改扩建立体农业种养殖产业化示范项目可行性实施报告.docx
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改扩建立体农业种养殖产业化示范项目可行性实施报告
改扩建立体农业种养殖产业化示项目可行性研究报告
附录
一、附表
附表1：
建设投资估算表
附表1-1：
观音镇双油房村猪场土建工程投资明细表
附表1-2：
西牛乡棕树营村猪场土建工程投资明细表
附表1-3：
富强村猪场设备投资明细表
附表1-4：
西牛乡棕树营村猪场设备投资明细表
附表2：
流动资金估算表（有项目）
附表3：
投资计划与资金筹措表
附表4-1：
总成本费用估算表（有项目）
附表4-2：
总成本费用估算表（无项目）
附表4-1-1：
单位产品生产成本估算表
附表5-1：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表（无项目）
附表5-2：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表（有项目）
附表6：
利润及利润分配表
附表6-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表7-1：
项目投资现金流量表（增量）
附表7-2：
项目资本金现金流量表（增量）
附表8：
借款还本付息计算表
附表9：
财务计划现金流量表（有项目）
附表10：
资产负债表（有项目）
第一章项目基本情况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
**陆洋立体农业种养殖产业化示项目。
1.1.2建设性质和项目状态
建设性质：
改扩建；
项目状态：
在建工程。
1.1.3建设地点
XX市兰苑区西牛乡棕树营村、富强村。
1.1.4项目建设单位
**江龙农牧科技有限公司
1.1.5建设期限
19个月，2011年12月-2013年6月。
1.1.6项目类别
该项目属于资源节约和环境保护2013年中央预算投资中污染防治方面的农业（畜禽）清洁生产示项目。
1.2项目建设方案
1.2.1产品方案
该项目对项目单位现有的两个猪场进行改扩建，建设生猪清洁养殖系统。
拟改扩建的两个猪场规模见表1-1，该项目产品方案见表1-2。
表1-1拟改扩建猪场规模
猪场名称
项目前（年存栏）
项目后（年存栏）
新增（年存栏）
西牛乡PIC祖代猪场
900头
1500头
600头
富强村父母代猪场
530头
1000头
470头
1500头
2500头
1070头
表1-2项目产品方案表
产品名称
项目前
项目后
新增
父母代种猪仔猪（头）
5400
9000
3600
商品仔猪（头）
23200
41000
17800
沼气（万立方）
0
25
25
1.2.2建设容
该项目对项目单位现有的两个猪场进行改扩建，进行清洁化养殖系统建设，主要包括圈舍改造，雨污分流系统，干稀分离系统，粪污收集、处理，干粪堆肥，沼气发电、供热，沼渣收集，沼液灌溉系统等。
具体建设容包括：
1.土建工程
该项目为改扩建，总建筑面积11936m2，其中：
富强村父母代猪场2666m2，西牛乡棕树营村祖代猪场9270m2。
富强村父母代猪场：
该猪场改扩建建筑面积2666m2，其中新建224m2，改扩建2442m2。
⑴主体工程2546m2，包括：
①圈舍改扩建2442m2。
包括妊娠舍、产仔舍、保育舍、漏缝地板安装；
②新建雨污分流系统。
包括粪污暗沟、场砼排污管道、砖砌检查井、粪污收集池、砖砌冲水池等；
③新建干湿分离系统。
包括堆粪房、干粪堆积池；
④新建沼气工程。
包括暴气池100m³、CSTR罐体基座、集污池、搅拌池；
⑤新建沼气发电工程104m2。
包括电控室、发电机房；
⑥新建沼液利用工程。
包括贮存池、排污管沟；
⑦新建污水处理系统。
包括污水处理池、污水处理进水管、灌溉主管、灌溉支管。
⑵辅助工程120m2，即新建防疫兽医室、人工授精室；
