高新区遵化店镇第一初级中学部门预算.docx

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高新区遵化店镇第一初级中学部门预算

高新区遵化店镇第一初级中学2018年部门预算

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

　　第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

高新区遵化店镇第一初级中学，学校设有校长1人，主抓全面工作，书记1人，负责学校党建工作，副校长3人，下设学校办公室、党支部、团总支、教导处、政教处、总务处、教科研组等机构。

二、主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政部门的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校；全面实施素质教育，全面提高教育质量，坚持以德育工作为核心，全力以赴地抓好学生德育教育工作；制订实施学校的发展规划和管理目标，落实学期、学年工作计划，健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，积极开展教改和教育科研活动，促进教学质量的提高；加强教师思想道德建设，建设一支忠诚党的教育事业、具有开拓进取精神、热爱学生、德才兼备的教师队伍；重视教师培训及进修，采取多种形式提高教师的文化业务素质和电化教育能力；严格执行财务制度和纪律，努力改善办学条件，实施校务公开、财务公开。

完成上级部门交办的其他事项。

第二部分2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1851万元，与2017年相比，收、支总计均增加706万元。

主要原因：

2017年1月工资调整教师基本工资增加155万元，绩效工资增加63万元，目标考核奖、取暖费、奖励性绩效增加额等增加292万元，同时还有养老、医疗、职业年金、住房公积金单位部分的增加造成工资福利支出较上年增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算1851万元，其中财政拨款收入1851万元。

比上年增加706万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1851万元，其中财政拨款支出1851万元。

2018年支出预算按用途划分：

工资福利支出1747万元，占94.4%；商品服务支出78万元，占4.2%；对个人和家庭的补助26万元，占1.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1851万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加706万元，主要原因：

2017年1月工资调整教师基本工资增加155万元，绩效工资增加63万元，增发目标考核奖、取暖费、奖励性绩效增加额等292万元，同时还有养老、医疗、职业年金、住房公积金单位部分的增加造成工资福利支出较上年增加。

。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1851万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1419万元，占76.7%；社会保障和就业（类）支出11万元，占0.6%；医疗卫生（类）支出310万元，占16.7%；住房保障（类）支出111万元，占6%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1851万元，其中：

人员经费1773万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金等；公用经费支出78万元，主要包括：

办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年学校没有“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算784180.86元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、宣传费等运行维护费。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0元，主要用于办公设备购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

（四）国有资产占用情况。

无

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：