测量分析与改进.docx
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测量分析与改进
4.6测量、分析与改进
4.6.1总则
绩效测量、分析与改进是公司进行绩效管理系统的基础和动力。
通过测量、分析与评价公司绩效，来支持公司的战略制定和战略部署，促进公司战略部署与日常运营的紧密结合，推动绩效管理的改进和创新，从而加快公司的发展速度，增强企业实力。
4.6.2测量分析和评价
4.6.2.1提要
依据公司战略部署及内部管理制度，有效收集、整理相关数据与信息，对公司战略规划、日常运营管理、过程绩效进展情况实施监测，并且坚持持续测量、分析与改进的原则，提升企业综合实力。
图表4.6.2.1-1监测流程图
4.6.2.2.1建立自上而下的绩效测量系统，收集、整理并应用相关的数据信息，监测公司整体绩效及日常运营管理
公司建立了财务、客户和市场、内运营部、学习与发展四个维度的绩效测量与分析体系，并从公司战略层、职能部门层、执行层（项目部）三个层面进行数据的收集、整理和分析，对公司的日常运作和组织整体绩效，实行监测。
1、公司层：
公司领导通过战略管理委员会、各种战略发展研讨会及各部门提供的各类分析报告，结合相关方信息，对公司战略绩效的完成情况进行评价、分析，为战略决策和战略的修订提供充分的依据。
2、职能部门层、分公司：
各职能部门、分公司通过分管副总、安全分析报表、质量分析报表、职能部门例会，部门、分公司季度、年度绩效考核等进行绩效监测。
各业务管理部门及时收集各条业务线对应的绩效数据信息，同时通过网络、办公平台、调研等多种渠道广泛收集外部市场、标杆、竞争对手和其他利益相关方信息进行系统整合，形成各种形式的季度、年度报告、报表等。
3、项目部层：
通过各项目部项目经理、监理单位、建设单位、项目部例会、监理例会、工程进度计划表、施工日志、办公平台和施工管理系统，月度评比考核等形式对项目部执行层进行绩效监测。
为了保证工程质量、安全、进度目标，每个施工工序确定了相应的关键过程、特殊过程及重大危险源、重要环境因素进行控制。
通过对各类报表对基础绩效数据进行补充，再按任务、效率、质量、费用等分类进行有效整理后，形成了公司绩效数据信息的各种报表。
各级绩效监测指标最终汇总至总工办，制定纠正预防措施，对未完成目标的，依据纠正预防措施进行改正，对于完成目标的进行分析总结，以达到知识共享的目的，进而持续运行公司的发展战略。
具体相关指标信息见下表。
图表4.6.2.2.1-1公司绩效数据信息监视测量一览表
序号
指标
类型
关键指标
数据来源
测量
频次
分析
方法
输出结果
责任
部门
1
财务
施工总产值（万元）
房建施工产值
施工统
计报表
月
财务
系统
计算
月施工
统计表
生产科
市政施工产值
公路施工产值
机电施工产值
自营项目产值
施工产值合计
提升利润（万元）
增加净资收益率
会计报表、财务报表、审计报告
年
财务分析报告、成本分析报告
财务部
利润率
降低资产负债率
资产负债率
2
客户和市场
提升市场份额
桂林市场占有率
市场调研报告、顾客满意度调查问卷（调查表）
季度
调查
统计
市场调研报告
经营处
桂林市市场占比
季度
调查
统计
市场调研报告
区外市场占比
季度
调查
统计
市场调研报告
提高顾客满意度
顾客
满意度（%）
年
顾客
满意度
调查
顾客满意度测评报告
品牌提升
品牌宣传费
年度计划
年
品牌价值估算
品牌分析报告
经理办
3
内
部
运
营
优质工程数量（鲁班/国家优质工程/区优质工程/桂花杯）
质量年度创优计划
年
统计分析
业绩统计分析表
质量监督科
分包方的数量
年度计划
年
统计分析
统计分析表
生产科
工法数（个）
（国家级/，自治区级）
工法开发计划表
年
统计汇总
工法统计报表
总工办
QC创新成果（个）
（国家级/，自治区级）
QC创新计划表
年
统计汇总
QC统计报表
4
学习与发展
高端人才比例（%）
一级建造师
人力资源规划表
年
调查统计分析
人才引进与培养计划表
人力资源部
高级职称
员工满意度（%）
员工满意度调查分析表
年
调查统计分析
员工满意度调查报告
构建信息系统
OA系统
年
系统集成
信息化集成平台
经理办
公司针对关键过程、关键绩效指标、数据来源、测量频次、分析方法、输出结果、责任部门几个方面，通过收集、整理关键数据，对部门关键过程关键绩效指标进行监测、统计、分析。
