项目监督管理制度.docx
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项目监督管理制度
编号：
工程中心项目监督检查制度
审批：
审核：
编制：
编制日期：
编制单位：
工程中心
一、项目监督检查制度内容.。
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2
二、制度相应文件记录。
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1
1.公司进度计划4
2.工程中心的项目总计划表5
3.施工单位进度计划7
4.工作（检查）计划表8
5.安全检查记录9
6.环境检查记录11
7.进场检查报告（检查表）12
8.工程阶段总结报告（土建）13
9.工程阶段总结报告（安装）14
10.工程施工阶段检查表（安装）15
11.工程施工阶段检查表（土建）18
一、项目监督检查制度内容
项目监督检查制度
1）接收公司下发的进度计划，并下发进度目标收集施工单位制定的进度计划。
要求：
形成文件存档。
2）接收进场通知
要求：
公司给予进场通知单或会议纪要。
3）进场前期摸底
要求：
形成进场检查报告。
4）制定工作（检查）计划。
要求：
形成工作（检查）计划存档。
5）按工作（进度）计划检查。
要求：
形成相应检查记录存档，记录包括：
环境、安全、质量、进度、资料等。
6）定期汇报情况及分析差异。
要求：
按每月形成汇报记录（用月报形式）及差异分析记录存档。
7）如有偏差提出整改及补救措施。
要求：
形成整改或补救措施记录存档。
8）项目上提出的问题的处理。
要求：
形成进行调查、回复、反馈、解决措施等记录及记录时间。
说明：
以上过程形成的记录计划汇报等内部管理资料，内部管理资料编制时要记录上接收部门、时间，返回部门、时间；下发部门、时间；并按时间编号。
二、制度相应文件记录：
1.公司进度计划
1）公司制定的进度计划或计划类通知等文件（公司下发的附后）。
2）进场通知（公司下发的附后）。
2.工程中心的项目总计划表
工程项目总计划表
项目名称
质量目标
要求：
合格
安全目标
要求：
无安全事故
进度目标
开工日期：
年月日
竣工日期：
年月日
重要节点：
主体完成时间：
年月日
安装完成时间：
年月日
项目通水时间：
年月日
竣工验收时间：
年月日
其他
3.施工单位进度计划
附后：
上报横道图
4.工作（检查）计划表
一、工作（检查）计划
项目名称：
工期要求
年月日至年月日
检查时间
施工进度
检查内容
年月日至年月日
进场
现场情况、安全、质量、文明施工资料等。
年月日至年月日
基础
年月日至年月日
主体
年月日至年月日
管道安装
年月日至年月日
设备安装
年月日至年月日
通水情况
项目名称：
工期要求
年月日至年月日
检查时间
施工进度
检查内容
年月日至年月日
进场
现场情况、安全、质量、文明施工资料等。
年月日至年月日
基础
年月日至年月日
主体
年月日至年月日
管道安装
年月日至年月日
设备安装
年月日至年月日
通水情况
二、工作计划
年月日
项目验收配合
年月日
项目问题解决
年月日
周结、月结、项目检查记录等
5.安全检查记录
安全检查记录
项目名称：
建筑面积：
工程造价：
开工日期：
形象进度：
建设单位：
监理单位：
资质等级：
施工单位（总包）：
资质等级：
施工单位（分包）：
资质等级：
序号
检查项目
检查情况
评价及备注
一
安全生产责任制的建立及落实情况
已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。
□好
已经建立安全生产责任制，责任落实到人。
□中
已经建立安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。
□差
二
施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况
建立制度，并已认真组织落实。
□好
建立制度，基本落实。
□中
未建立制度或未落实。
□差
三
重大事故应急预案制定及演练情况
按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练。
