年产8000万块煤矸石烧结砖项目可行性研究报告.docx

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年产8000万块煤矸石烧结砖项目可行性研究报告

黑龙江省嫩江铁路有限责任公司

年产8000万块煤矸石烧结砖项目

可

行

性

研

究

报

告

项目报告单位:

黑龙江省嫩江铁路有限责任公司

项目负责人:

项目报告时间:

二零一二年二月六日

目录

第一章总论1

第一节项目背景1

第二节项目提出的理由与建设的必要性2

第三节项目概况9

第二章市场分析及预测12

第一节####市场供应与消费现状12

第二节产品未来需求预测15

第三节产品竞争能力分析17

2.3.1优势17

第四节营销策略19

第三章生产规模和产品方案22

第一节生产规模22

第二节产品方案22

第四章场址选择25

第一节场地所在位置25

第二节土地利用现状、地形地貌25

第三节场地建设条件26

第五章技术方案和工程方案28

第一节主要技术方案28

第二节工程方案及主要设备37

第六章主要原材料、燃料动力消耗37

第一节主要原材料37

第二节主要燃料及动力38

第七章项目总体布置38

第一节场区总平面布置38

第二节公用辅助工程39

第八章投资估算与资金筹措39

第一节总投资估算39

第二节资金筹措42

第九章财务评价43

第一节基础数据与参数43

第二节财务盈利能力44

第三节偿债能力分析47

第四节不确定性分析47

第十章结论与建议52

第一节结论52

第二节建议52

第一章总论

温家宝总理在今年的十届五次人代会议政府工作报告中强调指出：

“要把节能降耗、保护环境和节约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓手……节约集约用地，不仅关系到当前的经济社会发展，而且关系到国家长远利益和民族生存根基。

在土地问题上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代。

”因此，依据罕达气镇附近煤矿充足的煤矸石资源，提出建设年产8000万（标准砖）块煤矸石烧结砖厂的项目，取代部分粘土砖，节约可耕地，为城镇建设提供节能降耗的新型墙体材料，完全符合国家的产业导向和政策扶持范围。

项目所在地区市场巨大，年需标砖8亿块左右。

随着2010年黑河地区禁烧粘土实心砖政策的执行，给项目产品创造了广阔的市场空间。

项目选址在黑河市嫩江县柏根里，距煤矿矸石堆场134公里左右。

项目建设总投资5000万元，其中资金黑龙江省嫩江铁路有限责任公司出资51%（2550万元整），职工出资入股49%（2450万元整）。

项目建成投产后，在免税期（5年）内年利润1547.88万元，投资回收期3.5年。

项目能提供200余人的就业岗位，每年代替粘土砖可节约耕地200余亩。

能积极促进地方经济的可持续发展。

因此项目具有良好的经济效益和社会效益。

同时增加嫩江铁路运量16—24万吨。

项目也有一些不确定因素，但都在能够预见并可提前防范解决的范围内。

可行性研究结论：

项目经济、社会效益良好、风险较小、建设条件具备、技术工艺先进、发展前景广阔、建议尽快予以实施。

第二章项目背景和发展概况

一、项目概况

1、项目名称：

年产8000万块煤矸石烧结砖（标准砖）建厂项目

2、项目承办单位

黑龙江省龙铁嫩北新兴建材有限公司

法人代表：

##

3、项目主管部门

嫩江县建委、嫩江县发改委、嫩江县工信委、嫩江县经贸委

4、项目建设地点

嫩江县柏根里，面积70000㎡

5、项目的法律依据

《中华人民共和国公司法》国务院办公厅国发办［2005］33号文《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、2005年国家发展改革委、国土资源部、建设部、农业部关于公布第二批限时禁止实心粘土砖城市名单的通知、财政部、国家财综字［2002］55号关于发布《新型墙体材料专项目资金征收和使用管理办法的通知》、财政部、国家税务总局财税字［1996］20号《关于对部分资源综合利用产品实行增值税优惠政策的通知》

6、项目的技术依据

国家计委、经贸委、建设部、财政部建科教［2002］75号《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》、中华人民共和国GB13515-2003《烧结空心砖和空心砌块》技术标准。

