广东渔政总队新丰江大队部门决算.docx
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广东渔政总队新丰江大队部门决算
2016年度广东省渔政总队新丰江大队部门决算
目录
第一部分广东省渔政总队新丰江大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分广东省渔政总队新丰江大队2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广东省渔政总队新丰江大队2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东省渔政总队新丰江大队概况
（一）部门主要职责
广东省渔政总队新丰江大队是根据《关于广东省海洋与渔业行政执法机构改革方案的函》（粤机编办﹝2001﹞251号）、《广东省机构编制委员会办公室文件》（粤机编﹝2010﹞98号）副科级建制渔业行政执法机构。
主要职能是：
负责新丰江库区渔业秩序，征收渔业资源增殖保护费、稽查违法捕鱼作业、开展渔业安全检查、维护渔业生产安全。
（二）机构设置
广东省渔政总队新丰江大队设办公室、管理股、资源股等三个内设机构；广东省渔政总队新丰江大队行政专项编制11名，在职10名，纳入财政统发工资10名，本部门没有下属单位。
第二部分广东省渔政总队新丰江大队2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
66.80
一、一般公共服务支出
25
二、上级补助收入
2
24.30
二、外交支出
26
三、事业收入
3
三、国防支出
27
四、经营收入
4
四、公共安全支出
28
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
29
六、其他收入
6
六、科学技术支出
30
7
七、文化体育与传媒支出
31
8
八、社会保障和就业支出
32
9
九、医疗卫生与计划生育支出
33
0.67
10
十、节能环保支出
34
11
十一、城乡社区支出
35
12
十二、农林水支出
36
89.15
13
十三、交通运输支出
37
14
十四、资源勘探信息等支出
38
15
十五、商业服务业等支出
39
16
十六、金融支出
40
17
十七、援助其他地区支出
41
18
十八、国土海洋气象等支出
42
19
十九、住房保障支出
43
1.27
本年收入合计
20
91.10
本年支出合计
44
91.10
用事业基金弥补收支差额
21
结余分配
45
年初结转和结余
22
年末结转和结余
46
23
47
总计
24
91.10
总计
48
91.10
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
91.10
66.80
24.30
210
医疗卫生与计划生育支出
0.67
0.67
21005
医疗保障
0.67
0.67
2100502
事业单位医疗
0.67
0.67
213
农林水支出
89.15
64.85
24.3
21301
农业
14.85
14.85
2130101
行政运行
14.85
14.85
21302
林业
74.30
50.00
2130201
行政运行
40.00
40.00
2130213
林业执法与监督
10.00
10.00
2130299
其他林业支出
24.30
24.30
221
住房保障支出
1.27
1.27
22102
住房改革支出
1.27
1.27
2210201
住房公积金
1.27
1.27
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
支出决算表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
91.10
81.10
10.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.67
0.67
21005
医疗保障
0.67
0.67
2100502
事业单位医疗
0.67
0.67
213
农林水支出
89.15
79.15
10.00
21301
农业
14.85
14.85
2130101
行政运行
14.85
14.85
21302
林业
74.30
64.30
10.00
2130201
行政运行
40.00
40.00
2130213
林业执法与监督
10.00
10.00
2130299
其他林业支出
24.30
24.30
221
住房保障支出
1.27
1.27
22102
住房改革支出
1.27
1.27
2210201
住房公积金
1.27
1.27
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
66.80
一、一般公共服务支出
26
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
27
3
三、国防支出
28
4
四、公共安全支出
29
5
五、教育支出
30
6
六、科学技术支出
31
7
七、文化体育与传媒支出
32
8
八、社会保障和就业支出
33
9
九、医疗卫生与计划生育支出
34
0.67
0.67
10
十、节能环保支出
35
11
十一、城乡社区支出
36
12
十二、农林水支出
37
64.85
64.85
13
十三、交通运输支出
38
14
十四、资源勘探信息等支出
39
15
十五、商业服务业等支出
40
16
十六、金融支出
41
17
十七、援助其他地区支出
42
18
十八、国土海洋气象等支出
43
19
十九、住房保障支出
44
1.27
1.27
本年收入合计
20
66.80
本年支出合计
45
66.80
66.80
年初财政拨款结转和结余
21
年末结转和结余
46
一般公共预算财政拨款
22
47
政府性基金预算财政拨款
23
48
24
49
总计
25
66.80
总计
50
66.80
66.80
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
66.80
56.80
210
医疗卫生与计划生育支出
0.67
0.67
21005
医疗保障
0.67
0.67
2100502
事业单位医疗
0.67
0.67
213
农林水支出
64.85
54.85
10.00
21301
农业
14.85
14.85
2130101
行政运行
14.85
14.85
21302
林业
50.00
40.00
10.00
2130201
行政运行
40.00
40.00
2130213
林业执法与监督
10.00
10.00
221
住房保障支出
1.27
1.27
22102
住房改革支出
1.27
1.27
2210201
住房公积金
1.27
1.27
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
54.85
302
商品和服务支出
30101
基本工资
27.49
30201
办公费
30102
津贴补贴
24.16
30202
印刷费
30103
奖金
3.2
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
1.94
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
0.67
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
1.27
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
56.80
公用经费合计
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
单位：
万元
xx年度预算数
xx年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
备注：
本年度无政府性基金收入和支出
第三部分广东省渔政总队新丰江大队2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省渔政总队新丰江大队2016年度总收入91.10万元，其中本年收入91.10万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入66.80万元，比上年决算数增加16.80万元，增长25%。
主要原因：
是人员经费增加16.80万元。
2．上级补助收入24.30万元，比上年决算数无增减变化。
3．本单位无事业收入。
4．本单位无经营收入。
5．本单位无其他收入。
（二）年度支出总体情况
广东省渔政总队新丰江大队2016年度总支出91.10万元，其中本年支出91.10万元。
具体情况如下：
1.医疗卫生与计划生育（类）支出0.67万元，主要用于事业单位人员医疗费用支出。
2.农林水（类）支出89.15万元，主要支出项目有：
行政运行54.85万元；林业执法与监督10万元；其他林业支出24.30万元。
3.住房保障（类）支出1.27万元，主要用于事业单位人员住房公积金费用支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
广东省渔政总队新丰江大队2016年度财政拨款收入合计66.80万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入66.80万元，比年初预算数增加16.80万元，增长25%；主要原因是人员经费增加16.80万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）2016年度财政拨款支出说明
广东省渔政总队新丰江大队2016年度财政拨款支出合计66.80万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出66.80万元，比年初预算数增加16.80万元，增长25%；主要原因是人员经费增加16.80万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
分功能科目看
1.医疗卫生与计划生育（类）支出0.67万元，主要用于事业单位人员医疗费用支出。
2.农林水（类）支出64.85万元，主要支出项目有：
行政运行54.85万元；林业执法与监督10万元；
3.住房保障（类）支出1.27万元，主要用于事业单位人员住房公积金费用支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省渔政总队新丰江大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出81.10万元，比上年增加16.80万元，增长25%。
主要原因是:
人员经费增加16.80万元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年度本部门没有开展预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设
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