⑶其他工程2项，包括：
新建绿化工程、场外道路工程。
西牛乡棕树营村祖代猪场：
该猪场改扩建建筑面积9270m2，其中新建104m2，改扩建9166m2。
⑴主体工程9270m2，包括：
①圈舍改扩建9166m2。
包括妊娠舍、分娩舍、后备舍、保育舍、公猪舍、隔离观察舍；
②新建雨污分流系统。
包括粪污暗沟、场砼排污管道、砖砌检查井、粪污收集池、砖砌冲水池等；
③新建干湿分离系统。
包括堆粪房、干粪堆积池；
④新建沼气工程。
包括暴气池100m³、CSTR罐体基座、集污池、搅拌池；
⑤新建沼气发电工程104m2。
包括电控室、发电机房；
⑥新建沼液利用工程。
包括贮存池、蓄水池进水管、灌溉主管、灌溉支管；
⑵其他工程4项，包括：
场砼道路，场外道路工程，绿化工程，大门、围墙。
土建工程清单详见附表1-1、1-2。
2.设备方案
项目按清洁养殖工艺要求，新增设备1451台/个/套/项/批，其中：
富强村父母代猪场1422台/个/套/项/批，包括主要设备1415台/个/套/项/批，辅助设备5套，其他设备2批；西牛乡棕树营村祖代猪场29台/个/套/项/批，包括主要设备22台/个/套/项/批，辅助设备5套，其他设备2批。
设备清单详见附表1-3、1-4。
1.2.3清洁养殖技术方案
本项目根据猪场养殖情况，采用绿色、无公害饲料，按照绿色、无公害生猪饲养规程，并对猪粪污进行无害化处理和资源循环利用，实现生猪清洁养殖。
清洁养殖技术方案：
粪污处理主要采用干稀分离、厌氧发酵、沼气发电、沼液利用等工艺。
粪尿干稀分离后，尿液、冲洗废水部分排到沼气池经生物厌氧发酵处理，产生沼气，用于圈舍供热、发电和周边农户利用；干粪渣通过堆积、发酵，集中运送到齐全公司的有机肥加工厂，作为生产有机肥的原料；沼液、沼渣用作周边农田蔬菜、水果种植。
本项目使用的技术工艺为国外成熟技术，项目单位已完全掌握了该技术。
项目技术可靠性高，可得性强。
1.3投资估算和资金筹措
1.3.1投资结构
项目总投资3300万元，其中建设投资3021.93万元，占总投资额的91.57%；建设期利息102.00万元，占总投资额的3.09%；铺底流动资金176.07万元，占总投资额的5.34%。
其中建设投资3021.93万元，包括：
1.工程费用2689.10万元，占建设投资的88.99%，占总投资的81.49%。
其中建筑工程投资额1526.66万元，设备及安装工程投资1162.44万元。
2.工程建设其它费用投资198.37万元，占建设投资的6.56%，占总投资的6.01%。
3.基本预备费134.46万元，占建设投资的4.45%，占总投资的4.07%。
1.3.2资金筹措
1.企业自筹资金1800万元，占总投资的54.55%。
截止目前，企业已投入1069.54万元用于该项目建设（详见附件），还需投入730.46万元，根据项目单位提供的银行存款证明显示：
截止2012年7月5日，项目单位在中国农业银行股份有限公司XX分行有存款余额800.34万元，能满足该项目还需投入的自筹资金要求。
2.银行贷款1500万元，占总投资的45.45%。
已取得XX市商业银行股份有限公司出具的贷款意向书。
该项目拟申请2013年中央预算投资400万元。
1.4资金申请报告编制依据
1.**省发展和改革委员会《转发关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算投资备选项目的通知》（川发改环资〔2012〕528号）；
2.《中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3.国家发改委《产业结构调整目录（20011年本）》；
4.《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
5.《全国现代农业发展规划（2011-2015年）》；
6.《中华人民国清洁生产促进法（2012修订版）》；