4.6.2.2.1-2部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表
关键过程
过程要求
绩效指标
数据来源
测量
频次
分析
方法
输出结果
责任
部门
营销过程
及时率
准确率
网络获取、报刊获取、业主邀请
季度
统计分析
招标公告
经
营
处
生
产
科
及时率
评审率
代理单位、业主单位获取
季度
统计分析
招标文件、评审记录
废标率
评审率
商务标、技术标编制评审表、开标结果
季度
统计分析
投标文件、评审记录、开标（评标）记录
评审率
质量、安全、进度、拨付款、索赔评审表
季度
统计分析
合同评审记录、合同签订
评审率
履约率
合同移交、交底记录、变更评审表
季度
统计分析
合同变更条款评审、审核记录
覆盖率
调查频次
顾客满意度调查表
季度
统计分析
顾客满意调查报告
及时率
处理满意率
顾客投诉处理记录表、顾客投诉处理满意度调查表、顾客投诉汇总台帐
季度
统计分析
处理结果认可文件、投诉处理分析报告
采购过程
供应商评价、选择率，资质收集准确率
供应商评价表
年
统计分析
招标文件
供应商名册、供应商评价记录
生
产
科
合同履约率
合同履约汇总表
月
统计分析
招标评价分析表、采购合同
集中采购率
招标申请评价表
月
统计分析
材料采购履约汇总表、报价单
原材料
合格率
入库验收合格率汇总表
月
统计分析
产品验收记录、产品合格证
项目施工过程
合同目标完成
分部工程验收资纪录
分项
统计分析
合同履约评价
经
营
处
生
产
科
质
量
监
督
科
安
全
设
备
科
总
工
办
项
目
部
工程优良率
当年竣工项目和优质工程数量统计表
年
统计分析
优质工程证书
单位一次性验收合格
分部工程一次验收合格统计表
项目
统计分析
竣工验收记录
规范执行率
网上项目管理系统
季度
统计分析
编制专项施工方案
图纸会审率
项目部图纸预审会
图纸会审交底会
年
统计分析
图纸会审记录
各类重大事故
安全、进度、境目标完成情况登记表
月
统计分析
安全生产工作目标管理责任状、安全环境检查记录、安全管理目标考核记录等。
安全、环保专项方案
重大危险源论证方案
教育记录、交底记录
整改通知单/回复单
轻伤率
安全、环境目标完成情况登记表
月
统计分析
污染物排放
安全、环境、文明施工达标考核情况登记表
月
统计分析
劳保用品发放率
劳保用品发放登记表
月
统计分析
合同进度目标
总进度计划
项目周期
统计分析
合同履约评价
分阶段完成节点目标
阶段性实际进度
月
统计分析
施工进度计划
配合建设单位进度
合同补充协议，调整后进度计划
节点周期
统计分析
施工总进度计划
技术开发过程
建筑业十项新技术应用率（%）
新技术应用策划统计表
工程项目
统计分析
新技术应用经验总结
总
工
办
装饰装修工程、二次深化率（%）幕墙设计率
装饰工程二次深化设计情况表
工程项目
统计分析
设计图纸、计算书
QC成果/工法申报并形成专利率（%）
工法申报计划
年
统计分析
自治区级QC成果/工法、国家级QC成果/工法、专利
分包管理过程
分包方评价、选择率，资质收集准确率
分包商评价表
年度
统计分析
分包方名册、分包方评价记录
生
产
科
分包方合同履约率
合同履约汇总记录
年度
统计分析
合同履约评价表、施工合同
季度检查达标率
检查汇总表
年度
统计分析
质量、安全、环境、进度、文明施工季度检查表
图表4.6.2.2.1-2续部门关键过程的关键要求及关键绩效指标一览表
关键过程
过程要求
绩效指标
数据来源
测量
频次
分析
方法
输出结果
责任
部门
项目竣工回访与维修过程
竣工一次验收合格率
竣工合格情况登记表
工程
统计分析
竣工验收报告、合格情况汇总表
项
目
部
、
生
产
科
投诉、保修项目落实率（%）
工程质量满意度调查表
年
统计分析
投诉处理记录、保修记录
回访计划落实率（%）
回访记录表
季、年度
统计分析
回访记录、回访情况汇总
人力资源过程
人力资源匹配率
招聘计划完成情况
人才引进、培养情况
年
统计分析
人力资源规划、员工花名册
人
力
资
源
部
培训覆盖率、
培训计划表、培训结果统计表
年
统计分析
培训考试、培训需求
绩效考核覆盖率
绩效考核完成情况表
年、季度
统计分析
绩效考核记录、面谈、绩效改进记录
员工薪酬增长率
员工薪酬增长情况统计表
年
统计分析
员工工资册、股息分红
员工晋升率
公司人才培训计划表
员工晋升情况统计表
年
统计分析
