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电石炉质量控制计划书.docx

电石炉质量控制计划书

文件编号:

YHHN-LSK-QA/QC-01301

 

电石炉项目质量计划

 

 

施工单位:

四川省化工建设有限公司

 

Rev00

2013-5-30

项目执行

版次

日期

说明

编制

审核

批准

 

青海盐湖海纳聚氯乙烯一体化

20万吨电石炉/年安装工程项目

 

质量计划

 

编写:

____________

审核:

____________

批准:

____________

 

四川省化工建设有限公司

西宁项目部

2013年7月10日

发布声明

本质量计划规定的质量措施、资源及活动顺序文件适用于青海盐湖海

纳聚氯乙烯一体化20万吨电石炉/年安装工程施工全过程的质量管理和控制,是公司质量体系文件在盐湖海纳20万吨/电石炉工程施工中的具体体现,是公司质量手册、程序文件在项目运行的补充,是项目内部管理准则,人人必须遵守,并履行职责。

自发布之日起实施,项目工程交工后废止。

 

目录

1编制依据.............................................................1

2工程概况与工程实施条件分析..........................................1

2.1工程概述...........................................................1

2.2工程设计特点、工程量..............................................1

2.3施工实施条件及自然环境析..........................................1

3质量方针............................................................2

4项目质量组织机构图..................................................3

5质量责任矩阵图.......................................................4

6项目人员质量职责.....................................................5

7质量目标.............................................................13

8项目质量策划.........................................................13

8.1设计控制...........................................................13

8.2采购控制...........................................................14

8.3施工控制..........................................................16

8.4人员资质控制......................................................18

8.5项目标准和规范的控制.............................................19

8.6标识和可追溯性....................................................22

8.7不合格控制........................................................24

8.8纠正措施和预防措施................................................24

8.9项目质量审核......................................................26

8.10持续改进.........................................................27

8.11质量统计和信息管理...............................................27

8.12质量服务.........................................................30

8.13本项目专门质量要求...............................................31

8.14质量审核计划.....................................................31

9质量管理程序及规定.................................................32

10施工质量控制程序...................................................34

10.1施工质量控制技术准备............................................34

10.2确定质量控制点...................................................35

10.3审批开工报告.....................................................35

10.4施工质量检查.....................................................36

10.5施工质量验收.....................................................36

10.6施工产品标识和可追溯性..........................................36

10.7施工过程检验和试验状态控制......................................37

10.8对检验、测量和试验设备的控制(测量和试验设备机具单独编写附后)...41

10.9特殊工序质量控制................................................41

10.10控制施工不合格品...............................................42

10.11质量事故处理...................................................44

10.12组织有关质量问题专题会.........................................34

10.13编制工程质量月报................................................46

10.14施工质量记录....................................................46

10.15施工重点、难点及其对策.........................................46

10.16质量通病治理工作................................................51

 

附录

质量控制点设置.......................................................68

检验和试验计划.......................................................85

施工测试、检验仪器设备一览表........................................130

 

1编制依据

1.1青海盐湖化工有限公司提供的信息资料

本施工组织设计根据青海盐湖海纳化工有限责任公司提供的20万吨/年电石炉总平面布置图、工作范围及招投标文件、合同、地勘文件等技术资料。

1.2公司类似工程项目的施工管理和施工经验

1.3本项目采用的技术规范、工程验收标准及要求

依据设计文件的要求,本工程项目的材料、设备、施工须达到(但不限于)下列国家及行业现行工程建设标准、规范的要求。

1)给排水工程技术规范规程

《工程测量规范》GB50026-2007

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

2)结构工程技术规范规程

《钢结构工程施工质量及验收规范》GB50205-2001

《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-2011

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988

3)设备管道安装工程技术规范规程

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2012)

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)

《现场设备工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)

《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)

《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999)

《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-2010)

《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》(SH3501-2011)

《石油化工换热设备施工及验收规范》(SH/T3532-2005)(?

3)防腐保温工程技术规范规程

《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》(GB50727-2011)

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SHJ3022-2011)

《石油化工绝热工程施工工艺标准》(SHJ522-1991)

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规程》(GB50185-2010)

4)电气工程施工技术规范规程

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-1996)

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-2010)

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》(GB50255-1996)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002)

5)仪表工程施工技术规范规程

《石油化工仪表工程施工施工技术规程》(SH3521-2007)

《计量器具检定规程》(JJG1~37-2005)

《自动化仪表工程质量验收规范》(GB50131-2007)

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ50093-2002)

《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》(HG21508-1992)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)

6)综合类施工技术规范规程

《化工建设项目施工组织设计标准》(HG20235-1993)

《建筑安装工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《工业安装工程质量验收统一标准》(GB50252-2010)

《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》(SH/T3503-2007)

