要
现代农业是未来农业的发展方向，要求逐步实现种植区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。
有机蔬菜生产即需要产业化带动，又需要用现代农业技术改造落后的种植方式。
某县发展有机蔬菜产业就是按照现代农业的发展思路，项目本着规模最大、标准最高、技术组装最全、基础设施最强、品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地，推进现代农业的发展。
2.2.3调整农业生产结构需要
近几年来，某县农业产业结构调整稳步推进，先后建成了优质水稻基地，专用饲料玉米基地，脱毒马铃薯基，优质啤酒大麦基地等。
建设有机蔬菜基地，发展有机食品产业，对调整农业生产结构、提高土地单位面积的经济收益、增加农民收入具有重要的意义。
本项目作为有机食品产业链上发展最快的有机蔬菜系列，将会为推动某县农业产业机构进一步调整做出突出贡献。
本项目有机蔬菜产品符合某县关于农业产业结构进一步优化的战略方针。
在“十二五”期间，某县坚持用工业理念谋划农业发展，围绕建设现代农业、观光农业两条产业带，引导农业向主导产业和特色产业聚集。
2.2.4增强产业竞争力的需要
某县政府充分利用当地丰富的土地资源条件，发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断增强县农业产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。
坚持“质量是生存之本，信誉是发展之魂，产业化生产是现代农业发展之路”的经营理念，以市场为导向，以经济效益和社会效益为中心，通过对有机蔬菜产业的深度挖掘，拉长产业链，完善生态农业产业群。
本项目按照国家质量标准和要求规范进行建设，在生产过程中，坚持技术创新、自主创新的原则，用符合标准的生产工艺进行有机蔬菜生产工，培育有机蔬菜产业基地，打破有机蔬菜生产的颈瓶，示范带动区域有机蔬菜汇标准化生产，增强区域有机蔬菜产品质量和市场竞争力。
第三章有机蔬菜市场分析
3.1市场分析
3.1.1国际市场
近年来，全球有机蔬菜年贸易量不断增加。
原因是一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如英国为76％，日本为50％，瑞士为42.6％。
2011年，国际市场有机食品贸易额已达到450亿美元。
欧、美、日是经成为世界上主要的有机农产品消费市场。
美国的有机食品销售额逐年上升。
1990年的销售额为10亿美元，1996年上升到33亿美元，2002年销售额达110亿美元，2011年的销售额已接近346亿美元。
从有机食品销售的产品种类构成看，新鲜蔬菜和水果约占90％。
欧洲的有机产品销售额在2011年已经达到442亿欧元，增长率约为13.5％。
大部分欧洲国家销售额增长率最高的产品是蔬菜和水果，英国和德国的增长率最高。
其中德国市场在2010～2011年间，有机销售额达到约139亿欧元，平均增长11％，其中有机蔬菜销售增长21％，显著高于平均水平。
由于有机食品生产过程的控制标准很高，生产成本会明显增加，所以有机食品的市场价格通常高出同类常规产品价格的40％，有的甚至高出1倍以上。
欧洲市场的有机食品大部分依赖进口，德国、荷兰、英国每年进口的有机食品分别占有机食品消费总量的60％、60％和70％，价格通常比常规食品高20％～50％，有些品种高出1倍以上。
有机食品的价格是影响消费者购买的重要因素之一，但在人们越来越关心食品安全的时代，有机食品必将有着广阔的市场。
据调查，73％的法国人和60％的丹麦人经常购买有机蔬菜，56％的美国公民认为有机食品更为健康。
美国人愿意买有机蔬菜的原因首先是健康与营养：
有机蔬菜的营养成分较高；其次是支持环境保护和生态平衡；再者有机蔬菜的口味好，芳香物质和可食用纤维素多。
消费者对高质量的有机食品的需求将稳步增长，特别是市场份额较高的有机食品如蔬菜和水果、婴幼儿食品、粮食类、奶制品等。
美国有机食品主要有3个销售渠道，即天然食品商店、常规超级市场及农产品直销市场。
其次是常规超级市场；欧洲有机食品的营销市场比较发达，大多数国家的有机食品营销渠道有普通超市、有机食品专卖店、直接销售和其他销售等4种，其中在普通食品超市中销售的有机食品所占比例较大。
德国、丹麦、奥地利、瑞士等国家的有机产品畅销率是最高的。
日本有机农产品流通的最大特征是直销，其流通的主要形式有6类：
一是通过建立产销联合组织，实行直销；二是由专业流通配送组织实行宅配化；三是由生产协会组织配送；四是大型连锁超市、大卖场与有机农产品生产基地实行订单销售；五是设立连锁专卖店进行销售；六是加工企业与有机农产品基地实行订单直销。
目前一些有机农产品生产大国，如阿根廷、巴西、中国等，国内有机消费市场也正在逐步形成，有机产品将进军主流销售渠道，而主要的消费人群是追求高质量和健康食品的中上层人士。
