精品花椒产业建设农村移民技术培训基地建设项目可研报告.docx
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精品花椒产业建设农村移民技术培训基地建设项目可研报告
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第一章总论3
1.1项目概况3
1.2业主单位简介5
1.3技术支撑单位简介5
1.4编制依据及原则6
1.5主要研究内容7
1.6主要研究结论8
1.7主要技术经济指标8
第二章市场预测11
第三章项目背景及建设的必要性和可行性13
3.1项目背景13
3.2建设的必要性15
3.3项目建设的可行性16
第四章建设规模及内容19
4.1培训规模19
4.2建设规模及内容19
第五章场址条件及建设地点20
5.1自然地理条件20
5.2社会经济条件20
5.3项目区花椒种植情况20
5.4建设地点选择21
第六章技术方案及设备配置22
6.1技术方案22
6.2设施设备方案25
第七章工程方案27
第八章原材料消耗及供应32
8.1种苗消耗及供应32
8.2肥料、农药消耗及供应32
第九章环境保护33
第十章经营管理37
10.1项目实施单位37
10.2主要部门任务37
10.3人力资源配置37
10.4员工来源与培训38
10.5经营方式38
第十一章项目建设期及建设进度39
11.1项目建设期39
11.2实施进度安排39
11.3工程招投标方案39
第十二章投资估算与资金筹措41
12.1投资范围41
12.2估算依据41
12.3估算结果41
12.4生产流动资金42
12.5项目总投资43
12.6资金筹措43
12.7资金使用计划43
第十三章财务评价及生态效益分析44
13.1评价依据、范围及原则44
13.2项目整体经济效益分析44
13.3项目整体经济效益评价45
13.5生态效益分析与评价47
第十四章社会效益分析评价48
第十五章风险分析49
15.1技术风险49
15.2市场风险49
15.3管理风险49
15.4融资风险50
第十六章结论及建议51
16.1综合评价51
16.2结论51
16.3建议51
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目
1.1.2实施单位：
重庆林恩生态农业有限公司
1.1.3建设地点：
黎场乡黎场村、深溪村
1.1.4建设项目性质:
新建
1.1.5培训规模：
培训中心每次培训学员100人以上，每年培训3次，年培训库区农村移民人员300人次以上，覆盖乡镇直接受益移民户300户以上。
通过技术培训，提高花椒种植基地集约化经营水平，每亩花椒年均增产鲜椒200千克以上，2万亩花椒基地，年均增产400万千克，即4000吨。
1.1.6建设内容及规模：
项目建设总占地100亩，其中花椒生产加工综合技术培训中心6亩、花椒种苗繁育技术培训基地20亩、花椒标准化种植技术培训基地70亩、花椒烘烤加工技术培训中心4亩。
具体建设内容如下：
1、花椒生产加工综合技术培训中心。
征地6亩，主要建设内容包括：
场地平整6亩，培训教室5间200㎡，学员宿舍15间400㎡，办公室5间100㎡，食堂、管理用房及厕所700㎡，院坝硬化1600㎡，中心绿化1000㎡，中心道路600米。
2、花椒种苗繁育技术培训基地。
租地20亩，主要建设内容包括：
土壤改良20亩、温室大棚2个，每个250㎡，钢架大棚4个，每个150㎡，并配置滴灌和喷灌设施各1套。
3、花椒标准化种植技术培训基地。
租地70亩，主要建设内容包括：
整地及改良土壤70亩、花椒标准化种植基地70亩、人行便道700米。
4、花椒烘烤加工技术培训中心。
征地4亩，主要建设内容包括：
场地平整4亩、鲜椒存放仓库300㎡、干椒贮藏仓库200㎡，晒坝1000㎡，购置烘烤设备5套、变电设备1套等。
一期工程（2011年）：
主要建设内容为选址，规划设计，泥石公路，征地及土地流转，土壤改良，综合技术培训中心场地平整、教室、食堂、宿舍、厕所修建，70亩标准化种植。
二期工程（2012年）：
综合技术培训中心办公室、管护房、院坝硬化、绿化工程，种苗繁育技术培训基地建设，烘烤加工技术培训中心基建工程，人行便道及设备购置。