二、项目背景和发展概述

我国是一个13亿人口大国，土地资历源匮乏。

温家宝总理在人大十届五次会议政府工作报告中指出：

“要把节能降耗、保护环境和节约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓手。

”温家宝总理在报告中又一次强调：

“节约用地，不仅关系当前经济社会发展，而且关系国家长远利益和民族生存根基。

在土地问上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代。

“一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线，坚决实行最严格的土地政策”。

随着节能节约用地政策的强化落实，禁烧粘土实心砖已排上了政府的议事日程，因此煤矸石烧法作为节能节地项目引起了政府和社会的广泛关注，项目符合国家的产业导向，具有良好的发展前景。

三、项目建设的必要性

1、国家墙体材料改革与建筑节能的需要

普通粘土砖虽然在我国有着悠久的历史，但由于其制砖毁田，生产技术落后，

耗能高，被国家列为限制生产和限量使用的产品。

“十一五”期间建材用品发展重点是：

新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求。

要积极发展利用当地资源，生产低能耗、低污染、高性能，高强度、多功能、系列化、能够提高施工效率的新型墙体材料。

有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺和量，高保温隔热性能的煤矸石烧结砖，粉煤灰烧结砖等其它利度制品。

对新型墙体材料的推广应用，国家制订了相关的配套政策，对新型墙体材料产品继续免征增值税，建厂五年内免征所得税，有关部门应增加新型墙体材料生产企业的技术改造贷款。

地方政府也都为新型墙体材料的应用推广制订了具体措施。

因此该项目是国家墙体材料政策和建筑节能的需要。

2、节能及节约土地的需要

煤矸石烧法空心砖比普通实心粘土砖节省原料节约能源，为此国务院提出了“十一五”期间墙体材料改革和建筑节能总的奋斗目标。

即与日俱增2005年相比，2007年降低墙体材料生产能耗2200万吨标煤，其中乡镇砖厂节能1800万吨，建筑采暖节能2300万吨，节约耕地125万亩。

建筑墙厚一般是240墙，如采用240*115*90砖代替原有普通砖墙，一个年产8000万块煤矸石烧结砖每年可节约标准煤6000余吨，按现在650元/吨，每年可减少煤耗成本390余万元。

空心砖孔洞率为30%，年产8000万块砖可节约原料12万立方，按10元/立方计算，在原料上每年可节约资金120余万元。

由于全部采用煤矸石生产，8000万砖每年可节约耕地500亩。

3、城镇建设发展的需要

随着经济的发展和人们生活水平的提高，城镇建设发展速度越来越快，砖的需求量是越来越大。

整个黑河市年年需用砖量8亿块左右，嫩江县年需用砖量约1.4亿块。

一方面是由于城镇建设发展对用砖量的巨大需术，另一方面又限制粘土砖的生产，加上新型墙体材料生产一系列的优惠政策，给煤矸石烧结砖带来了广阔的市场空间。

综上所述，该项目符合国家的产业政策，是一个节能节地，基依托煤矸石资源发展新型墙体材料取代粘土砖，满足城镇建设发展需要利国利民的项目。

第三章市场调查与营销市场预测

一、产品的政策优势

到2009年底，我国上规模注册登记的砖瓦企业13万家，每年粘土砖生产量大约8000亿块，年消耗土地资源约140万亩，造成土地资源大量流失，已经严重影响了可持续发展战略的实施。