一些大型食品公司，如麦当劳、雀巢公司也已进入有机领域。
所有这一切都预示着有机农业正在全世界范围内不断发展，有机产品会越来越多的出现在世界各地的商店和餐桌上。
3.1.2国内市场
在亚洲国家中，中国有机农产品的种植面积最大，为30.1万hm2，种植有机蔬菜的农户数为2910户，但中国有机农产品的种植面积只占到国内农业种植面积的0.06%。
我国目前已经形成了规范的有机食品生产和认证体系，以《中华人民共和国认证认可条例》的正式颁布实施为起点，到2011年底，我国有机蔬菜的认证机构已有100多家，有机蔬菜的实际种植面积约2000hm2，其中还不包括已经认证而没有实际种植的面积。
在有机蔬菜出口方面，1995年全国有机蔬菜出口值为30万美元，到2011年就达到2.42亿美元。
从出口量来看，截止到2011年底，中国有机蔬菜的出口量约为4.5万～6万t左右，出口国家主要以日本、美国和欧盟为主。
其中，出口到日本的有机蔬菜量约占总出口量的2/3。
可以说，中国有机农产品生产的发展潜力较大，其推动力主要是来自合资企业对有机农业的投资和有机加工制造厂的设立。
正是在外资的推动之下，国内有机蔬菜的生产和出口正在不断增加。
国内仅在大城市的超级卖场中有有机蔬菜的出售，而且销售价格远远高于传统蔬菜的销售价格。
据实地调查的结果，国内市场没有有效开拓的原因主要有两个方面，一方面是获得国外有机认证的企业中有大部分企业有机蔬菜加工能力只够完成国外的订单，没有能力为国内市场进行加工；另一方面是有机蔬菜的出口价格远远高于国内销售价格。
从销售情况来看，购买有机蔬菜的人数仍远远少于购买传统蔬菜的人数，所以国内居民的购买力也是一个重要的限制因素。
今后开拓和建立国内有机蔬菜的销售渠道尚需时日，而且在国内现有收入水平上，大规模消费有机蔬菜的经济基础的建立、消费习惯的形成以及物流设施、识别标志的完善等还需要进一步提高和加强。
3.2市场预测
当前，我国有机蔬菜的出口额仅为2.4亿美元，约占世界有机农产品市场450亿美元的0.56%。
虽然各个发达国家有机蔬菜在有机农产品市场上的份额各不相同，但基本保持在1.7%～13%的比重。
所以从总体来看，我国有机蔬菜出口的国际空间依然很大。
世界有机农产品市场正在以两位数的速度不断增长，而有机蔬菜市场的增长速度又快于整体有机农产品市场的增长速度。
我国蔬菜种植面积已经达到1756万hm2的水平，而有机蔬菜的种植面积仅占0.011%。
另外，有机蔬菜生产的劳动成本相对较高，而我国拥有大量的剩余劳动力，这也是我国发展有机蔬菜生产的一大优势。
在国内市场上，随着人民生活水平的提高，健康意识逐步加强，对食品质量要求更高，有机食品开始逐步融入老百姓的日常生活。
食品安全问题进一步加速了有机食品购买人群的扩容，由原来的白领逐渐扩大至老人、孕妇、年轻的父母等。
2007~2011年，我国有机食品销售市场规模增速保持在两位数以上。
图表3-1：
2007~2011年我国有机食品市场规模及变化情况
行业统计数据显示，我国有机、绿色食品市场正以年均20％-30％的速度增长，随着我国消费结构的转变及有机食品的普及，在“十二五”期间，我国有机食品市场规模将保持年均15%的速度增长，到2015年，我国有机食品市场规模将达到280亿元。
3.3市场竞争优势分析
项目产品竞争优势：
一是本项目产品为有机食品。
从国际市场上来讲，符合日本及欧洲等国家地区对有机食品的要求，在原料生产过程中完全按照有机食品的生产技术流程进行，产品无有害农药化肥等残留，是一种安全食品，深受国际市场消费者喜爱。
从国内市场上看，随着社会的进步和经济的发展，人们对身体健康意识越来越强，对健康食品的需求越来越多。
因此，有机食品将成为国内农场蔬菜的重要卖点之一。
第四章项目选址与建设条件
4.1项目选址
本项共建设高标准节水示范基地750亩，地址位于曲靖市某县现代农业循环经济科技园区内。
马龙县
项目区位示意图
4.2建设条件
4.2.1社会经济条件
某县位于云南省东部，位于东经103°16′～103°45′、北纬25°08′～25°37′之间，东及东北部与麒麟区、沾益县接壤，南与陆良县、宜良县毗邻，西及西北与嵩明、寻甸两县交界。
东西跨距47.25千米，南北跨度44.5千米。
初步核算，县内生产总值（GDP）27.5亿元，比上年增长12.6%。
其中：
第一产业增加值6.2亿元，增长8.2%，第二产业增加值13.3亿元，增长17.5%，第三产业增加值8亿元，增长8.6%。
三次产业结构由上年的24:
46:
30调整为23:
48:
29。
图表4-1：
2008~2011年某县生产总值变化情况
4.2.2自然资源条件
1、气候
龙马县境内气候属低纬高原季风型气候，冬春干旱，夏秋湿润，季节干湿分明，雨量充沛，夏无酷暑，冬无严寒，适应种植各种农作物和经济作物。