1.1.7受益移民：
覆盖黎场乡、西沱镇、沿溪镇、王场镇4个库区乡镇，直接受益移民户70%左右，约350户，1100余人。
1.1.8项目投资概算：
项目总投资881万元。
其中工程建设费用336.4万元，其它费用275.94万元，预备费61.23万元，铺底流动资金207.43万元。
其中一期投资360万元，占总投资的40%，二期投资521万元，占总投资的60%。
1.1.9投资回收期：
3.11年
1.1.10资金来源
1、申请三峡水库库区基金260万元，占报批总投资的29.5%。
其中一期（2011年）申请资金100万元，二期（2012年）申请资金160万元。
2、实施业主企业自筹及其它资金来源621万元，占报批总投资的70.5%。
1.1.11建设期：
2年
1.1.12经营期：
15年
1.2业主单位简介
重庆林恩生态农业有限公司成立于2008年3月，注册资金30万元，公司地址位于石柱土家族自治县黎场乡深溪村（原大柏村）联合组，具有独立的法人资格，经营范围包括花椒种植、水果种植、销售；猪、鸡、牛养殖、销售，现有总资产405万元，其中固定资产370万元，流动资产35万元。
公司以西南大学为技术支撑单位，先后承担过花椒种植及农田改造等项目建设任务，在项目组织与管理、技术研究、试验示范与推广等方面积累了丰富经验，取得了较好成绩。
公司现有员工31人，其中农村移民11人，技术人员3人（教授1人、助理农艺师2人），其他管理人员17人，具有较强的生产经营能力和稳定的技术支撑体系。
公司在黎场乡、沿溪、王场种植花椒8000亩。
其中已有1200多亩花椒开始挂果投产，2011年产鲜花椒25多万千克，销售收入200多万元。
规划到2012年底建成2万亩规范化种植基地。
1.3技术支撑单位简介
西南大学是国家教育部直属重点综合大学，国家"211"工程重点建设学校。
成立于2005年7月，由原西南师范大学、原西南农业大学合并组建而成。
学校学科门类齐全，综合性强，特色明显，涵盖了哲、经、法、文、史、教、理、工、农、医、管等11个学科门类。
学校下设31个学院，现有3个国家重点学科、2个国家重点（培育）学科、36个省部（市）级重点学科、16个博士后科研流动站、16个一级学科博士学位授权点，106个二级学科博士学位授权点，34个一级学科硕士学位授权点，204个二级学科硕士学位授权点；1个专业博士学位，19个专业硕士学位、102个本科专业。
学校现有在校学生近5万人，其中普通本科生38000余人，硕士、博士研究生1万余人。
学校现有专任教师2600余人，其中有中国科学院院士1人，中国工程院院士2人，国家级教学名师3人，国家级教学团队4个，"长江学者"4人，"国家杰出青年基金"获得者2人，副高级以上专业技术职务1450余人，研究生导师1040人。
石柱县与西南大学（原西南农业大学）建立县校合作关系始于2003年，7年来，县校合作项目逐年增多，充分发挥西南大学的科技优势和重庆市石柱县的特色资源优势，精心打造石柱县农业科技综合示范基地，在产学研对接、产业规划与技术支撑、农业科技推广与培训等方面积极合作，开展了“石柱县悦崃镇百合高产栽培关键技术研究”、“石柱佛手高产栽培技术示范与推广”、“黄连总生物碱降血脂现代中药新药临床前研究”等项目试验研究。
2007年以来，聘请西南大学园艺学院的专家教授作为公司技术指导，为花椒产业发展提供了强有力的技术支撑。
1.4编制依据及原则
1.4.1编制依据
1、重庆市移民局关于进一步规范三峡库区基金项目申报与实施管理工作的通知（渝移发[2009]40号）；
2、重庆市石柱土家族自治县人民政府办公室关于印发《石柱县三峡水库库区基金使用管理实施细则》的通知（石柱府办发〔2009〕157号）
3、重庆市委、市政府《关于实施百万农村劳动力转移就业工程的意见》（渝委发〔2004〕7号）；
4、重庆市委、市政府《关于实施“两翼”农户万元增收工程的意见》（渝委发〔2010〕6号）；
5、石柱县人民政府办公室关于印发《石柱县绿化长江森林工程实施方案的通知》（石柱府办发[2011]86号）
6、育苗技术规程GB6001－85
7、主要造林树种苗木质量分级GB6000－1999
8、林木种子质量分级GB7908－1999
9、《植物检疫条例》（1992年修订本）