职业生涯申请表
财务管理
资金预算准确率
预算表
年
统计分析
财务预算表
财
务
部
资产负债率
资产负债表、利润表
年度
统计分析
往来账目
资金周转率
应收应付账款备查薄
年度
统计分析
往来账目
成本费用利润率
利润表
年度
统计分析
成本定额表
设备租赁管理过程
供应商评价率
设备供方初次、年度评价表
季度年度
统计分析
设备供方评价记录
合格供应商名称
安
全
设
备
科
设备安装合格率
安装单位对设备安装完毕后进行检查验收
实时
统计分析
安装合格验收记录、检测报告
相应检测资质机构对安装完毕的设备进行检测
实时
统计分析
设备完好率
对设备关键部位进行检测、修理，维修工根据点检结果进行维护，对设备日常巡检
月、日
统计分析
设备维修保养记录
设备使用备案率
由项目部组织建设单位、监理单位、安装单位、安全设备部进行五方验收
实时
统计分析
设备验收记录
机械设备使用备案
到工程项目所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案
实时
统计分析
4.6.2.2.2有效应用关键对比数据和信息支持组织的决策、改进和创新，对公司自身战略目标进行对比。
图表4.6.2.2.2-1近三年自身战略目标对比表
序号
指标维度
关键绩效指标
对比方法
责任部门
对比结果
1
财务
施工总产值（万元）
房建施工产值
统计对比
生产科
增长较慢
市政施工产值
公路施工产值
机电施工产值
自营项目产值
施工产值合计
提升利润（万元）
增加净资收益率
统计对比
财务部
下降
利润率
资产负债率（%）
统计对比
财务部
下降
2
客户和市场
市场占比
桂林市场占有率
调查对比
经营处
上升
桂林市市场占比
下降
区外市场占比
起伏
提高顾客满意度
顾客
满意度（%）
调查对比
上升
品牌提升
品牌宣传费
统计对比
办公室
增加
3
内
部
运
营
优质工程数量（鲁班奖/国家优质工程/区优质工程/桂花杯/）
统计对比
质量监督科
平稳
工法数（个）
（国家级/，自治区级）
总工办
增长
QC创新成果（个）
（国家级/，自治区级）
总工办
增长
4
学习与发展
高端人才比例（%）
一级建造师
统计对比
人力资源部
增长
高级职称
员工满意度（%）
调查对比
增长
公司结合战略规划和发展方向，按照四个维度的战略目标评价组织关键绩效指标，并与同行业标杆企业广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、竞争对手桂林市建筑安装工程公司、桂林三建股份有限公司进行对比分析，以此来支持公司的决策、改进和创新措施。
图表4.6.2.2.2-2与竞争对手标杆企业进行对比一览表
类别
对比指标
对比方法
责任部门
经营
中标工程数（个）
统计对比
经营处
合同金额（亿元）
完成产值（亿元）
技术
区级工法
统计对比
总工办
QC成果（个）
质量安全
区优质工程（项）
统计对比
质量监督科、安全设备科
区文明工地（项）
重伤伤亡率
轻伤率
顾客
顾客满意度
调查对比
经营处
市场
市场占有率
调查分析
经营处
图表4.6.2.2.2-3与竞争对手标杆企业桂林市场占有率对比（%）
公司名称
年限
2013
2014
2015
广西桂林地建建设有限公司
（本公司）
3.8%
3.7%
4.0%
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）
2.1%
2.6%
1.9%
桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）
3.6%
3.8%
3.82%
桂林三建股份有限公司（桂林三建）
2.8%
3.0%
3.1%
对比结果
与标杆对比偏高；与桂林建安对比持平；高于桂林三建。
图表4.6.2.2.2-4与竞争对手标杆企业中标工程数对比（个）
公司名称
年限
2013
2014
2015
广西桂林地建建设有限公司
（本公司）
65
48
86
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）
110
115
139
桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）
74
82
68
桂林三建股份有限公司（桂林三建）
140
209
153
对比结果