7.《中华人民国环境保护法》；
8.《畜禽养殖污染管理办法》；
9.《畜禽养殖业污染物排放标准》；
10.《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
11.《**省“十二五”农业和农村经济发展规划》；
12.《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
13.《2012年XX市人民政府工作报告》；
14.项目建设单位提供的有关基础资料。
1.5项目效益
1.5.1经济效益
项目完成后，实现年销售收入5230.00万元（新增2720.00万元），年实现净利润1584.60万元（新增770.90万元），投资利润率23.36%。
项目税后投资回收期4.52年，部收益率31.33%，财务净现4053.49万元。
各项指标良好。
项目主要经济技术指标见表1-3。
表1-3主要经济、技术指标表（达产年指标）
序号
指标
单位
有项目
无项目
增量
1
销售收入
万元
5230.00
2510.00
2720.00
2
总成本
万元
3645.40
1696.29
1949.10
3
经营成本
万元
2980.33
1444.49
1535.84
4
净利润
万元
1584.60
813.71
770.90
5
息税前利润
万元
1673.00
813.71
859.30
6
所得税
万元
0.00
0.00
0.00
7
税利
万元
1584.60
813.71
770.90
8
总投资收益率
%
26.04
9
资本金净利润率
%
42.83
10
投资利润率
%
23.36
11
盈亏平衡点
%
40.39
12
资本金财务部收益率
%
59.75
13
项目投资税后指标
13.1
部收益率
%
31.33
13.2
财务净现值
万元
4053.49
13.3
投资回收期（含建设期）
年
4.52
14
节约标准煤
吨/年
37.89
15
污染减排量
15.1
减排粪污量
万吨/年
7.08
15.2
COD
吨/年
240.00
15.3
氨氮
吨/年
8.00
15.4
SO2
吨/年
2.64
1.5.2社会效益
该项目建设猪场清洁生产系统，对猪场粪污进行无害化处理和资源综合利用。
项目建成后，猪场粪污实现“零排放”，最大限度地降低了养殖场对环境的污染，有利于环保事业的进一步发展；猪场粪污经过干稀分离、厌氧发酵等生产再生清洁能源——沼气，沼气可用于猪场供热、发电及周边农户用，猪场粪污资源的变废为宝，实现了猪场粪污资源循环利用，有力地推动再生资源的发展；项目生产沼气过程中产生的大量沼液和沼渣，用于周边蔬菜、水果种植，将养殖业与种植业有机结合起来，为生态农业的发展，起到了举足轻重的作用；同时该项目实施清洁养殖，猪场效益明显提高，发挥了项目的示带头作用，有利于清洁生产的进一步推广。
1.5.3环境效益
该项目采用雨污分流、干稀分离、厌氧发酵等清洁化养殖工艺，达到了良好的节能减排环境效益。
项目实施后，年节水5.0万吨、节电7.0万度，用清洁能源沼气替代煤做燃料，共节约能源37.89吨标准煤。
同时沼气替代煤为猪场及周边供电、供热，减少了因用煤产生的大气污染。
该项目实施后，年减少粪污排放量7.08万吨，每年可减少COD排放240t、BOD排放119t、氨氮排放8t、SO2排放2.64t、NOx排放2.29t，大大降低了猪场粪污对环境的污染。
另外，项目对猪场粪污资源进行资源化循环利用，实现了粪污变废为宝，提高了粪污资源循环利用率，为养殖业的可持续发展寻到一条出路，有利于生态农业的建设。
项目社会环境效益显著。
1.5.4项目实施清洁生产的目标
根据国家清洁生产法要求，我国农业生产应该改进种植和养殖技术，实现农产品的优质、无害和农业生产废物的资源化，防止农业环境污染。
该项目从改造猪场圈舍、建设粪污处理设施出发，通过采用猪场粪污的干稀分离、转换沼气、利用沼气发电供热等技术工艺，解决粪污的直接排放，并实现了猪场粪污的资源化利用和实现了项目清洁化养殖系统建设。