□好
基本按规定制定重大事故应急预案，演练基本达到要求。
□中
没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演练。
□差
四
在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理情况
工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。
□好
未办理施工许可或质量安全监督手续。
□差
五
是否存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题
不存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包等问题。
□好
存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法分包问题。
□差
六
在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况，危险性较大工程专项施工方案制定执行情况
按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案。
□好
已制定安全技术措施，但未对危险性较大的工程制定详细的专项施工方案。
□中
未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案。
□差
七
安全防护用具配备及使用情况
按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。
□好
基本按照要求配备安全防护用具，并按要求使用。
□中
没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。
□差
八
建筑起重机械设备安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况
安拆单位及人员具备相应资质，按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。
□好
安拆单位及人员具备相应资质，基本按照要求安拆建筑起重机械设备。
□中
安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。
□差
九
安全防护情况（包括整体提升脚手架、临边洞口防护、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台、基坑及土方支护等）
按照规范和要求进行安全防护。
□好
基本按照规范和要求进行安全防护。
□中
没有按照规范和要求进行安全防护。
□差
十
施工用钢管、扣件是否具有检验证明；承重支撑架体系的搭设是否符合规范要求
施工用钢管、扣件有检验证明；承重支撑架体系符合规范要求。
□好
施工用钢管、扣件检验证明基本齐全；承重支撑架体系基本符合规范要求。
□中
施工用钢管、扣件检验证明不齐全；承重支撑架体系不符合规范要求。
□差
整体评价
评价合计：
好;中;差。
检查人（签字）：
检查组组长（签字）：
受检日期：
6.环境检查记录
项目名称：
环境检查记录
序号
环境因素
产品、活动、区域
环境影响
检查情况
预防污染措施
1
二甲苯、汽油等的挥发
涂刷施工现场
空气污染
使用、存放、清洗的管理制度
2
噪声
土方开挖支护现场
噪声污染
环境封闭、施工时间、施工选址
3
建筑垃圾
施工现场
环境污染
指定回收
4
生活污水排放
项目部生活区
环境污染
排放符合当地规定
5
空调制冷
项目部办公区
资源浪费
规定制冷最低26℃
6
水泵噪声排放
现场工地
噪声污染
控制使用时间
7
挖掘机、装载机、推土机噪声排放
现场工地
噪声污染
控制使用时间
8
翻斗车、自卸汽车、电夯压路机的噪声排放
现场工地
噪声污染
控制使用时间
9
土、石灰粉的运输、卸的扬尘
现场工地
空气污染
建立水浴除尘设施
10
灰土搅拌噪声排放
现场工地
噪声污染
控制使用时间
11
搅拌材料的扬尘
现场工地
空气污染
建立除尘设施
12
摊铺机、振捣器噪声排放
现场工地
噪声污染
控制使用时间
13