早在九十年代，国家建设部、农业部、国土资部等部委联合，采用系统工程的方法，限制粘土砖的生产，研制推广应用煤矸石、粉煤灰等废料废物制成的新型墙体材料，具体措施：

一是对传统粘土砖瓦征收资源费；二是对煤矸石新型墙体材料给予税收减免等政策性优惠。

，如免征增值费，五年内免征所得税；三是征收建设单位的墙改基金，建筑物使用新型墙体材料达不到一定比例，建设主管部门不予通过施工设计审查，不予验收和交付使用。

二、产品的价格与性能优势

在黑河煤矸石烧结砖市场价为0.56元/块，嫩江市场没有煤矸石烧结砖，标砖为0.5元/块。

烧结砖合成标砖后其价格基本与粘土砖持平。

但实心粘土砖在黑河已被列为城区建设禁用产品，并逐步禁止生产，在市场上构不成对煤矸石烧结砖的竞争优势。

而掺加工业费渣的砖进入城区市场要经过认证程序，由于本身仍要耗用粘土，其强度低抗压指标不稳定，达不到节能标准。

虽在价格上比煤矸石砖有一定的优势，但生产此砖仍将受到国家的限制，只是一种过渡产品。

在产品质量、节能效果上无法与煤矸石烧结砖相比，从发展的角度看不会对煤矸石烧结砖市场造成大的冲击。

其它替代产品如：

加汽混凝土砌块、水泥砌块、粉煤灰砖等不仅价格比煤矸石高，而且有吸水率高、易粉、易裂的缺陷，不能作承重墙和外墙。

因此这类产品取代不了煤矸石砖的发展空间。

三、产品市场潜力

砖的效益运输距离为100—200公里，但由于我们依托我们的铁路资源效益半径大大提升项目产品可覆盖黑河、嫩江、九三、甚至可达齐齐哈尔城区。

该区域年用砖量约20亿块，给煤矸砖烧结砖带来了广阔的市场发展空间，因此项目产品市场潜力巨大。

四、同行业的竞争

黑河地区现有一座煤矸石烧结砖厂，年产量约6000万块砖。

从产量上讲目前满足不了该区域的用砖需求。

项目产品销售区域主要是面向嫩江，项目产品有距离上的优势，因此同行业的竞争对项目产品销售影响不大。

市场调查结论：

项目产品符合国家的产业导向，有一系列的优惠政策，为项目发展和产品价格提供了有力的支持，在产品质量和价格上完全能与被国家限制生产的粘土砖竞争。

且项目地区砖用量巨大，该项目在同行业中处于较佳的地理位置优势，同行业之间竞争力不大，因此项目产品有着广阔的市场发展空间。

第四章项目选址和建设条件

一、项目选址：

黑河市嫩江县柏根里

占地面积：

70000㎡

二、建设条件

1、自然条件

黑河市地处黑龙江省东北部，位于北纬47°42'—51°03'，东经124°45'—129°18'。

全市呈寒温带大陆性季风气候特征，四季分明，年平均日照2377—2625小时，平均气温-1.3—0.4°，无霜期90—120天，平均降水量500—550㎜左右。

自然条件符合项目要求。

2、供电情况：

项目所在地属东北网区，电力供应正常。

项目总用电量1500千瓦，收费按峰、谷期分时收费，项目拟在用电低谷期满负荷生产，以达到节能降低成本的目的。

3、供水、排水情况

项目采取打深井取水，生产用水量较少，其少量的排水。

4、运输情况

项目建设在嫩江柏根里车站，原料运输距离134公里左右。

S208省道在项目厂址附近通过、我公司铁路也在附近通过，产品原料运输以及外运十分方便。

5、原料供应情况

罕达气镇煤矿目前年产煤矸石80余万吨，全部投产后煤矸石产量将达到100万吨以上，项目建成后年需16—24万吨，完全能满足项目的需要。

6、原料的品质

根据国家经贸委、科学技术部国经贸资源（1999）1005号文规定：

“生产烧结砖对煤矸石原料的化学组成要求：

SiO255-70%，AL20315-25%，Fe2O32-8%,CaO≤2%,MO≤3%,SO2≤1%可塑性指数7-15，热值400-500KCAL，干敏系数<1