项目实施后，年产沼气25万立方，用作猪场及周边供电、供热，节约了外购燃料的开支，减少了因用煤产生的大气污染；同时，年减排猪场粪污7.5万吨，大大减少了环境污染，实现了养殖的清洁生产。
实施该清洁生产后，猪场环境干净，养殖的生猪患病率降低10%左右，服药量降低，猪肉的食品安全性得到提高。
1.6结论
项目符合国家及地方、区域政策和XX市现代农业生态发展规划，有利于生猪养殖业环保排放与废物资源的综合利用，项目建设目标清晰，技术、经济、环保、市场各方面指标良好，可行性强。
第二章项目单位基本情况
2.1项目单位基本情况
2.1.1项目单位名称
**江龙农牧科技有限公司。
2.1.2企业性质
有限责任公司（自然人投资或控股）。
2.1.3股东构成
项目单位由自然人童蒋与蒋淑君共同出资组建。
各股东的出资额详见下表：
表2-1股东构成表
股东
出资方式
出资额
占股比例
童蒋
货币
1533.7万元
76.68%
蒋淑君
货币
466.3万元
23.32%
合计
2000.0万元
100.00%
2.1.4发展历程
**江龙农牧科技有限公司成立于2003年7月，是一家集养殖、销售、良种畜禽、培养推广优良畜禽品种，进行配套技术服务；种植、销售农作物、花卉、水果、培育优良种植品种为一体的综合型民营企业，属XX市农业产业化重点龙头企业。
注册资本2000万元，现有资产总额为6897.45万元。
近年来，项目单位稳步发展。
于2003年占地78亩投资1300万元建设1个存栏L、Y纯种母猪1000头、公猪30头的优质母猪繁育场。
2007年以来，公司进一步抓住XX市为全省现代畜牧业试点市，以大力发展生猪产业为契机，以发展100万头绿色生猪为目标，在兰苑区已投资1.6亿余元，在桂花镇漆家桥村流转土地1600亩、西牛乡棕树营村流转土地370亩、富强村和定保村流转土地160亩，以桂花镇漆家桥村为中心建设100万头绿色生猪养殖基地。
以“整体、协调、循环、再生”为总的指导思想，按照“减量化、无害化、资源化、生态化”的原则，在桂花镇漆家桥村已建成年存栏1000头PIC祖代母猪的种猪场1个，存栏1500头PIC父母代种猪繁育场3个，年出栏3万头绿色生猪的标准化养殖小区1个，永兴镇欧阳池村建成800头PIC父母代种猪繁育场，西牛乡建成存栏900头PIC祖代母猪规模的种猪场1个，富强村建成存栏530头规模的PIC父母代种猪繁育场1个，定保村建成存栏1000头规模的PIC父母代种猪繁育场1个，现己峻工投产。
目前公司已在兰苑区桂花镇漆家桥现代畜牧业生态博览园中建设大型沼气5000m³，配置1000m³双膜式贮气柜一个，及日处理5000m³沼气的脱水、脱硫、提纯、农户供气等系统。
目前公司经过多年发展，现已存栏种猪9800多头、向农户年提供仔猪18万余头，公司年出栏育肥猪30000余头。
按照“公司+专业合作社+基地+农户”运行模式，三年来在全市扶持带动生猪养殖户3570户提供优质种猪17.5余万头，商品猪40余万头，出栏优质生猪达到近40余万头，养殖户总共实现销售收入9亿余元，实现纯收入1.2余亿元，户均实现增收3万余元。
特别是公司2010年10月创新的“四六开零风险养猪新模式”，2011年出栏肥猪18万多头，带动600户养殖户实现纯收入达7884万元，参与“四六开”零风险养殖户每头猪分成均达到438元，实现户均增收13.09万元。
2.1.5主营业务
养殖、销售：
良种畜禽；培育推广优良畜禽品种，配套技术服务。
种植、销售：
农作物、花卉、水果；培育植物品种。
2.1.6主导产品
PIC祖代种猪、PIC父母代种猪、绿色优质生猪等。
2.1.7人员结构
项目单位现有员工113人，其中大专以上专业技术人员43人，有动物营养专家6名，高级畜牧师、高级兽医师9名，畜牧兽医师9名，助理畜牧兽医师19名。
并常年聘请广西农大、川农大、西农大等高等院校的15名畜牧专业教授为技术顾问，聘任20多名国知名教授、专家担任技术顾问，开展广泛技术合作，保障企业创新发展。