与标杆对比偏低；与桂林建安对比前两年中标工程数略偏低，但15年已赶超；与桂林三建对比其中标工程数量多，但中标的合同金额低
图表4.6.2.2.2-5与竞争对手标杆企业合同金额对比（亿元）
公司名称
年限
2013
2014
2015
广西桂林地建建设有限公司
（本公司）
21.24
7.28
19.96
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）
61.2
88.5
96.2
桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）
20.5
19.4
16.1
桂林三建股份有限公司（桂林三建）
7.6
8.8
7.4
对比结果
与标杆对比偏低；与市桂林建安对比14年略有偏低，13、15年都高于桂林建安，与桂林三建比远远超过。
图表4.6.2.2.2-6与竞争对手标杆企业完成产值对比（亿元）
公司名称
年限
2013
2014
2015
广西桂林地建建设有限公司
（本公司）
14.2
17.8
14.1
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）
81
108
119
桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）
12.6
18.7
20.8
桂林三建股份有限公司（桂林三建）
6.2
7.5
8.6
对比结果
与标杆对比偏低;与桂林建安对比13年偏高14、15年略偏低，但高于桂林三建
图表4.6.2.2.2-7与竞争对手标杆企业质量、安全对比
公司名称
指标
年限
2013
2014
2015
广西桂林地建建设有限公司
（本公司）
区优质工程（项）
1
2
2
区文明工地（项）
3
4
0
重伤伤亡率（%）
0
0
0
轻伤率（‰）
2以内
2以内
2以内
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）
区优质工程（项）
8
8
7
区文明工地（项）
17
16
0
重伤伤亡率（%）
0
0
0
轻伤率（‰）
2以内
2以内
2以内
桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）
区优质工程（项）
8
6
11
区文明工地（项）
7
4
7
重伤伤亡率（%）
0
0
0
轻伤率（‰）
2以内
2以内
2以内
桂林三建股份有限公司（桂林三建）
区优质工程（项）
0
0
0
区文明工地（项）
3
1
0
重伤伤亡率（%）
0
0
0
轻伤率（‰）
2以内
2以内
2以内
对比结果
2013、14年各项指标低于标杆15年持平；近三年区优质和区文明与桂林建安比略有减少，各项指标高于桂林三建
图表4.6.2.2.2-8与竞争对手标杆企业技术指标对比
公司名称
指标
年限
2013
2014
2015
广西桂林地建建设有限公司
（本公司）
区级工法（项）
0
1
3
QC成果（个）
8
12
14
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（标杆）
区级工法（项）
12
10
13
QC成果（个）
15
22
28
桂林市建筑安装工程公司（桂林建安）
区级工法（项）
2
3
3
QC成果（个）
10
20
25
桂林三建股份有限公司（桂林三建）
区级工法（项）
0
0
0
QC成果（个）
0
0
0
对比结果
各指标低于标杆；与桂林建安对比略偏低15年接近，远高于市三建
公司通过经验交流会、专业刊物、专家论证会、互联网等渠道，对标杆和竞争对手的关键绩效数据收集、整理、分析，发现我公司综合指标与标杆企业相比，还有一定差距，找出了标杆企业的优势，为公司以后的发展提供了参照和方向。
与标杆对手相比，中标工程数、合同金额、施工产值、创优、工法数量都较低。
与竞争对手桂林建筑安装工程公司对比，施工产值前两年略有偏高，工程创优、工法方面也略低于桂林建安。
4.6.2.2.3公司建立绩效测量的过程管理体系，以确保绩效测量系统适应企业战略规划和战略部署发展方向及业务需要，并保持对内外部快速变化的敏感性。
1、定期检测绩效测量系统的有效性和适宜性、测量方法和工具的准确性及软硬件支持系统的敏感性。
为了动态监控公司战略规划的发展与实施、部门与岗位绩效，采用PDCA管理循环法，以季度、月度为周期实施绩效监测，适时对指标或指标值进行调整和优化，确保绩效测量系统适应公司外部与内部环境的变化。