三、罕达气镇矿煤矸石主要化学成份及指数（由中国建筑材料工业规划研究院设计所提供）

成份

Sio2

AL203

Fe2O3

Cao

MgO

SO3

烧失量

塑性指标

干敏系数

含量%

58.16

15.78

5.89

2.31

1.01

0.16

18.86

7.9

0.72

四、

对照国家标准和要求，项目产品所用原料化学成份符合煤矸石烧结砖的技术要求。

第五章项目技术方案

一、技术特点概述

1、承重功能。

煤矸石浇法空心砖主要用于砖混法结构承重墙体，强度值能保证在10MPA以上

2、装饰性。

项目产品用于住宅和工业性建筑，能够满足做清水墙的要求。

能做清水墙不但比用砂浆粉刷的效果好，而且全明显降低外墙装饰费用。

3、较高的孔洞率。

项目产品在保证质量指标的同时，孔洞率达到30%以上，可有效地节能降耗。

4、符合建筑节能要求。

项目产品主要用于墙体，由于它的孔洞率在30%以上，隔热保温性能较好，导热系数在0.56W/MK以下，可以提高建筑节能的效果。

鉴于项目产品上述的四项技术功能，项目建设期间将下功夫从工艺设计，流程上提高煤矸石烧结砖的孔洞率，设计合理的孔洞型式，实现煤矸石多孔砖承重、装饰、节能的复合功能，是非常重要的。

二、技术创新及产品的拓展空间

项目建成后，在稳定KP1生产和质量的同时，在生产技术及产品创新上将向三个方向延伸。

即高孔洞率、块体大，孔洞形状及排列形式。

在节能降耗上达到“一增两降”增加砖的热传导路线，降低重量，降低导热系数。

突出产品的四大特点优势：

轻质、节能、薄壁、大块。

使密度控制在600-900KG/立方，孔洞率50%以上，导热系数降到0.4W/MK以下。

三、工艺装备原则

生产工艺上重点抓好三个环节：

原料处理、挤出成型、干燥培烧。

1、原料处理。

首先把好原料粉碎关，根据煤矸石的含水率、硬度、产品的颗粒要求及除尘等选择设备。

原料处理除正常的搅拌工序外，在深加工方面将增加一道碾压工序，以增加产品强度。

建立足够的陈化库，以保证原料的陈化时间提高塑性指标。

2、挤出成型。

项目选择75型双级真空挤出机，采用硬塑性成型，其成型压力大于2.0MPA，真空度大于-0.09MPA。

考虑到产品的升级，在选购设备时有一定的动力空间和产品的拓展的余地。

3、干燥培烧。

项目采用国内先进的快速干燥、隧道窑一次码烧，在作业流程上实现机械化，温度控制上实现自动化，达到生产效率高，劳动定员少，易于管理。

项目选择146×3.6双通道隧道窑培烧技术，生产及管理正常后可有一定的生产效率提升空间。

四、企业管理

1、建立合理的企业组织

根据项目的特点，拟采取三级管理方式组建企业管理构架。

各二级机构的主要职责：

生产副总：

工厂的生产管理，原材料的供应，

销售副总：

产品的销售

办公室：

厂务后勤、人力资源、外部环境。

财务室：

生产设计，财务管理

2、制订科学的企业管理制度

认真吸取类型的企业管理经验，结合本企业实际情况，制订科学的管理制度，并不断完善。

重点抓好安全生产，提高效率，降低成本三个方面的管理。

由于整个生产都实现了机械化，在产品质量重点把好原材料处理，培烧两道工序的质量控制，即把好两头。

要根据企业管理提升的需要，要及进进行管理的创新，让管理出效益的观念融入到每位员工自觉行动之中。

3、抓好员工培训，提升企业素质

项目引进的是国内先进的生产流水线，机械化自动化程度较高，要求员工必

须具备一定的素质，方能保证生产的正常。

因此，项目在投产前和投产后都要认真组织员工培训，以尽快掌握操作技能。

对基层员工重点抓好操作技能的提升，对管理干部重点进行管理能力的提升，并把该项工作列入企业的长久发展规划中。

四、工艺流程及技术参数：

1、工艺流程：

项目工艺采用机械化生产一次码烧的国内先进技术，具体流程如下：

（1）煤矸石→

（2）给料机→（3）一级破碎→（4）二级粉碎→（5）筛选→（6）双轴搅拌机→（7）陈化库→（8）多斗输送机→（9）碾压→（10）箱式给料机→（11）搅拌强挤机→（12）双级真空挤出机→（13）切条机→（14）分坯机→（15）机器人码坯机→（16）摆渡车→（17）顶车机→（18）干燥隧道窑→（19）摆渡车→（20）项车机→（21）焙烧隧道窑→（22）牵引机→（23）出窑卸成品→（24）窑车回车线。