据实测资料记载，年平均日照1985小时以上，年平均降雨量1032毫米，县城年均气温13.4℃，年无霜期241天。
风向多西南风，年均风速4.3米/秒。
2、地势土壤
龙马县境内山峦起伏，河流纵横，地势东南高峻，中部隆起向西北倾斜呈阶梯形下降，平均海拔2000米，最高海拔2493米，最低海拔1772米，全境四面环山，属乌蒙山系，多山谷河槽，由七条分别流入长江水系和珠江水系的河流切割为11个大小不等的山尖小坝子，具有山区、丘陵、河谷等地形特点。
3、矿产资源
龙马县主要有铁矿、铅、锌、铜、钴、重晶石、陶土、泥炭、石英沙、磷矿等。
铁矿石已探明储量3000多万吨，重晶石储量2000多万吨，泥炭储量3000余万立方米。
4.2.3公共配套设施条件
1、交通。
贵昆铁路、320国道和昆曲高速公路穿境而过。
贵昆铁路和昆沾复线在某县境内设有5个车站，营运里程分别为40.15公里和47.7公里。
国道320线经过通泉、王家庄、马过河3个镇，境内里程48公里。
昆曲高速公路及复线经过通泉、旧县2个镇，境内里程43.5公里。
至2003年底，有各种民用车辆2239辆，其中农用运输车148辆。
全县有等级公路708.6公里，县内公路密度平均每100平方公里，某县为43.9公里。
乡村公路好路率达90%。
县城驻地通泉镇，海拔2034.2米，距省会昆明沿国道320线135公里，距曲靖市府30公里。
沿昆曲高速公路距昆明113公里，距曲靖市府22公里。
贵昆铁路横贯县境三镇，境内设有5个车站，国道320线和昆曲高速公路均从县城及城郊穿境而过，交通便利，区位较好。
2、电力。
某电力设施比较完善。
有110千伏变电站1座，35千伏变电站6座，总装机容量35450千伏安，通电村达100%。
3、通信。
全县程控电话容量达15600线，已安装程控电话的用户达6500余户，其中：
住宅电话8473部，移动电话7685部。
4.2.4农牧业发展现状
2011年，龙马县实现畜牧业增加值25670万元，增长13.0%。
肉类总产量44078吨，增长5.4%。
农业生产稳定发展。
2011年，面对持续严重干旱等自然灾害对农业生产造成的较大影响，县委、县政府采取有效措施，积极应对，以全面落实惠农政策为契机，不断强化农业基础地位，最大限度降低灾害造成的损失，农业经济呈现稳步增长态势。
实现农林牧渔业总产值109230万元，比上年增长9.2%。
其中：
种植业产值47450万元，林业产值5400万元，牧业产值51200万元，渔业产值2480万元，农林牧渔服务业产值2700万元。
图表3：
2011年某县畜禽出栏和存栏情况
名称
单位
实际数
比上年增减
2011年
2010年
绝对数
%
肥猪出栏数
头
370320
356667
13653
3.8
菜牛出栏数
头
22127
19465
2662
13.7
菜羊出栏数
只
145250
134401
10849
8.1
家禽出栏数
只
1221535
1144119
77416
6.8
年末生猪存栏数
头
242265
227300
14965
6.6
大牲畜存栏数
头、匹
85246
83966
1280
1.5
牛存栏数
头
52838
51638
1200
2.3
山绵羊存栏数
只
229012
220857
8155
3.7
第五章项目建设方案
5.1建设目标
自建高标准节水示范基地750多亩。
生产的蔬菜产品，企业自己消化一部分，供应企业有昆明市护苗学生营养食品有限公司，日供应3万余份学生营养午餐；昆明大腾团膳服务有限公司，负责十余家食堂的经营管理，日服务人次达5万人次。
另外，一部分蔬菜通过速冻加工可出口到迪拜，目前已和出口商签署销售协议。
剩下的蔬菜，销往昆明市和云南省等市场。
5.2建设原则
建设中应遵循统筹规划与分步实施相结合，高标准、高起点制定规划，根据实际情况分步实施，有序推进，充分利用现有资源存量，集约化建设。
1．政府推动、市场主导。
充分领会政府在制定规划、组织协调、优化政策环境等方面的引导与推动作用，充分调动各方面的积极性，发挥企业在建设中的主体作用。
2．资源共享、集约化建设。
必须充分利用现有基础和资源，整合力量，开展集约化建设，使现有的资源发挥最大的效益。
3．立足应用、务求实效。
必须注重应用，提供与农民生产生活紧密相关的信息，以应用促建设，不断提高信息技术在农村经济社会发展中的应用水平，不断提高信息技术基本知识水平和操作技能。
根据《有机产品》国家标准（GB/T19630-2011）中的规定，有机蔬菜种植要在适宜的环境条件下进行，有机生产基地应远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场等。
产地的环境质量应符合以下要求：
a）土壤环境质量符合GB15618中的二级标准；
b）农田灌溉用水水质符合GB5084的规定；
c）环境空气质量符合GB3095中耳机标准和GB9137的规定.