2.1.8机构设置
公司自成立以来，在经营管理上严格按《公司法》和现代企业制度运行，建立了符合市场经济规律和适应农业产业化发展的法人运作结构，实行董事长领导下的总经理负责制，下设行政部、生产部、技术部、市场部等部门。
公司严格按照现代企业运转模式进行日常运营，项目单位已建立和完善了现代企业制度，实行决策、监督、经营分立，组织机构完善。
2.1.9荣誉
2009~2011年，项目单位创新的管理经营，实现了企业增效、农民增收的双赢目标，公司多次承接了全省召开的现代畜牧业工作、全省农村农业工作、全省财政农发工作等现场会，并将公司100万头绿色生猪养殖基地作为参观现场点，多次得到省长蒋巨峰、副省长钟勉以及省委省政府、市级部门和市级各级领导的高度赞扬。
近年来共接待了省外各市、州、友好单位参观达362次，16700余人，促进了XX市养猪业的升级。
公司也先后荣获“XX市农业产业化重点龙头企业”、“XX市优秀民营企业”、“XX市农业科技示园区”、“XX市现代畜牧业科技示基地”、“**省无公害畜产品生产基地证书”、“无公害农产品证书”、“国家农业部农产品质量安全中心无公害农产品证书”、“国家绿色食品中心认证的15.7万吨活体绿色生猪证书”、国家农业部、**省颁发的“标准化生猪示场”等荣誉；2011年11月被纳入省级重点龙头企业管理。
2.2近三年经营情况
到2009年末，项目单位实现销售收入3456.03万元，净利润368.27万元；
到2010年末，项目单位实现销售收入7352.38万元，利润719.17万元；
到2011年末，项目单位实现销售收入11042.59万元，利润1806.23万元。
公司经营良好，产品主要销往XX、、等市。
截止目前，从未因生猪质量问题发生过商业纠纷，深受客户好评。
项目单位无破产、银行欠资记录，社会信誉良好，诚信度高。
2.3近三年财务状况
项目单位具有独立法人资格且法人治理结构规，财务管理制度健全，并及时向当地财政部门报送财务会计信息；会计信息准确完整、纳税信用和银行信用良好。
根据企业2009年度、2010年度、2011年度审计报告，财务状况反映如表2-1：
表2-1企业2009年-2011年财务状况表
单位：
万元
指标
2009年
2010年
2011年
总资产
3036.55
3538.14
6897.45
流动资产
1431.01
1627.63
4353.65
非流动资产
1605.54
1910.51
2543.80
净资产
2652.94
3372.11
5178.33
负债
383.61
166.03
1719.12
所有者权益
2652.94
3372.11
5178.33
资产负债率
12.63%
4.69%
24.92%
通过以上财务信息反映，项目单位目前财务状况良好，资产状况良好。
2.4法人代表基本情况
项目单位法人代表蒋淑君，现年46岁，大专文化，2003年至今任**江龙农牧科技有限公司总经理。
1999年至今，为XX市兰苑区桂花镇人大代表；2003年至今，担任XX市兰苑区工商联荣誉副主席、XX市工商联荣誉副主席；2005年当选为兰苑区第五届人大代表。
近年来先后获得“拔尖人才”称号、XX市第十届妇女代表、国家诚信建设示企业家、第三届**省优秀青年民营企业家、首届“**省优秀青年经济人物”等荣誉。
自2003年公司成立以来，该同志努力学习企业经营管理，建立健全了现代企业管理机制，在工作中勇于开拓、勤奋务实，以发展生猪产业为己任，以科技创新为动力，抓生猪品种优化、科学发展，外抓销售市场。
该同志善于充分调动全体员工和管理人员的积极性，善于充分利用XX市畜牧业及饲料工业、种植业的资源和产业优势，不断探索和创新生猪产业发展模式，建立了广泛的产业合作与共赢局面，特别是加强建立了市、区养殖户与企业利益联结机制，采取多种措施加大对养殖户的扶持，为当地农民增收致富和XX生猪产业的发展壮大做出了贡献。