2、相关指标及工艺参数

A、企业规模指标

厂区面积：

70000㎡

建筑面积：

18000㎡

煤矸石堆场：

5000㎡

料棚：

2000㎡

员工配备：

140人

装机容量：

1500KW

B、主要工艺参数

塑性指标：

7-17

砖坯含水率:

14-16%

双级真空砖机15000块/小时

砖烧成周期50小时

成品率99%

C、成品砖主要技术参数

抗压强度≥10MPA

密度系级≤900kg/m3

孔洞率≥30%

吸水率≤16%

抗风化性能≤0.74

六、工艺设备选择

原料处理工段主要设备是粉碎机，选择矿山用的通用型机；振动筛选择通用型；搅拌机、陈化库斗式输送机选择专用机型与生产线配套。

碾压、强搅拌，双级真空制砖机选择工作对象为煤矸石的专用机型，各环节的原料输送装置根据现场情况订样制作。

七、生产车间布置方案

按照生产流程通过优化设计布置。

八、劳动定员

原料处理至制砖整条生产线分两班生产，干燥、焙烧工段为24小时连续运转，维护工分为白班和夜班两班。

各工序定员及全厂劳动定员。

九、环保标准

原料处理有一定粉尘和噪音，但都不超过国家规定的对人体有害的指标，采取除尘和隔音措施后，可完全达标生产。

焙烧工段由于煤矸石热量低（400~500卡/千克），所排放的度气（二氧化碳）符合国家的排放标准。

项目离居民区较远，无污水排放，没有大气污染，项目建设及投产的将严格按照项目环评意见书进行建设和生产。

十、土建工程

生产车间采用砖混结构厂房，建筑面积18000m2。

办公楼、职工宿舍、食堂均采用砖混结构，建筑面积1500m2。

混凝土地面42000m2。

下水道1300m2。

第六章项目实施进度安排

2012年2月，公司起名，工商核名，土地审批、发改委正式立项，土地规划审批，环境评估。

制定设计图纸，建委审批。

设备选型，初步选定4、5家设备生产厂家，及窑炉建设厂家，土建施工公司。

人员配置，前期设备选型1人，手续办理协调1人，财务2人。

2012年3月，前期资金到位，场地平整铲车、钩机到位，对前期选定设备、土建、窑炉建设进行招投标，人员配置，总务1名、司机1名。

厂区周围拉围墙。

2012年4月开工奠基仪式、厂房窑炉开始建设、办公楼建设动工、厂区围墙大门竣工。

2012年5月份、陈化库建设、完成生产线优化设计，办公室、职工食堂、宿舍竣工、招聘部分工厂技术人员。

2012年6月、现场制造生产线部分设备，按要求施工设备安装基础。

2012年7月、主体厂房竣工，操作工人招聘生产线设备安装制造，双级真空制砖机吊装，厂区道路竣工，布置窑车生产。

2012年8月、窑炉主体工程竣工，设备安装制造料厂厂房竣工、操作人员培训。

2012年9月、铺设窑车道轨、设备安装制造，铺设力电线路。

2012年10月、生产线调试、试运转、烘干窑炉，试生产。

2012年11月、调试机砖生产线和窑炉设备设施，试生产。

2012年12月、窑炉点火，正式投产。

第七章项目投资估算与资金筹

一、生产线总投资：

2000万元，其中：

1、制砖生产线设备总投资：

500万元。

2、干燥烧运转系统设备投资：

320万元。

3、窑炉建设总投资：

500万元。

4、自动化控制部分：

140万元。

5、电力电源上下水投施160万元。

6、全自动机器人码坯系统200万元。

7、原料装卸车辆180万元。

二、土建工程建设总投资：

1300万元。

三、征地70000平方米，投资739万元（其中土地补偿按照全部面积每平方米87元计算，土地出让金及相关税费按照32500平方米每平方米40元计算）。

四、建设期费用：

191万元

其中：

项目考察费用10万元

设计勘察费用46万元

人员工资25万元

员工培训10万元

生产线设备试费用100万元（占生产线设备投入的5%）。

五、不可予现费：

110万元

（按生产线总投资和建设期费用的6%计算）