5.3项目总平面布置
种植示范区位于园区东侧，西侧为沼气池，处理后直接进入液肥管网，可直接喷入到种植园区；北侧为有机肥厂，也便于有机肥就近在园区施肥。
示范区南侧建有两个蔬菜粗加工处理车间和冷藏库，便于园区蔬菜就近处理和冷藏保鲜。
图：
项目总平面布置示意图
5.4建设内容
5.4.1生产区域划分
1、育秧区
选择交通便利的地域建立占地60亩的育秧区，采用“育秧盘+泥炭土或蛭石、珍珠岩”技术，实行统一集中育秧。
第一期建设20亩，第二期建设20亩，第三期建设20亩。
2、栽培区
栽培区共分三期建成，第一期建设800亩，第二期建设800亩，第三期建设800亩。
5.4.2基础设施
1、土地改良
结合征地施足有机底肥，每亩施入腐熟圈肥500公斤，将土壤深翻25—30厘米，耙平整细，挖定植沟，按确定好的株行距起15-20厘米的垄。
3000亩需腐熟圈肥150万公斤，其中第一期需腐熟圈肥50万公斤。
2、塑料大棚和防虫网
在育秧区建设占地10000平方米的塑料大棚，棚高2--2.5米，内设防虫网。
其中第一期建设塑料大棚3000平方米。
3、机井及配套喷灌设施
按每百亩建一个5米×8米×3米规格的储水池，安装PVC管材及喷头，共需建机井6个，储水池30个，并配置相应的管道。
其中第一期建机井3个，储水池10个，并配置相应的管道。
5.4.3蔬菜品种选择
根据某县的气候条件和自然环境，可栽培的蔬菜品种有很多，重点选择品种新、产量高、效益好的蔬菜品种进行栽培。
1、新品种甘蓝8398
播种期是7月25日-8月5日育苗，9月15日前定植，苗龄28-30天，采取不同管理措施，12月-3月份均可采收上市。
从定植到商品成熟约50天，单球重0.8-1公斤，亩产量可达3500公斤左右。
2、小黄瓜
属葫芦科一年生蔓生植物。
该类型瓜长度14—18厘米，表皮柔嫩、光滑、色泽均匀、口感脆嫩、瓜味浓都，经济效益颇高。
单茬667平方米（亩）产量可在10吨以上。
1年可种2—3茬。
3、丝瓜——春丝一号
春丝1号是浙江省绍兴市农科院选育的青皮丝瓜一代杂交种。
该品种早熟性好，春栽全生育期160天左右，秋栽全生育期90天左右；春栽平均亩产量为3500公斤，最高达4873公斤；
3月初播种，3月下旬定植，从播种到始收60天左右，
采收：
一般在花谢后10-12天采收。
盛瓜期勤收采，每隔1-2天采收1次，以清晨采收为好。
4、新兴苦瓜
品种特征特性：
“新兴苦瓜”是广州市爱普农农业科技公司杂交一代中熟品种，瓜肉厚1.4cm，单瓜重600g左右，瓜皮亮绿色，有光泽，瘤条粗直，肉质致密，味甘脆微苦，品质佳，耐贮运，同时该品种耐热性好，能抗35～38oC的高温，抗白粉病,外形美观，商品性特好
“新兴苦瓜”中熟品种，在陆地播种期为7～8月，在播前两个月配制营养土。
生长期可持续到11~12月，要做好水肥管理工作。
当果实条状突起饱满，果皮有光泽时即可采收，第一批瓜要采收及时，一般在栽后30天左右采收，以利后面的瓜和蔓生长；以后每隔3-4天可采收一次，可连续采收3-5月。
5、小番茄亚苏6号
品种特性：
果实为鲜红色，果重13—15克，果实长椭圆形，果型优美果实较硬，不易裂
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