7)现行国家及地方有关施工管理的规定

《建设工程项目管理规范》(GB50326-2006)

《建设工程施工企业质量管理规范》(GB50430-2007)

《建设工程文件归档整理规范》(GBT50328-2001)

《建筑工程质量管理条例》国务院令第279号

1.4公司企业标准

1.公司质量管理体系文件(QG/SC.0501~0503—2010)

2.压力管道安装质量管理体系文件(QG/SC.PP.0501~0503—2005)

3.压力容器质量管理体系文件(QG/SC.PV.0501~0503—2005)

4.环境与职业健康安全管理体系文件(QC/SC.0601~0603—2003)

2工程概况

2.1工程名称

青海盐湖海纳化工有限责任公司20万吨/年电石炉项目

2.2建设单位

青海盐湖海纳化工有限公司

2.3设计单位

2.4建设地点

青海省湟中县工业园区

2.5项目总体情况

2.5.1总体规划

项目总体规划20万吨/年电石炉项目,计划2013年7月1日开工,2013年10月30日机械竣工。

2.5.2主设备简况

 

2.5.3建设用地

厂区占地面积m2,建构筑物占地面积m2,其中预留地占地面积m2

2.6现场自然条件

2.6.1地理位置及环境

2.7工程特点

2.8工期目标

本工程主要里程碑计划如下:

 

3质量方针

质量为本、诚信服务、科技服务、创新发展。

4项目质量组织机构图

 

 

5质量责任矩阵图

项目部质量管理体系过程职责分配一览表

职能部门职责

项目

经理

施工

经理

总工

程师

全部

程部

料部

质量

控制部

费用

控制部

合部

文件控制

质量记录控制

质量职责

质量目标控制

质量信息控制

人力资源控制

项目基础设置及工作环境

项目质量策划

合同评审

采购控制

生产运作控制

产品标识及可追溯控制

顾客财产控制

顾客满意度控制

测量设备控制

过程监测

产品监测

不合格品监测

数据分析

持续改进和纠正预防措施

符号说明:

★—程序归口部门,▲—主要相关部门,○—相关部门

6项目人员质量职责

6.1项目主要领导的质量管理职责

6.1.1项目经理质量管理职责

a)贯彻执行国家质量政策、法律法规,对工程项目施工质量负责。

b)负责组织项目质量策划,保证公司质量管理体系文件在项目的实施,保证项目质量目标的完成。

c)负责制定各职能部门的职责和权限,建立项目质量奖惩机制,并结合各种质量检查结果进行奖罚;负责协调处理质量管理工作中的重大问题。

d)负责组织、协调项目部内、外部资源,确保项目质量计划的执行获得必需的资源,保证资源的投入和分配向质量倾斜;在质量管理过程中,应用先进的质量管理方法,持续改进体系过程,确保质量体系的持续有效运行。

e)负责建立项目部内部沟通机制,保证内部信息的畅通,以便快速、准确地决策。

f)负责建立项目部应急反应机制,以便在质量体系由于种种原因(如外部政策变化、机构变动、

人员变更)受到影响时,能保证质量体系策划和实施的完整性。

g)负责组织项目月质量大检查,实施质量的过程控制。

h)始终以顾客为关注焦点,确保与顾客的沟通,识别和确定顾客的要求,为顾客提供满意的服务和产品,并利用顾客满意度指数的测评结果,调整项目部质量管理,以达到持续改进的目的。

i)负责项目的采购控制,负责审批项目评价的合格供方和采购合同,保证工程采购产品的质量。

负责审批进货产品的紧急放行。

6.1.2现场经理质量管理职责

a)负责组织项目部的施工生产,根据施工质量和进度要求调配施工资源,在确保工程质量的前提下,均衡组织施工,满足顾客对施工生产进度的要求。

b)负责项目部施工生产动态信息的内部沟通(每周定期召开项目部生产例会),及时掌握工程质量动态,协调好各施工环节的关系,处理衔接中的质量问题,确保不合格品不投用、不转序。