钢筋加工噪声
现场工地
噪声污染
控制使用时间
检查人：
检查组长：
检查日期：
7.进场检查报告（检查表）
进场检查报告（检查表）
项目名称
序号
检查内容
准备情况
备注
1
建设工程施工许可证
2
施工组织设计（含主要管理人员和特殊工程资格证书）
3
施工测量放放线
4
主要人员、材料、设备进场
5
施工现场道路、水、电、通讯等是否已达到条件
6
其它
检查内容评价：
检查人：
日期：
8.工程阶段总结报告（土建）
工程阶段总结报告（土建）
项目名称：
主体或基础：
施工时间：
质量情况：
进度情况：
安全文明情况：
差异分析：
解决措施及建议
检查人：
审核人：
会知：
日期：
9.工程阶段总结报告（安装）
工程阶段总结报告（安装）
项目名称：
管道或设备：
施工时间：
质量情况：
进度情况：
安全文明情况：
差异分析：
解决措施及建议
检查人：
审核人：
会知：
日期：
10.工程施工阶段检查表（安装）
工程施工阶段检查表（安装）
项目名称：
内业资料
序号
检查项目及内容
检查方法及依据
检查情况
备注
1
质量、安全保证
体系的建立
检查资料中质量、安全保证体系编制情况，核查现场质量、安全保证体系是否建立、健全，
2
质量管理机构
检查质量管理机构设置、人员配备及职责制定情况，是否符合相关要求，各部门职责是否明确、具体;管理人员的资质证件及在场人员是否相符合
3
专职质量管理
人员
检查专职质量管理人员资格证书是否符合有关要求，施工中能否发挥质检员的作用，能否严把质量关
4
质量、安全
管理制度
检查以下制度：
（1）开工报告申请制度
（2）施工图现场核对制度（3）施工技术交底制度（4）施工测量复核制度（5）分包和劳务用工管理制度（6）材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度（7）隐蔽工程、检验批、分项、分部、单位工程质量报验签认制度（8）成品及半成品保护制度（9）关键岗位培训、持证上岗制度（10）质量事故报告、调查、处理制度（11）施工工艺流程设计、试验制度（12）质量信息管理制度（13）基础技术资料管理制度（14）施工日志填写制度（15）其他制度。
核查各项制度内容是否完善、可行。
5
有无降低质量
标准和使用不合格材料、构配件、设备等
检查现场使用的原材料、构配件、设备的出厂合格证、检验试验报告等技术文件，核查是否符合图纸设计及有关要求；
所使用的材料、构配件及设备是否符合节能要求以及国家明令禁止使用的建筑材料
6
工序质量、隐蔽
工程自检及报检
依据《建设工程管理条例》第三十一条；检查工序质量检查记录；隐蔽工程自检及记录；检验批质量验收记录等式逻辑资料，核查工序质量及隐蔽工程、检验批质量是否符合要求
7
是否坚持先变更
后施工
依据关于设计变更的规定；检查设计变更申报单；监理审批资料；设计变更会议纪要；设计变更通知单；质量检查验收记录等资料，核查是否符合设计变更有关规定。
8
质量安全教育
培训
依据《建设工程质量管理条例》第三十一条；检查质量安全教育培训资料；培训记录；培训考核结果，核查质量安全培训效果
9
安全事故应急
预案
依据《建设工程安全生产管理条例》第四十八条、第四十九条；检查安全事故应急预案编制资料、有关资源配备、演练情况，核查应急预案编制资料、有关资源配备、演练情况，核查应急预案是否全面、可行
10
质量、安全问题
整改
检查质量、安全问题整改措施制定及实施记录资料；整改验收记录；现场复查情况，核查是否举一反三，全面整改，整改是否达标
11
重要的试验、检验
记录情况
检查闭水试验、管道耐压试验、高压及变压器耐压试验、接地电阻测试、单机试运转、联运试运行等记录是否真实有效；签字是否齐全；
现场实体情况
序号
检查项目
具体内容
检查情况
备注
1
设备
粗格栅及提升泵
2
细格栅及沉砂
3
刮泥机
4
吸泥机
5
推流器及搅拌器
6
回流泵
7
鼓风机
8
污泥浓缩机
9
堰板安装
1
管道
污水管道
2
污泥管道
3
排空管道
4
自来水管道
5
加药、加氯管道
6
空压管道
1
电气
电缆敷设
2
高压配电柜
3
低压配电柜
4
现场控制柜
5
变压器
6
配电柜接线
7
设备接线
8
桥架及配管
检查人：
日期：
11.工程施工阶段检查表（土建）
工程施工阶段检查表（土建）
