景州镇部门预算信息公开补充说明.docx

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景州镇部门预算信息公开补充说明

景州镇2017年部门预算信息公开补充说明

1、部门职责及机构设置情况

部门职责

随着农业税的取消和新农村建设的不断发展，乡镇工作机制和方式方法也要有所转变。

要依法行政，规范乡镇政府行为，办事情要于法有据，工作程序、工作手段要合法合规。

要强化服务，树立以农民为本的理念，健全服务功能，完善服务措施，为农民提供高质量、高效率、低成本的服务，促进农业发展和农民增收，实现从管农民向服务农民的角色转换。

要建立和完善乡、村干部考核制度、绩效制度。

机构设置情况说明

（1）党政机构。

景州镇行政机构设立“五办一所”，即：

党政综合办公室，社会事务办公室（挂计生办公室的牌子）、经济发展办公室、社公治安综合治理办公室、城镇建设办公室、财政所。

（2）事业单位。

景州镇事业单位设立计划生育服务中心，综合经济服务中心、综合文化服务中心。

2、部门预算安排的总体情况

收入说明：

2017年度我镇共安排预算收入4653.63万元，全部为一般公共预算拨款，其中非限额补助4182.56万元，中央财政提前通知转移支付471.07万元。

支出说明：

全年安排预算支出4653.63万元，其中基本支出1658.68万元，包括人员经费和公用经费；项目支出2994.95万元，主要是环境整治299.77万元，创园绿化及占地补偿2572.9万元，林业支出50万元，农业支出72.28万元

比上年增减情况

2017年部门预算收支4653.63万元，较2016年预算减少5300.37万元

减小原因主要原因是财力缩减

3、机关运行经费安排情况

2017年度我镇共安排机关运行经费256.58万元，其中基础定额项目183.12万元，按比例计提项目14.26万元，特殊因素项目59.2万元。

主要用于机关正常运转。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017年度我镇共安排三公经费6万元，其中公务用车运行维护费4.5万元，公务接待费1.5万元；2016年度我镇共安排三公经费7.5万元，其中公务用车维护费6万元，公务接待费1.5万元。

2017年度相较2016年度预算安排相比公务接待费没有变化，公务用车运行维护费减少1.5万元，预算安排减少的原因是2016年底公务用车被无偿调拨到县级一辆，还剩一辆，所以相应减少了公务用车运行维护费的安排。

5.绩效预算信息

总体绩效目标：

坚持以科学发展观为指导，适应工业化、城乡化发展的要求，适应全面取消农业税的要求，适应依法行政的要求，着眼于全面推进社会主义新农村建设,在三个方面转变乡镇政府职能：

一是由“行政管理型”向“引导服务型”政府转变。

由过去指令性、强制性行政管理模式向引导型、示范型、协调型服务模式转变。

二是由“全能型”向“有限型”政府转变。

对一些不宜由政府承担的经济活动和经济行为，交由群众或社会中介组织实施，通过培育市场主体，组建产业协会，完善产业服务体系等方式，加快乡乡角色转换，由龙头企业、产业大户和协会组织担当经济发展的主角。

三是由“组织推动型”向“依法行政型”政府转变。

进一步规范乡镇行政行为，规避行政随意性，努力建设法制型政府。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

804景县景州镇财政所

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

促进经济发展

组织本乡镇产业发展规划，负责农业开发与扶贫项目落实，加强市场监管，营造良好发展环境。

培育壮大骨干企业，形成地域产业特色，提高农村生产组织化程度促进中小企业相对集中、推进集约发展和科学发展。

　　制定产业发展规划

立足本地资源和区位条件，组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整和农业产业化工作。

培育壮大骨干企业，形成地域产业特色。

壮大企业发展规模

20%以上

10%-20%

5%-10%

5%以下

　　负责农业开发与扶贫项目的落实

负责农业开发与扶贫项目的落实，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产。

提高农村生产组织化程度，增强农村集体组织经济实力。

农业开发与扶贫项目落实比例

100%

80%-100%

60%-80%

60%以下

　　加强市场监管

加强市场监管，营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设。

大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，推进集约发展和科学发展，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