10、中国主要树种造林技术中国林业出版社
11、钟志祥编著九叶青花椒标准化生产重庆农村读物出版社
12、建设项目经济评价与参数（第三版）中国计划出版社
13、投资项目可行性研究指南（试用版）中国电力出版社
14、石柱2010年统计年鉴
15、重庆林恩生态农业有限公司提供的《2万亩花椒产业发展规划》等有关资料
1.4.2编制原则
1、认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和科学技术产业化的有关政策，严格执行各项规范，力求技术领先，安全可靠，经济合理。
2、按照三峡水库库区基金使用的要求，合理规划建设项目。
3、坚持以人为本的原则，体现移民意愿，维护移民权益。
4、充分注意节约劳动力，提高全员劳动生产率。
5、考虑环境、劳动保护，以期取得良好的经济效益和社会效益，同时兼顾生态效益。
1.5主要研究内容
1、研究范围涉及花椒种植综合技术、种苗繁育基地技术、采收及烘烤技术，培训基地的土地整治改良、公路建设以及基础设施建设等内容。
2、论证项目技术成熟性、可靠性及先进性。
3、析工程建设的重大意义。
4、项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案。
5、工程建设措施及进度安排。
1.6主要研究结论
重庆林恩生态农业有限公司拟在石柱土家族自治县黎场乡建设《石柱土家族自治县花椒产业建设三峡库区农村移民就业技术培训基地建设项目》，有利于充分发挥石柱的自然地理以及区位优势，发展特色经济花椒产业；有利于贯彻落实党和国家有关三峡水库库区移民政策；有利于提高农村移民的综合素质，增强三峡库区移民人员就业能力；项目经济效益显著，对推动当地经济发展，促进项目区广大农户，特别是移民户脱贫致富等方面都具有积极意义。
工程建设需要大量的劳动力，为农村剩余劳动力提供了出路，对于贫困山区农民增收，促进社会稳定具有重要的作用，其社会效益显著，因此，建设该项目具有极大的必要性。
本项目建设技术可靠，项目区规划恰当，规模适度，条件良好，运行管理模式可行。
本项目符合国家三峡水库库区发展的相关政策和国家移民政策要求，对解决三峡库区移民问题具有良好的积极作用。
研究表明，重庆林恩生态农业有限公司拟在石柱县黎场乡建设石柱县花椒产业建设农村移民就业技术培训基地建设项目是必要的、也是可行的。
1.7主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
建设内容及规模
亩
100
1
花椒生产加工综合技术培训中心
亩
6
1.1
土地征用
亩
6
1.2
场地平整
亩
6
1.3
教室
㎡
200
1.4
学员宿舍
㎡
400
1.5
办公室
㎡
100
1.6
食堂、厕所及管护用房
㎡
700
1.7
院坝硬化
㎡
1600
1.8
绿化面积
㎡
1000
1.9
公路建设（水泥硬化）
m
600
2
花椒种苗繁育技术培训基地
亩
20
2.1
土地流转
亩
20
2.2
土壤改良和种苗培育
亩
20
2.3
玻璃温室大棚
个
2
2.4
钢架大棚
个
2
2.5
滴灌系统
套
1
2.6
喷灌系统
套
1
3
花椒标准化种植技术培训基地
亩
70
3.1
土地流转
亩
70
3.2
土壤改良和花椒标准化种植
亩
70
3.3
人行便道
m
700
4
花椒烘烤加工技术培训基地
亩
4
4.1
土地征用
亩
4
4.2
场地平整
亩
4
4.3
烘烤设备
套
5
4.4
变电设备
套
1
4.5
鲜椒存放仓库
㎡
300
4.6
干椒仓库
㎡
200
4.7
烘烤加工中心晒坝
㎡
1000
二
项目总投资
万元
881.0
1
其中：
工程建设
万元
336.4
2
其它费用
万元
275.94
3
预备费
万元
61.23
4
铺底流动资金
万元
207.43
三
资金筹措
1
申请三峡水库库区基金
万元
260
2
业主企业自筹及其它资金来源
万元
621
第二章市场预测
石柱县32个乡（镇）217个村，总人口为53万人，农村劳动年龄内总人数约30万人，除去在校学生和丧失劳动能力的人口，实际现有农村劳动力28.2万人，占农村总人口的63.4%。
