电石炉质量控制计划书.docx
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电石炉质量控制计划书
文件编号:
YHHN-LSK-QA/QC-01301
电石炉项目质量计划
施工单位:
四川省化工建设有限公司
Rev00
2013-5-30
项目执行
版次
日期
说明
编制
审核
批准
青海盐湖海纳聚氯乙烯一体化
20万吨电石炉/年安装工程项目
质量计划
编写:
____________
审核:
____________
批准:
____________
四川省化工建设有限公司
西宁项目部
2013年7月10日
发布声明
本质量计划规定的质量措施、资源及活动顺序文件适用于青海盐湖海
纳聚氯乙烯一体化20万吨电石炉/年安装工程施工全过程的质量管理和控制,是公司质量体系文件在盐湖海纳20万吨/电石炉工程施工中的具体体现,是公司质量手册、程序文件在项目运行的补充,是项目内部管理准则,人人必须遵守,并履行职责。
自发布之日起实施,项目工程交工后废止。
目录
1编制依据.............................................................1
2工程概况与工程实施条件分析..........................................1
2.1工程概述...........................................................1
2.2工程设计特点、工程量..............................................1
2.3施工实施条件及自然环境析..........................................1
3质量方针............................................................2
4项目质量组织机构图..................................................3
5质量责任矩阵图.......................................................4
6项目人员质量职责.....................................................5
7质量目标.............................................................13
8项目质量策划.........................................................13
8.1设计控制...........................................................13
8.2采购控制...........................................................14
8.3施工控制..........................................................16
8.4人员资质控制......................................................18
8.5项目标准和规范的控制.............................................19
8.6标识和可追溯性....................................................22
8.7不合格控制........................................................24
8.8纠正措施和预防措施................................................24
8.9项目质量审核......................................................26
8.10持续改进.........................................................27
8.11质量统计和信息管理...............................................27
8.12质量服务.........................................................30
8.13本项目专门质量要求...............................................31
8.14质量审核计划.....................................................31
9质量管理程序及规定.................................................32
10施工质量控制程序...................................................34
10.1施工质量控制技术准备............................................34
10.2确定质量控制点...................................................35
10.3审批开工报告.....................................................35
10.4施工质量检查.....................................................36
10.5施工质量验收.....................................................36
10.6施工产品标识和可追溯性..........................................36
10.7施工过程检验和试验状态控制......................................37
10.8对检验、测量和试验设备的控制(测量和试验设备机具单独编写附后)...41
10.9特殊工序质量控制................................................41
10.10控制施工不合格品...............................................42
10.11质量事故处理...................................................44
10.12组织有关质量问题专题会.........................................34
10.13编制工程质量月报................................................46
10.14施工质量记录....................................................46
10.15施工重点、难点及其对策.........................................46
10.16质量通病治理工作................................................51
附录
质量控制点设置.......................................................68
检验和试验计划.......................................................85
施工测试、检验仪器设备一览表........................................130
1编制依据
1.1青海盐湖化工有限公司提供的信息资料
本施工组织设计根据青海盐湖海纳化工有限责任公司提供的20万吨/年电石炉总平面布置图、工作范围及招投标文件、合同、地勘文件等技术资料。
1.2公司类似工程项目的施工管理和施工经验
1.3本项目采用的技术规范、工程验收标准及要求
依据设计文件的要求,本工程项目的材料、设备、施工须达到(但不限于)下列国家及行业现行工程建设标准、规范的要求。
1)给排水工程技术规范规程
《工程测量规范》GB50026-2007
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
2)结构工程技术规范规程
《钢结构工程施工质量及验收规范》GB50205-2001
《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002
《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-2011
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988
3)设备管道安装工程技术规范规程
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2012)
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)
《现场设备工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)
《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)
《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999)
《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-2010)
《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)
《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》(SH3501-2011)
《石油化工换热设备施工及验收规范》(SH/T3532-2005)(?