六、流动资金需求：

660万元

（形成生产能力后，按4个月周转一次计算所需流动资金）

七、项目资金总需求：

5000万元。

（以上六项资金总和）

八、项目资金筹措

该项目总投资5000万元，其中资金黑龙江省嫩江铁路有限责任公司出资51%（2550万元整），职工出资入股49%（2450万元整）。

第八章项目经济效益分析

一、年经营费用

项目计划于2012年12月正式投产，经济效益分析均整年度计真。

1、煤矸石成本

每块KP1重约3.5kg/块，承重砖KP1产量占80%，非承重砖20%。

年产煤矸石烧结砖（成标砖）8000万块。

承重砖耗煤矸石：

8000万×80%×2.2kg/块=14万吨。

外用色砖耗煤矸石：

8000万×20%×1.1kg/块=1.8万吨。

合计年耗煤矸石16万吨，11.5元/吨（含短途装运费），煤矸石成本：

16万吨×11.5元/吨=184万元。

原料运输成本，按照年运输量16万吨计算。

站台费（每吨2元+装车费5.16元+运费（134公里*0.24）+卸车费7元=46.32元）*16万吨=741.12万元。

（共计925.12万元）。

2、电费

总装机容量1500千瓦，平均负荷为80%，每天按连工作16小时计，年工作330天，年耗电634万度。

平均电费（高低谷值平均0.6元/度），年耗电634×0.6=380万元。

3、工资

定员140人，每年人均工资2.5万元，年工资350万元。

4、维护费

（按生产线设备总投资的6%核算。

依制砖生产线、窑炉运转系统设备。

自动控制系统、电力系统的投入为据）

2000万元×6%=120万元。

5、管理费

（按销售额的2%计）72万元。

6、销售费用

（按销售额的4%计）144万元。

7、折旧

（除土地外，按所有固定资产总投入之和的10%，即按10年折完，无残值）生产线及窑炉运转系统2000万元＋土建工程投入1300万元＋建设期费用191万元合计3491万元×10%=349万元。

8、税金

根据国家的优惠政策，项目5年内免交增值税，免征所得费，故成本核算中没列入税金。

9、原料运输80万元、人工装卸32万。

10、总成本：

2452.12万元，单位成本0.30元/块。

二、年销售收入

根据2011年第一季标砖市场价格厂内提货价为0.5元/块，考虑到能源涨价及限制粘土砖生产，预计以后砖的价格不会下降，只能略微上涨。

项目年产煤矸石烧结砖（标砖）8000万块

年销售收入：

8000万块×0.5元/块=4000万元。

三、年利润

年销售收入-总成本=4000万元-2452.12万元=1547.88万元。

四、项目盈平衡点分析

1、固定成本：

工资＋管理费+折旧

=350+72+349

=771（万元）。

2、变动成本：

原料+电费+销售费用+维护费

=741.12+184+380+144+120

=1569.12（万元）。

3、单位产品变动成本

1569.12万元÷8000万块=0.19614元/块。

4、盈亏平衡产量

固定成本÷（单价-单位变动成本）=771万元÷（0.5-0.19614）元/块

=2537.35（万块）

即保持项目不亏损的年最低生产量为2537.35万块（标砖），若出厂价0.5元/块，保持不亏损的年最低销售额为2537.35万块×0.5=1268.68（万元）

第九章投资回收期

投资回收期可按静志计算

投资回收期=（累计净现金流量出现正值的年份-1）+上年累计现金量绝对值÷当年净现金流量

=1-1+5000÷1547.88=3.23年

即项目总投资可在国家税收优惠的年限（3.5年）内收回项目的总投资。

第十章项目的社会效益

一、减少工业固体费料的污染

项目投产后，每年可消化煤矸石16万余吨，不仅减少了固体废料的堆放，还节约了占地空间。

二、减少可耕地的损失

项目投产后，每年可冲减8000万块粘土砖的生产，可直接节约可耕地200余亩，增加20