漯河市市人大常委会机关度部门预算公开.docx

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漯河市市人大常委会机关度部门预算公开

漯河市市人大常委会机关2018年度部门预算公开

目录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市人大常委会机关内设办公室、信访办公室、研究室3个工作机构和城乡建设环境保护委员会、农村工作委员会、民族侨务外事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、内务司法工作委员会9个工作委员会。

办公室下设4个科室：

行管科、人事科、秘书科、老干部科。

各工作委员会下设委员会办公室，选举任免代表联络工作委员会还下设代表联络科。

主要职责：

依法对本级人民政府、人民法院、人民检察院和下一级人大及其常委会行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力。

根据宪法和法律规定的权限和程序，依法对本级国家机关领导人员及其组成人员进行选举、任命、罢免、免职、撤职、接受辞职等诸种权力。

根据宪法和法律规定，对本行政区域内的政治、经济、文化和社会生活各方面的重大事项作出决定和决议的权力。

（二）部门预算单位构成

　漯河市人大常委会机关为市财政局的一级预算单位，部门预算由1个二级预算单位组成。

具体为：

1、市人大常委会办公室

2、市人大常委会办公室汽车队

（三）人员构成情况

漯河市人大常委会机关及归口预算管理单位共有在职职工61人，离退休人员52人。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：

1.围绕经济发展抓好监督。

聚焦经济转型升级,对服务经济发展的政府相关部门开展工作评议,并进行专题询问。

加强人大国有资产监督职能，听取和审议市政府关于国有资产管理及运营情况的报告，推进国有资产管理公开透明，使国有资产更好服务发展、造福人民。

2.紧盯民生保障改善加强监督。

坚持以人民为中心的发展思想，重点对市图书馆、博物馆、城市展览馆、市民之家、青少年实训基地等重要场馆建设以及太白山路、解放路贯通工程推进，市区房地产建设管理和物业管理、城乡居民医疗保险、环境状况和环境保护等工作进行视察调研，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

3.听取和审议专项工作报告。

加强对经济运行和预算工作的监督，听取和审议市政府关于计划执行、财政收支等情况的报告，探索建立预算审查在线监督系统，进一步加强预决算全口径审查与监督。

4.加强对相关突出问题的持续跟踪问效。

重点对市水利局和市文广新局工作评议意见、加快推进开源新城开发建设的建议、环境状况和环保工作专题询问会承诺事项进行跟踪督办，听取落实情况的报告，并进行满意度测评。

5.有序推进2018年立法工作。

认真实施《市人大常委会2018年度立法计划》，制定出台《漯河市城乡规划条例》，开展《漯河市扬尘污染防治条例》《漯河市城市绿化条例》《漯河市住宅专项维修资金管理办法》等地方性法规出台前的调研论证工作。

6.努力营造法治环境。

依法监督、支持市监察委员会全面履行监察职能，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

积极支持有关部门在扫黑除恶专项斗争中依法履职，保障人民安居乐业、社会安定有序。

7.做好备案审查和人大信访工作。

健全完善规范性文件备案审查的工作程序，健全审查、反馈等制度，增强备案审查工作实效，切实维护法制的统一和尊严。

8.加强代表履职培训。

制订并实施2018年市人大代表学习培训计划，重点加强对代表小组、专业代表小组组长、副组长和乡镇（街道）人大代表联络站站长进行培训，增强培训的系统性、针对性和实效性，促进人大代表和人大工作者提升政治素养、增强履职能力。

9.加强人大宣传工作。

加强和改进人大新闻宣传工作，充分发挥传统媒体的宣传作用，注重利用新媒体特别是自媒体宣传人大工作，不断增强人大宣传的实效性。

继续办好人大工作信息、《人大在线》电视专栏、漯河人大网站、漯河人大微信公众号等宣传平台，开展优秀市人大代表风采展示，全过程宣传人大履职动态，多角度展示人大形象风采。

（一）收入支出预算总体情况说明

　　2018年收入总计1352.12万元，支出总计1352.12万元，与2017年相比，收、支总计各减少199.8万元，下降12.87%。

主要原因：

1、无上年结余结金；2、一般项目支出预算资金比上年有所下降。

（二）收入预算说明

2018年收入预算1352.12万元，其中：

2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入1352.12万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算1352.12万元，其中：

基本支出974.12万元，占72.04%；一般项目支出378万元，占27.96%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1352.12万元。

与2017年相比，一般公共预算收支预算减少199.8万元，下降12.87%，下降的主要原因：

一是因无上年结余结金；二是因一般项目支出预算资金比上年有所下降等因素，比上年支出下降128.45万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1352.12万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1115.94万元，占年初预算82.53%；教育支出（类）10万元，占年初预算0.74%；社会保障和就业支出（类）120.97万元，占年初预算8.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）57.83万元，占年初预算4.28%；住房保障（类）支出47.38万元，占年初预算3.5%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出1352.12万元，其中：

人员经费853.87万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费498.25万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

漯河市人大常委会机关2018年无政府性基金预算支出。

（八）漯河市人大常委会机关2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为30.5万元。

2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少2.8万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元.主要用于因公出国考察等，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行费20.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费预算数比2017年减少2万元，减少的主要原因是按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

公务用车购置费预算数与2017年持平，原因是：

未购置公务用车。

（3）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2017年减少0.8万元。

减少的主要原因是2018年市人大常委会机关将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

　　漯河市人大常委会机关2018年机关运行经费支出预算747.94万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

漯河市人大常委会机关2018年暂无政府采购预算安排。

（3）政府购买服务支出情况

漯河市人大常委会机关2018年暂无政府购买服务预算安排。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，漯河市人大常委会机关共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40万元,主要是：

《漯河人大在线》电视栏目运行费项目资金40万元。

2018年，漯河市人大常委会机关拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金38万元，主要对《漯河人大在线》电视栏目运行费项目进行预算绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

　　2018年，我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

（6）国有资产占有情况

2017年期末，我部门共有车辆5辆，其中：

一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表