)
3)防腐保温工程技术规范规程
《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》(GB50727-2011)
《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SHJ3022-2011)
《石油化工绝热工程施工工艺标准》(SHJ522-1991)
《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规程》(GB50185-2010)
4)电气工程施工技术规范规程
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-1996)
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-2010)
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)
《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》(GB50255-1996)
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002)
5)仪表工程施工技术规范规程
《石油化工仪表工程施工施工技术规程》(SH3521-2007)
《计量器具检定规程》(JJG1~37-2005)
《自动化仪表工程质量验收规范》(GB50131-2007)
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ50093-2002)
《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》(HG21508-1992)
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)
6)综合类施工技术规范规程
《化工建设项目施工组织设计标准》(HG20235-1993)
《建筑安装工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)
《工业安装工程质量验收统一标准》(GB50252-2010)
《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T3503-2007)
7)现行国家及地方有关施工管理的规定
《建设工程项目管理规范》(GB50326-2006)
《建设工程施工企业质量管理规范》(GB50430-2007)
《建设工程文件归档整理规范》(GBT50328-2001)
《建筑工程质量管理条例》国务院令第279号
1.4公司企业标准
1.公司质量管理体系文件(QG/SC.0501~0503—2010)
2.压力管道安装质量管理体系文件(QG/SC.PP.0501~0503—2005)
3.压力容器质量管理体系文件(QG/SC.PV.0501~0503—2005)
4.环境与职业健康安全管理体系文件(QC/SC.0601~0603—2003)
2工程概况
2.1工程名称
青海盐湖海纳化工有限责任公司20万吨/年电石炉项目
2.2建设单位
青海盐湖海纳化工有限公司
2.3设计单位
2.4建设地点
青海省湟中县工业园区
2.5项目总体情况
2.5.1总体规划
项目总体规划20万吨/年电石炉项目,计划2013年7月1日开工,2013年10月30日机械竣工。
2.5.2主设备简况
。
2.5.3建设用地
厂区占地面积m2,建构筑物占地面积m2,其中预留地占地面积m2
2.6现场自然条件
2.6.1地理位置及环境
2.7工程特点
2.8工期目标
本工程主要里程碑计划如下:
3质量方针
质量为本、诚信服务、科技服务、创新发展。
4项目质量组织机构图
5质量责任矩阵图
项目部质量管理体系过程职责分配一览表
职能部门职责
项目
经理
施工
经理
总工
程师
安
全部
工
程部
材
料部
质量
控制部
费用
控制部
综
合部
文件控制
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○
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质量记录控制
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质量职责
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质量目标控制
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质量信息控制
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人力资源控制
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项目基础设置及工作环境
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项目质量策划
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合同评审
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采购控制
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生产运作控制
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产品标识及可追溯控制
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顾客财产控制
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顾客满意度控制
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测量设备控制
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过程监测
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产品监测
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不合格品监测
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数据分析
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持续改进和纠正预防措施
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符号说明:
:
★—程序归口部门,▲—主要相关部门,○—相关部门
6项目人员质量职责
6.1项目主要领导的质量管理职责
6.1.1项目经理质量管理职责
a)贯彻执行国家质量政策、法律法规,对工程项目施工质量负责。