项目名称：
内业资料
序号
检查项目及内容
检查方法及依据
检查情况
备注
1
质量、安全保证
体系的建立
检查资料中质量、安全保证体系编制情况，核查现场质量、安全保证体系是否建立、健全，
2
质量管理机构
检查质量管理机构设置、人员配备及职责制定情况，是否符合相关要求，各部门职责是否明确、具体;管理人员的资质证件及在场人员是否相符合
3
专职质量
管理人员
检查专职质量管理人员资格证书是否符合有关要求，施工中能否发挥质检员的作用，能否严把质量关
4
质量、安全
管理制度
检查以下制度：
（1）开工报告申请制度
（2）施工图现场核对制度（3）施工技术交底制度（4）施工测量复核制度（5）分包和劳务用工管理制度（6）材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度（7）隐蔽工程、检验批、分项、分部、单位工程质量报验签认制度（8）成品及半成品保护制度（9）关键岗位培训、持证上岗制度（10）质量事故报告、调查、处理制度（11）施工工艺流程设计、试验制度（12）质量信息管理制度（13）基础技术资料管理制度（14）施工日志填写制度（15）其他制度。
核查各项制度内容是否完善、可行。
5
工程技术交底
检查作业指导书、技术交底书内容是否全面、可行；检查技术交底记录是否落实到作业层。
6
测量交桩及复测
检查测量交桩及复测结果资料及监理审核资料，核查是否符合有关要求
7
地质资料核对
依据设计图纸，检查地质核对记录资料；地基承载力检测资料；监理审核签认资料，核查是否符合设计要求
8
试验室管理
及检测
设备计量认证
检查试验室的规模；试验检测仪器、设备的种类、数量和标定情况；试验人员持证、技术培训证书；试验室管理及责任制度；试验室主任任命；试验室认证及验收等情况，是否合规。
9
有无降低质量
标准和使用不合格材料、构配件、设备等
检查现场使用的原材料、构配件、设备的出厂合格证、检验试验报告等技术文件，核查是否符合图纸设计及有关要求；
所使用的材料、构配件及设备是否符合节能要求以及国家明令禁止使用的建筑材料
10
工序质量、隐蔽工程自检及报检
依据《建设工程管理条例》第三十一条；检查工序质量检查记录；隐蔽工程自检及记录；检验批质量验收记录等式逻辑资料，核查工序质量及隐蔽工程、检验批质量是否符合要求
11
涉及结构安全的试块检验
依据《建设工程质量管理条例》第三十一条；检查混凝土生产记录；混凝土灌注记录；混凝土试块制作及试验记录等式逻辑资料，核查是否符合《验标》要求
12
是否坚持先变更
后施工
依据关于设计变更的规定；检查设计变更申报单；监理审批资料；设计变更会议纪要；设计变更通知单；质量检查验收记录等资料，核查是否符合设计变更有关规定。
13
质量安全教育
培训
依据《建设工程质量管理条例》第三十一条；检查质量安全教育培训资料；培训记录；培训考核结果，核查质量安全培训效果
14
安全事故应急
预案
依据《建设工程安全生产管理条例》第四十八条、第四十九条；核查应急预案编制资料、有关资源配备、演练情况，核查应急预案是否全面、可行
15
施组质量、安全
环保措施
依据施工组织设计编制规定检查《施工组织设计》，核查《施组》中是否有质量、安全、环保措施，措施是否全面、是否有针对性，并符合有关技术要求
16
危险性较大工程专项施工方案编制和专家论证
依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条检查危险性较大工程专项施工方案及专家论证资料，核查方案是否有针对性、是否全面，方案是否符合有关技术要求
17
质量、安全问题
整改
检查质量、安全问题整改措施制定及实施记录资料；整改验收记录；现场复查情况，核查是否举一反三，全面整改，整改是否达标
18
关键节点验收
情况
检查资料中基础、主体四方验收签章是否齐全有效；
现场实体情况
序号
检查项目
具体内容
检查情况
备注
1
安全措施落实
基坑支护
2
起重吊装
3
脚手架
4
三宝、
5
四口
6
五临边
7
安全标志
1
钢筋
钢筋搭接
2
钢筋规格
3
绑扎间距
4
保护层
1
模板
模板支撑
2
模板平整度
3
模板拼缝
4
模板轴线位置
1
混凝土
混凝土试块
2
混凝土外观尺寸
3
混凝土强度
4
满水试验
检查人：
日期：
升级会员 