淮安市徐杨中学度部门预算公开.docx

淮安市徐杨中学度部门预算公开.docx

《淮安市徐杨中学度部门预算公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《淮安市徐杨中学度部门预算公开.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

淮安市徐杨中学度部门预算公开

淮安市徐杨中学2017年度部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能：

淮安市徐杨中学属于事业单位，单位主要职能是实施初中义务教育,促进教育发展。

二、2017年度部门主要工作任务及目标：

工作的总体思路是：

一个坚持、二个贯彻、一个全面，三个着力、一个确保。

一个坚持是：

坚持以科学发展、创先争优为总揽，优化管理、创新机制、内强素质、加快发展。

二个贯彻是：

切实贯彻党的教育方针和切实贯彻落实《江苏省中小学管理规范》；一个全面是：

全面提升教学质量；三个着力是：

着力优化课堂教学、着力加强队伍建设、进一步改善办学条件。

一个确保是：

确保学校安全稳定。

三、部门机构设置和所属单位情况：

淮安市徐杨中学机构设置：

校长办公室、教务处、电教室、德育处、总务处、学校工会、团委、七年级部、八年级部、九年级部。

学校共有28个班级，1332名学生。

全校教职工总计138人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年学校的部门预算收支编制，全力服务于我区经济社会发展大局和初中教育工作的需要，依据淮安经济技术开发区预算编制文件，按照科学化、精细化的管理要求，不断提高预算编制的规范性和准确性。

第二部分　淮安市徐杨中学2017年度部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：

淮安市徐杨中学2017年度单位：

万元

收入

支出

项目名称

金额

功能科目（类）

支出用途

一、财政拨款

2069.23　

功能科目名称

金额

项目名称

金额

1、一般公共预算

2069.23　

一、一般公共服务支出

一、基本支出

2068.53

2、政府性基金预算

二、外交支出

二、项目支出

0.7

二、未纳入预算管理的非税资金

三、国防支出

三、其他支出

三、转移性资金收入

四、公共安全支出

四、债务资金

五、教育支出

2069.23　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区事务支出

十三、农林水事务支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等事务支出

十六、商业服务业等事务支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备事务支出

二十二、预备费支出

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

2069.23　

支出合计

2069.23

支出合计

2069.23

表二

收入预算总表

部门名称：

淮安市徐杨中学2017年度单位：

万元

项目名称

金额

收入合计

2069.23

一、财政拨款

2069.23

1、一般公共预算

2069.23

2、政府性基金预算

二、未纳入预算的非税资金

1、专户核拨的行政事业性收费

2、事业收入（不含行政事业性收费）

3、经营收入

4、其他收入

三、转移性收入

1、上级补助收入

2、附属单位上缴收入

3、政府性基金上年结余

4、行政单位上年结余

5、事业单位动用上年基金安排

6、单位上年专项资金结余结转

7、专户核拨的行政事业性收费上年结转

四、债务资金

表三

支出预算总表

部门名称：

淮安市徐杨中学2017年度单位：

万元

项目名称

金额

支出合计

2069.23

一、基本支出

2068.53

1、工资福利支出

1641.68

2、商品和服务支出

156.56

3、对个人和家庭补助支出

270.29

二、项目支出

0.7

三、其他支出

表四

财政拨款收支预算总表

部门名称：

淮安市徐杨中学

2017年度

单位：

万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

1、一般公共预算

2069.23

一、基本支出

2068.53

2、政府性基金预算

二、项目支出

0.7

三、其他支出

收入合计

2069.23

支出合计

2069.23

表五

财政拨款支出预算表

部门名称：

淮安市徐杨中学

2017年度

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称（类款项）

金额

2050203

　教育支出-普通教育-初中教育

2069.23

表六

财政拨款基本支出预算表

部门名称：

淮安市徐杨中学

2017年度

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

2050203

　教育支出-普通教育-初中教育

2069.23

表七

财政拨款政府性基金支出预算表

部门名称：

淮安市徐杨中学

2017年度

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称（类款项）

金额

0

表八

一般公共预算支出预算表

部门名称：

淮安市徐杨中学

2017年度

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称（类款项）

金额

2050203

　教育支出-普通教育-初中教育

2069.23

表九

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：

淮安市徐杨中学

2017年度

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

2050203

　教育支出-普通教育-初中教育

2069.23

表十

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：

淮安市徐杨中学

2017年度

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

0

表十一

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：

淮安市徐杨中学2017年度单位：

万元

项目

金额

合计

12.82

一、因公出国（境）费

0

二、公务用车购置及运行维护费

0

其中：

1、公务用车购置

0

2、公务用车运行维护费

0

三、公务接待费

0.3

四、会议费

0

五、培训费

12.52

表十二

政府采购预算表

部门名称：

淮安市徐杨中学

2017年度

单位：

万元

项目

总计

预算资金小计

未纳入预算管理的非税资金小计

转移性收入小计

债务资金（银行贷款）

采购组织形式

采购目录编码

采购目录

**

**

**

1

2

3

4

5

　合计

第三部分淮安市徐杨中学2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

淮安市徐杨中学2017年度收入、支出预算总计2069.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加193.01万元，增长10.29%。

主要原因是人员工资增加及学生数增加。

其中：

（一）收入预算总计2069.23万元。

包括：

财政拨款收入预算总计2069.23万元。

一般公共预算收入预算2069.23万元，与上年相比增加193.01万元，增长10.29%。

主要原因是人员工资增加及学生数增加。

（二）支出预算总计2069.23万元。

包括：

一般公共服务（类）支出2069.23万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

与上年相比增加193.01万元，增长10.29%。

主要原因是人员工资增加及学生数增加。

项目支出预算数为0.7万元。

与上年一致。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

淮安市徐杨中学本年收入预算合计2069.23万元，其中：

一般公共预算收入2069.23万元，占100%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

淮安市徐杨中学本年支出预算合计2069.23万元，其中：

基本支出2068.53万元，占99.97%；

项目支出0.7万元，占0.03%；

四、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮安市徐杨中学2017年度财政拨款基本支出预算2068.53万元，其中：

（一）人员经费1911.97万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费156.56万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安市徐杨中学2017年一般公共预算财政拨款支出预算2069.23万元，与上年相比增加193.01万元，增长10.29%。

主要原因是人员工资增加及学生数增加。

六、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮安市徐杨中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2068.53万元，其中：

（一）人员经费1911.97万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费156.56万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

淮安市徐杨中学2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。

淮安市徐杨中学2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

淮安市徐杨中学2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.52万元，本年数大于上年预算数的主要原因是加大教师专业业务培训。