b)负责组织项目质量策划,保证公司质量管理体系文件在项目的实施,保证项目质量目标的完成。
c)负责制定各职能部门的职责和权限,建立项目质量奖惩机制,并结合各种质量检查结果进行奖罚;负责协调处理质量管理工作中的重大问题。
d)负责组织、协调项目部内、外部资源,确保项目质量计划的执行获得必需的资源,保证资源的投入和分配向质量倾斜;在质量管理过程中,应用先进的质量管理方法,持续改进体系过程,确保质量体系的持续有效运行。
e)负责建立项目部内部沟通机制,保证内部信息的畅通,以便快速、准确地决策。
f)负责建立项目部应急反应机制,以便在质量体系由于种种原因(如外部政策变化、机构变动、
人员变更)受到影响时,能保证质量体系策划和实施的完整性。
g)负责组织项目月质量大检查,实施质量的过程控制。
h)始终以顾客为关注焦点,确保与顾客的沟通,识别和确定顾客的要求,为顾客提供满意的服务和产品,并利用顾客满意度指数的测评结果,调整项目部质量管理,以达到持续改进的目的。
i)负责项目的采购控制,负责审批项目评价的合格供方和采购合同,保证工程采购产品的质量。
负责审批进货产品的紧急放行。
6.1.2现场经理质量管理职责
a)负责组织项目部的施工生产,根据施工质量和进度要求调配施工资源,在确保工程质量的前提下,均衡组织施工,满足顾客对施工生产进度的要求。
b)负责项目部施工生产动态信息的内部沟通(每周定期召开项目部生产例会),及时掌握工程质量动态,协调好各施工环节的关系,处理衔接中的质量问题,确保不合格品不投用、不转序。
负责审批施工过程产品的紧急放行。
c)负责组织验收、维护进货产品(包括顾客提供和自行采购的产品),对工程产品的防护情况进行监督检查,组织工程的竣工验收及交付工作。
d)组织协调现场生产,负责现场文明施工,使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障。
e)负责进场施工设备的管理,保证设备的施工能力满足工程质量要求。
f)负责现场工程产品的标识及标识移植实施情况的检查和监督。
6.1.3总工程师质量管理职责
a)协助项目经理进行质量策划并审核质量计划。
b)负责项目部的标准化、计量工作,保证施工过程中质量计划、有关施工、质量标准、规范的正确有效执行,保证各种特种设备质保体系的正常有效运行。
c)负责审定项目部的一般施工方案或施工措施等施工文件,组织工程质量验评以及质量事故调查处理工作,就施工、质量管理方面的信息保持项目部的内部沟通。
d)结合工程产品的实际,负责项目质量信息沟通、工程产品执行文件及质量记录、产品标识、质量控制点及不合格品控制的策划。
e)负责检查工程产品的质量控制点的执行情况,结合项目质量奖罚办法严格按规定控制不合格品。
f)负责组织有关业务部门进行有关施工、质量资料的收集、记录、归档等管理工作,确保项目工程竣工资料完整归档。
g)负责推广应用新工艺、新材料、新设备,不断提高项目部施工管理水平,从而促进工程产品质量的提高。
h)根据项目施工质量检查结果,组织召开项目部质量例会,分析质量现状,提出改进对策,不断提高工程产品质量水平。
6.1.4质量经理质量管理职责
a)协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作,对施工现场出现的质量问题负主要责任。
b)参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作,检查评定分项工程质量等级,及时办理有关质量检查记录手续。
c)负责本公司产品实现过程中标识和可追溯性之管制工作。
d)负责材料进料质量保证、过程质量控制、最终质量控制;设定公司质量控制方案。
e)负责对分部、分项工程及最终产品的检验,并参与最终产品的质量评定工作,独立执行施工过程中的质量监督权。
f)对施工全过程进行质量控制,对不合格产品坚决不予放行,待其进行整改后再行检查验收。
e)负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。
g)负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。
h)检查督促质量整改的落实情况,参加工程质量事故的调查分析工作,提出处理意见和防范措施。
6.2项目职能部门质量职责
6.2.1工程技术部
a)按照质量职责分配表的要求,负责所主责过程(质量记录、项目基础设施及工作环境、项目施工生产管理、产品标识及可追溯性控制、测量设备控制)的质量策划,参与主要相关过程(过程监测、产品监测、不合格品控制、数据分析)的质量策划。
负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。
b)负责施工图纸文件的自审,参加设计交底和图纸会审,根据情况编制图纸会审记录;对施工图纸、施工文件、设计变更单、施工文件资料进行控制。
c)负责编制施工组织设计、施工程序文件和施工技术措施以及关键、特殊过程的作业指导书及有关工艺施工文件。
d)负责施工设备资源(如设备、工程用材料、施工手段用料)的策划和控制,负责施工设备、测量设备的日常管理工作,保证现场施工机具、设备的过程能力能满足施工生产的需要和质量的要求。
e)负责施工基础设施和工作环境(如施工现场五通一平)的策划和控制,保证实现产品质量的工作环境和条件满足规定的要求。
f)负责施工技术交底,保证施工班组按照规定的工艺文件执行,保证关键、特殊过程的控制按规定执行。
g)负责现场各种原材料、半成品、工程产品的搬运、储存、防护和交付过程的控制,必要时组织制定有关实施方案,并负责组织实施。
h)负责监督检查现场班组产品标识的实施情况,确保产品标识的正确标识和移植。
i)负责组织项目施工生产调度会,会议内容应包括目前施工存在的质量问题和已解决的质量问题,记录会议内容或发布会议纪要。
j)负责按施工任务特点和专业化需要合理安排施工班组的施工,科学安排各班组的交叉作业,保证重要工序作业时间和条件,协调处理施工过程中的质量问题,确保不合格产品不投用、不转序。
k)负责组织重要工序的交接验收,组织工程项目的试运、投产、验收工作。
l)负责工程产品质量验评,负责工程产品质量记录的控制,对各种技术文件资料进行审核、整理、汇总,并负责工程竣工验收、竣工资料和竣工图的编制和交付。
m)组织管理现场文明施工,对施工工程中的质量问题负责,做好施工生产过程的记录。
n)有责任应用数据分析方法,参与工程产品的不合格原因分析,实施质量改进措施。
6.2.2质量控制部
a)按照质量职责分配表的要求,负责所主责过程(项目质量目标、项目质量策划、过程监测、产品监测、不合格品控制、纠正和预防措施)的质量策划,参与主要相关过程(采购、标识、数据
分析)的质量策划。
负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。
b)负责项目质量计划的汇编及修改。
c)负责项目的日常质量专检,向项目施工生产调度会提供日常质量检查情况。
d)协助项目经理实施项目质量大检查并根据质量检查情况,提出整改或奖惩意见。
e)负责监督和检查项目工程产品各专业质量检验试验计划的实施情况,保证工程产品质量按照质量控制点的控制要求执行;对施工的H、W类控制点、特殊过程进行100%检查,对一般工序质量、产品质量进行随机抽查。
f)负责在施工过程中不合格品的控制管理,施工检