安全检查计划及检查表.docx
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安全检查计划及检查表
安全检查计划
检查类型
检查频次
参加人员
检查范围
检查要求
厂级综合检查
1次/季度
主要负责人，安全负责人、部门负责人，安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩
车间级综合检查
1次/月
车间主任、班组长
本车间
车间落实整改，做隐患整改台帐
安全管理人员日常检查
3次/周
安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩
班组日常检查
3次/天
班组长
本岗位
班组落实整改，无法整改的向车间汇报
季节性检查
1次/季度
安全负责人，部门负责人，安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩
节假日检查
3次/年
安全负责人，部门负责人，安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩
电气设备专项检查
2次/年
生产部、安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩
附录：
各类安全检查表
生产车间综合检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员车间负责人
检查日期：
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
工作现场是否清洁、有序；
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、《生产安全管理制度》、《生产工艺操作规程》
2
工作现场安全通道是否畅通；
3
现场各物料分类、堆放是否整齐；物料标识是否清楚；
4
车间建筑无安全隐患；
5
应急灯具是否完好；
6
岗位消防器材是否责任到人，是否定期维护保养；
7
现场报警设施是否完好，是否定期维护保养；
8
防护急救器具专柜是否完好，是否定期维护保养；
9
警示标志和告知牌是否完好；
10
安全设施是否责任到人；是否定期维护保养；
11
员工劳保用品穿戴是否符合要求；
12
操作记录是否真实、及时、准确；
13
特种作业人员持证上岗情况；
14
是否有违章操作现象；
15
员工在进行危险作业时的作业证申办情况如何；
16
班组安全检查记录是否真实、齐全
17
班组安全会议记录是否真实、齐全
18
班组安全活动记录是否真实，活动频次是否符合要求
19
生产设备有无跑、冒、滴、漏
20
设备是否定期维护保养；
21
电机运行情况是否正常；
22
接地是否牢靠；静电跨接是否牢靠；
23
仪表是否完好、灵敏，接线是否完好；
24
尾气系统运行是否正常
25
真空系统运行是否正常
26
其他工艺控制要点
27
其他工艺控制要点
28
其他工艺控制要点
29
其他工艺控制要点
注：
1、本表为车间综合检查及公司综合检查专用表。
2、车间综合检查由车间主任组织实施，公司综合检查由主要负责人、安全环保部等组织实施。
公用工程检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员车间负责人
检查日期：
序号
检查部位
检查项目
检查依据
检查结果
1
变配电
变配电设备、设施是否完好；
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、《安全管理制度》、《工艺操作规程》
2
门窗玻璃是否完好；
3
变压器是否运行良好；
4
变压器间是否通风良好，油位、油温正常，无杂音，接地良好，附属设备完好
5
电缆线是否无破损
6
灭火器材是否完好，是否定期维护保养；
7
绝缘工器具是否齐全，定期试验，有报告和记录；
8
接零接地系统及漏电保护装置是否完好；
9
电气作业票证是否规范，是否落实安全措施；
10
安全标示牌是否齐全；
1
空压机、
操作记录是否真实、及时、准确。
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、《安全管理制度》、《工艺操作规程》
2
设备运行是否正常
3
设备是否定期维护保养
4
安全附件是否齐全；
5
安全附件是否责任到人，定期维护保养
6
员工劳动防护情况
7
操作记录是否真实、及时、准确
8
工作现场是否清洁、有序；
9
工作现场安全通道是否畅通；
注：
1、本表为公用工程车间综合检查及公司综合检查专用表。
2、公用工程车间综合检查由车间主任组织实施，公司综合检查由办公室、安全环保部等组织实施。
管理部门综合检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员科室负责人
检查日期：
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
安全会议记录是否真实、齐全
《工贸企业单位安全标准化通用规范》
2
安全活动记录是否真实，活动频次是否符合要求
3
电器接线是否规范，电线是否完好
4
消防器材是否完好，是否定期维护保养
5
检查部门记录是否记录完整
6
检查档案资料是否有登记
7
检查干部值班记录是否完整
8
办公设施运行是否正常
9
门窗是否完好，宣传厨窗是否完好
注：
1、本表为管理部门综合检查及公司综合检查专用表。
2、管理部门综合检查由部门负责人自行组织实施，公司综合检查由主要负责人、安全环保部等组织实施。
班组安全检查表
检查人员:
车间负责人车间安全管理人员班组长班组安全员
检查日期：
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
安全设施是否灵敏、可靠
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、公司安全管理制度、
2
消防器材是否有效
3
设备运行是否正常
4
操作记录是否真实、及时、准确
5
交接班记录是否完整
6
检查操作时是否正确穿戴防护用品
7
检查现场是否有跑、冒、滴、漏现象
8
检查是否有离岗、脱岗、串岗情况
9
检查是否有违章操作现象
10
11
12
13
14
注：
本表为班组安全检查专用表，由班组组织实施，每日检查。
夏季安全检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员科室、车间负责人
检查日期：
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
应配备充足的防暑降温物资
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、公司安全管理制度
2
尽量避开高温时段高强度作业
3
加强生产现场的通风、降温工作
4
作业现场有无明火作业，作业是否符合规范，有无违规行为
5
露天作业人员应使用宽边草帽或斗笠
6
安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好
7
灭火器材是否处于完好状态
8
各消防通道是否畅通无堵塞
9
各应急防护器材是否完好
10
水压充足，消防泵电源切换正常、消防栓阀门试开正常，消防水池水量充足
11
各种防雷、防静电装置是否完好
12
13
14
注：
本表为节前安全检查专用表，由安全环保部等组织各车间、部门实施。
冬季安全检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员科室、车间负责人
检查日期：
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
防冻措施是否实施，保温设施齐全有效
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、公司安全管理制度
2
房屋是否渗漏，门窗是否完好
3
设备做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液
4
车辆防寒、防冻、防滑措施到位，保温系统有效
5
作业人员符合冬季使用的劳保用品（棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等）穿戴情况
6
安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好
7
灭火器材是否处于完好状态
8
各消防通道是否畅通无堵塞
9
各应急防护器材是否完好
10
水压充足，消防泵电源切换正常、消防栓阀门试开正常，消防水池水量充足
11
各种防雷、防静电装置是否完好
12
13
14
节假日安全检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员科室、车间负责人
检查日期：
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
节假日干部值班跟班制度是否落实
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、公司安全管理制度
2
护厂力量是否足够，巡查是否到位
3
边界的围墙门锁是否完好
4
贮罐区各泵、管、槽有无泄漏
5
停车时电源、水阀门及各料阀等应处于关闭状态
6
生产贮存系统的监控设施是否正常完好
7
灭火器材是否处于完好状态
8
各消防通道是否畅通无堵塞
9
各应急防护器材是否完好
10
现场是否有火险隐患
11
乙炔、氧气瓶等是否分开存放，阀门关闭，有否漏气
12
系统停产时，各车间原料是否退入仓库
13
现场设备，环境整洁卫生无泄漏
14
各部门是否组织自查，关键部位实行查封
15
其他
注：
本表为节前安全检查专用表，由安全环保部等组织各车间、部门实施。
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