招商引进企业个数

3个以上

2个

1个

0个

加强社会管理

299.77

加强农村基层组织建设，组织监督国家基本公共政策的实施，协助有关部门做好各项工作，监督管理农村集体财产，负责本乡镇弱势群体救助，贯彻落实民族宗教政策。

完善村民自治制度，健全社会自律体系，促进各项社会事业持续稳定发展。

　　加强农村基层组织建设

加强农村基层组织建设，组织指导村级换届选举。

进一步完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，健全社会自律体系。

两委班子健全程度

0

1个

2个

3个以上

　　组织、监督国家基本公共政策实施

组织、监督国家基本公共政策实施。

组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业持续稳定发展。

公共政策实施效果

0次

1次

2次

3次以上

　　协助有关部门做好相关工作

299.77

协助有关部门做好相关工作。

协助有关部门做好国土资源的开发与管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。

配合相关部门工作效果

非常满意

满意

不太满意

不满意

　　制定和实施农村建设规划

制定和实施农村建设规划，监督管理农村集体财产。

监管农村集体财产不出现违反规定的问题。

村级资金违规次数

0次

1次

2次

3次以上

　　负责本乡镇弱势群体救助工作

负责本乡镇弱势群体救助工作。

本乡镇弱势群体全部得到救助。

弱势群体救助比例

100%

80%-100%

60%-80%

60%以下

　　负责民族宗教政策贯彻落实

负责民族宗教政策贯彻落实。

民族宗教政策贯彻落实。

是否执行民族宗教政策

圆满执行

执行

执行不力

不执行

提供公共服务

2622.90

组织农村水、电、路等基础设施建设，组织生态文明村建设，为农村、农业、中小企业提供服务，负责劳动力资源管理。

改善生产和交通条件，改善人文环境，实现富余劳动力转移，保障本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。

　　组织公共基础设施建设

2572.90

组织农村水、电、路等公共基础设施建设。

改善生产和交通条件。

生产和交通设施群众满意度

非常满意

满意

不太满意

不满意

　　组织实施文明生态村建设

50.00

组织实施文明生态村建设。

改善人文环境。

人文环境改善程度

完全改善

得到改善

改善不良

没有改善

　　为本乡镇提供各项服务

为农村、农业、中小企业发展提供信息服务、科技服务、法律咨询服务和政策服务。

较完善的为农村、农业、中小企业发展提供信息服务、科技服务、法律咨询服务和政策服务。

群众对乡镇服务的满意程度

非常满意

满意

不太满意

不满意

　　负责劳动力资源管理

负责劳动力资源开发、富余劳动力转移，本乡镇社会保险、劳动用工管理。

劳动力资源开发、富余劳动力转移，本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。

管理规范程度

非常规范

规范

不太规范

不规范

维护社会稳定

72.28

加强社会治安综合治理，落实安全生产措施，负责本乡镇普法宣传、教育及法律服务。

妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，教育农民知法、懂法、守法。

　　加强社会治安综合治理

加强社会治安综合治理，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

处理突发事件群众满意程度

非常满意

满意

不太满意

不满意

　　落实安全生产措施

72.28

落实安全生产措施，维护农村社会稳定。

农村社会稳定，农民安全生产。

破坏农村稳定的事件发生次数

0次

1次

2次

3次以上

　　负责本乡镇法律服务

负责本乡镇的普法宣传、教育及法律服务。

增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。

本乡镇农民违法人次

0次

0-5次

5-10次

10次以上

6、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算0万元。

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额421.419549万元，本年度拟购置固定资产总额7.3万元，主要采购项目

（1）办公家具24720元

（2）电脑24170元（3）打印机5860元（4）空调9290元（5）其他8960元.以上己列入预算。

固定资产占用情况表

编制部门：

景县景州镇截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值

（金额单位：

万元）

资产总额

---

421.419549

1、房屋（平方米）

2170

341.4400

其中：

办公用房（平方米）

1882

301.1200

2、车辆（台、辆）

1

20.5617

3、单价在20万元以上的设备

1

24.106549

4、其他固定资产

---

35.3113

8、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（4）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

无