该同志诚信度高、信誉良好，没有商业和信用的不良纪录，无破产、银行欠资或其他影响社会形象和诚信等方面的问题，完全具备了建设和经营管理该项目的能力。
第三章项目建设背景和必要性
3.1项目建设背景
改革开放以来，我国农村人口外出打工，使本地土地荒废现象严重，严重影响〈〉〈〉〈〉网上查。
加之农产品之一的柠檬畜禽养殖业已成为农村经济新的增长点和重要的支柱产业。
畜禽养殖业是我国畜牧业发展最快的行业之一，同时也带来了不容忽视的环境污染问题。
畜禽养殖污染排放量大、浓度高，甚至影响居民饮水源，养殖场粪便的治理已成为影响畜禽业可持续发展的关键因素之一。
联合国粮农组织（AFO）《畜牧业是导致全球变暖的最大元凶》报告指出：
全球9%的二氧化碳，37%的甲烷，65%的一氧化二氮都是由畜牧业造成的。
更有甚者，世界观察研究所（WWI）在2009《世界观察》11～12月刊登题为《牲畜与气候变化》的报告中指出：
牲畜及其副产品的温室气体排放至少占全球排放的51%，这远远超过联合国粮农组织报告中的估值。
据2010年《第一次全国污染源普查公报》，畜禽养殖业的粪便排放量为2.43亿吨，尿液产生量1.63亿吨；化学需氧量1268.26万吨，总氮102.48万吨。
**省畜禽养殖业的COD排放量约占全省COD总量的45%，氨氮约占农业源氨氮排放总量的44%。
规模化畜禽养殖主要污染物减排是**省十二五节能减排工作的重点领域之一。
**省委省政府高度重视养殖粪污的综合处理，**省环境保护厅、**省发展好改革委员会、**省农业厅、**省畜牧食品局联合下发了开展规模化畜禽养殖粪污综合利用试点示工作的通知。
**省作为传统的农业大省，畜禽养殖造成的环境问题呈现立体污染特征，治理形势严峻，环境保护任务艰巨。
XX市是**省规划的3个现代畜牧业养殖示区之一。
在XX市兰苑区建设清洁养殖示点，具有良好的带头作用和示效益，能整体带动XX市猪场粪污的综合利用和有效减排。
3.2建设必要性
3.2.1有利于落实国家政策及行业、区域发展规划
《中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：
加快推行清洁生产，在农业、工业、建筑、商贸服务等重点领域推进清洁生产示，从源头和全过程控制污染物产生和排放，降低资源消耗。
《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》指出：
强化农业生态保护和农业面源污染治理，加快推进畜禽粪便等农业废弃物无害化处理和资源化利用。
按照“减量化、再利用、资源化”的循环经济理念，因地制宜开展农业废弃物循环利用，重点实施农村沼气工程、农村清洁工程、秸秆能源化利用等工程。
本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一大类“鼓励类”中的第一小类“农林业”类中的第21子类：
农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、“三沼”综合利用、沼气灌装提纯等）。
《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：
加强农村面源污染防治，加大规模化畜禽养殖污染防治力度，实施农村清洁工程，开展农村沼气建设，切实改善农村卫生条件和人居环境。
《**省“十二五”农业和农村经济发展规划》提到：
合理控制畜禽养殖规模，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区、适养区，防治畜禽养殖污染。
完成国家下达的污染防治任务。
实施农村清洁工程，加强农村环境综合整治。
2012年XX市人民政府工作报告提出：
调整优化农业产业结构，着力构建现代畜牧业、现代种植业、现代林产业、休闲观光农业四大产业体系。
深化现代畜牧业试点，大力发展特色畜禽养殖，2012年生猪规
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