2、增加关键过程绩效指标，进一步细化了对部门、项目部的监测指标和频次，提高了绩效监测的有效性和及时性。
3、采用全方位的监控方式，绩效监测机构由原来的总工办变化为公司的各职能部门、项目部等主管部门对绩效的监测。
确保绩效指标的完成。
4.6.2.3绩效分析和评价
4.6.2.3.1通过绩效测量系统显示的数据对公司的绩效进行分析和评价。
分析、评价组织绩效，包括：
评价组织的成就、竞争绩效以及长、短期目标和实施计划的进展及评价组织的应变能力。
公司依据相关程序对公司各层面、各大类的绩效完成情况进行分析，通过采用会议、分析报告等多种分析方法来支持战略规划和关键绩效指标的评审，并根据类型以及达到目的所需要分析的层次来选取分析工具
图表4.6.2.3-2分析与评价一览表
组织层面
管理环节
分析形式
分析内容
评价方法及结果
参与
部门
战略层
高层管理
企业战略研讨会
宏观环境信息、机会和挑战、竞争特点、优势、劣势、内部资源要素
PEST、SWOT、波特五力分析、对比分析、差异分析、头脑风暴法、企业战略分析报告
公司领导层
公司年度、季度经营分析会
公司年度、季度经营分析
差异分析、对比分析、相关分析、SWOT分析、因果分析、头脑风暴、经营分析报告
年度管理评审会
体系运行情况、质量方针、目标的实现情况
相关分析、因果分析、管理评审报告
部门管理层、分公司
营销管理
经营形势分析会、顾客满意度调查、公司业绩分析
招标文件评审、合同评审、合同交底、中标项目质量评审、业绩评审、顾客满意度及投诉信息
趋势、对比、差异、因果分析法、市场分析报告、满意度调查报告
经营处
人力资源管理
员工满意度调查、员工流失率调查
调查问卷、绩效考核、员工发展、培训有效性等人力资源管理
对比分析法、员工满意度调查报告、员工流失率调查分析报告
人力资源部
供应链管理
采购形势分析会、供方调查
供应商满意度、供货质量、履约情况等供应链管理
对比分析、采购形式报告、供方综合能力评价报告
生产科
项目过程管理
项目施工质量安全例会、创优工程研讨会
顾客满意度、质量、进度、安全、环境履约等施工管理
差异、因果分析，月施工进度计划，质量安全月报，创优工程计划，质量分析报告
生产科
安全设备科
财务管理
财务活动分析会
资金、成本、融资等财务管理
趋势、对比、差异、因果分析；财务分析报告
财务部
设备管理
部门例会定期检测
设备的完好、使用率等设备管理
对比分析、设备新度系数、利用率
安全设备科
技术管理
成果鉴定会、年度技术工作总结会
技术开发、科研攻关等技术创新
对比、差异、因果分析、可行性分析；新技术、新产品开发计划
总工办
信息规划管理
信息化领导小组会议
信息化建设的覆盖、运用领域
对公司业务与管理的分析和信息化需求分析
经理办公室
执行层
项目部
月度生产例会、班前例会、安全生产例会
工程的质量、进度、成本、安全、环境等业务内容
对比分析、因果分析、控制图、直方图、质量检验报告、检验批、分项、分部评定，工作总结、专题报告等
项目部
图表4.6.2.3-3长短期实施计划进展情况表
实施计划
计划进展情况
评价方法
评价部门
人力资源实施计划
目前已按经营业务的发展、生产部门和公司资质需求招聘了紧缺的市政、机电专业一级建造师5人；实施了股权激励；完成了关键岗位继续教育及公司技术人员法律知识、施工现场管理等内部培训。
人才引进协议、关于公司股权调整文件、培训文件
经理办公室、人力资源部、生产科、质量监督科、安全设备科、
品牌发展实施计划
争创鲁班奖、“国家AAA级安全文明标准化工地”、部署争创国家级自治区级、市级各类奖项荣誉；建造精品工程；申报工法1项。
广西优秀施工企业评审标准、广西壮族自治区优质工程奖评选与管理办法、全国优秀建造师评选办法、品牌宣传费用汇总表等
质量监督科、安全设备科、总工办、人力资源部
精品工实施计划
1、组织公司质量管理人员到特级企业质量获奖项目参观学习，创优良工程成功经验向全公司进行推广。
2、根据积累的施工管理经验，重新汇编企业质量管理标准，对工程实体质量、技术资料进行检查、指导，铸造过程精品。
3、加大创优资金计划投入，组织项目部做好创优工程的申报、迎检等工作，
4、2016年已获得“桂花杯”优质工程4个，争创自治区优质工程1个。
质量安全生产会，质量安全月报，创优工程计划，质量分析报告
质量监督科
科技发展实施计划
与科研院所、高校的进行合作，加大科技投入，培养科技专业人才，争创国家级工法
升级会员 