负责审批施工过程产品的紧急放行。

c)负责组织验收、维护进货产品(包括顾客提供和自行采购的产品),对工程产品的防护情况进行监督检查,组织工程的竣工验收及交付工作。

d)组织协调现场生产,负责现场文明施工,使保证工程产品质量的施工环境和条件得到保障。

e)负责进场施工设备的管理,保证设备的施工能力满足工程质量要求。

f)负责现场工程产品的标识及标识移植实施情况的检查和监督。

6.1.3总工程师质量管理职责

a)协助项目经理进行质量策划并审核质量计划。

b)负责项目部的标准化、计量工作,保证施工过程中质量计划、有关施工、质量标准、规范的正确有效执行,保证各种特种设备质保体系的正常有效运行。

c)负责审定项目部的一般施工方案或施工措施等施工文件,组织工程质量验评以及质量事故调查处理工作,就施工、质量管理方面的信息保持项目部的内部沟通。

d)结合工程产品的实际,负责项目质量信息沟通、工程产品执行文件及质量记录、产品标识、质量控制点及不合格品控制的策划。

e)负责检查工程产品的质量控制点的执行情况,结合项目质量奖罚办法严格按规定控制不合格品。

f)负责组织有关业务部门进行有关施工、质量资料的收集、记录、归档等管理工作,确保项目工程竣工资料完整归档。

g)负责推广应用新工艺、新材料、新设备,不断提高项目部施工管理水平,从而促进工程产品质量的提高。

h)根据项目施工质量检查结果,组织召开项目部质量例会,分析质量现状,提出改进对策,不断提高工程产品质量水平。

6.1.4质量经理质量管理职责

a)协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作,对施工现场出现的质量问题负主要责任。

b)参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作,检查评定分项工程质量等级,及时办理有关质量检查记录手续。

c)负责本公司产品实现过程中标识和可追溯性之管制工作。

d)负责材料进料质量保证、过程质量控制、最终质量控制;设定公司质量控制方案。

e)负责对分部、分项工程及最终产品的检验,并参与最终产品的质量评定工作,独立执行施工过程中的质量监督权。

f)对施工全过程进行质量控制,对不合格产品坚决不予放行,待其进行整改后再行检查验收。

e)负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。

g)负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

h)检查督促质量整改的落实情况,参加工程质量事故的调查分析工作,提出处理意见和防范措施。

6.2项目职能部门质量职责

6.2.1工程技术部

a)按照质量职责分配表的要求,负责所主责过程(质量记录、项目基础设施及工作环境、项目施工生产管理、产品标识及可追溯性控制、测量设备控制)的质量策划,参与主要相关过程(过程监测、产品监测、不合格品控制、数据分析)的质量策划。

负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。

b)负责施工图纸文件的自审,参加设计交底和图纸会审,根据情况编制图纸会审记录;对施工图纸、施工文件、设计变更单、施工文件资料进行控制。

c)负责编制施工组织设计、施工程序文件和施工技术措施以及关键、特殊过程的作业指导书及有关工艺施工文件。

d)负责施工设备资源(如设备、工程用材料、施工手段用料)的策划和控制,负责施工设备、测量设备的日常管理工作,保证现场施工机具、设备的过程能力能满足施工生产的需要和质量的要求。

e)负责施工基础设施和工作环境(如施工现场五通一平)的策划和控制,保证实现产品质量的工作环境和条件满足规定的要求。

f)负责施工技术交底,保证施工班组按照规定的工艺文件执行,保证关键、特殊过程的控制按规定执行。

g)负责现场各种原材料、半成品、工程产品的搬运、储存、防护和交付过程的控制,必要时组织制定有关实施方案,并负责组织实施。

h)负责监督检查现场班组产品标识的实施情况,确保产品标识的正确标识和移植。

i)负责组织项目施工生产调度会,会议内容应包括目前施工存在的质量问题和已解决的质量问题,记录会议内容或发布会议纪要。

j)负责按施工任务特点和专业化需要合理安排施工班组的施工,科学安排各班组的交叉作业,保证重要工序作业时间和条件,协调处理施工过程中的质量问题,确保不合格产品不投用、不转序。

k)负责组织重要工序的交接验收,组织工程项目的试运、投产、验收工作。

l)负责工程产品质量验评,负责工程产品质量记录的控制,对各种技术文件资料进行审核、整理、汇总,并负责工程竣工验收、竣工资料和竣工图的编制和交付。

m)组织管理现场文明施工,对施工工程中的质量问题负责,做好施工生产过程的记录。

n)有责任应用数据分析方法,参与工程产品的不合格原因分析,实施质量改进措施。

6.2.2质量控制部

a)按照质量职责分配表的要求,负责所主责过程(项目质量目标、项目质量策划、过程监测、产品监测、不合格品控制、纠正和预防措施)的质量策划,参与主要相关过程(采购、标识、数据

分析)的质量策划。

负责本部门的质量目标、岗位质量职责分配、受控文件清单、质量记录清单、质量持续改进的策划。

b)负责项目质量计划的汇编及修改。

c)负责项目的日常质量专检,向项目施工生产调度会提供日常质量检查情况。

d)协助项目经理实施项目质量大检查并根据质量检查情况,提出整改或奖惩意见。

e)负责监督和检查项目工程产品各专业质量检验试验计划的实施情况,保证工程产品质量按照质量控制点的控制要求执行;对施工的H、W类控制点、特殊过程进行100%检查,对一般工序质量、产品质量进行随机抽查。

f)负责在施工过程中不合格品的控制管理,施工检

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