目前，全县农村劳动力就业转移人数占农村劳动力总数的50%左右，而从转移后的就业情况看，普工占转移总数的70%以上；技工不足转移总数的10%，而该县农民工就业转移培训的目标既要提高对外输出劳动力的质量，也要为全县各大产业的发展提供高素质技能人才，就目前全县农民工培训情况看，其培训任务在今后一段时期内仍旧十分繁重。
花椒是一种香料油料树种，产于我国北部至西南，野生于秦岭及泰山两脉海拔100m以下的地区。
其具有生长快，结果丰、收益大，用途广，栽培管理简便，适应性强等优点。
花椒在我国栽培历史悠久，分布很广泛，种植面积和产量均居世界首位。
除东北、内蒙古等少数地区外，在我国河南、河北、山西、陕西、甘肃、四川、重庆、湖北、湖南、山东、浙江、江西、福建、广东、广西、云南、贵州、西藏等省市自治区均有栽培。
我国花椒大多栽培于低山丘陵，梯田边缘和庭园周围。
花椒一年生苗可达一米以上，经营管理好的椒树第二年可开花结果，每株可产鲜椒0.5kg左右，3-4年大结果，单株年产量在4kg左右，并延续10-15年，最高年产量可达20kg以上，每亩收入可达2000元以上，椒树生长奉命约30-40年，衰老后可采用砍伐萌芽更新。
同时对土适应性较强，尤喜深厚的紫色页岩（石谷子）风化土；对土壤酸碱度要求不严，在中性或酸性土壤中都能生长良好，在山地钙质土壤上生长更好，不与粮食争地，树杆能萌发新枝，根系发达，具有保持水土的作用。
因此，花椒是集生态效益、社会效益、经济效益为一体的树种。
同时，花椒作为“八大调味品”之一，是家庭常用烹饪调料，且食用和药用价值高，深受广大消费者喜爱和市内外客商的欢迎，产品畅销全国。
从市场需求量上看，我国花椒产品除本国销售外，还出口到日本、韩国、新加坡、港澳台地区和其它东南亚部分国家，随着国内外市场的拓展和国内花椒加工深度开发，对花椒需求量逐年增加，初步分析国外年需求量至少在1万吨以上，国内市场年需求量至少在15万吨以上。
根据全国花椒种植面积和总产量看，目前优质花椒缺口在5万吨左右。
近几年来花椒价格稳中有升，2010年鲜椒市场价在10000—12000元/吨。
初步预测在未来5—10年花椒仍属卖方市场，国内价格可达12000—15000元/吨，出口价格将更高。
目前重庆市种植花椒的区县较多，但除江津区花椒面积有几十万亩的规模外，其它区县比较零散基本未形成规模，产品供不应求，价格一路走俏。
加上花椒树根系发达，特别有利于保持水土，生长快，有利于绿化荒山荒坡，改善生态环境，而且抗旱耐瘠薄，投资少，经济效益高，有利于退耕还林，推广种植，这对于改善三峡库区的生态环境和开发性移民具有重要的作用，因此发展花椒产业具有积极意义。
但目前全市花椒种植技术人员欠缺，且无专门的花椒育种机构，无专用肥、无专门的栽培技术指导，而随着农业产业结构的调整，花椒出口量的增加，花椒的种植面积猛增，对专业技术人员的需求与日俱增，因此做好花椒专业技术人员的培训工作成为花椒产业不断发展的必然选择，本项目市场前景广阔。
第三章项目背景及建设的必要性和可行性
3.1项目背景
3.1.1石柱县基本情况
石柱土家族自治县位于重庆市东部、长江南岸、三峡库区腹心地带,东接湖北省利川市，南邻彭水县，西南靠丰都县，西北连忠县，北与万州区接壤，是三峡库区惟一的以土家族为主少数民族自治县。
全县幅员面积3012.5平方公里，下辖32个乡镇，214个行政村、27个居委会，总人口53万人，其中土家族人口38.3万人、占72.3%，农业人口44.5万、占83.9%。
近年来，石柱县委、县政府坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,深入学习贯彻党的十七大精神和胡锦涛总书记“314”总体部署，全面落实科学发展观，紧紧围绕“绿大新强”发展思路，解放思想、扩大开放，统筹城乡、关注民生，经济社会继续保持快速协调发展的良好态势。
全县2010年地区生产总值达到65.32亿元，同比增长19%。
农业经济全面实现恢复性增长，全县农村经济实现增加值12.98亿元，增长7%；实现农林牧渔业总产值18.12亿元，其中农业产值9.41亿元，林业产值0.63亿元，牧业产值7.73亿元，渔业产值0.21亿元，农林牧渔服务业0.14亿元。
农民人均纯收入比上年增长25.3%，达到5008元；全县农作物播种总面积133.28万亩，比上年增加3.89%；农作物总产量48.31万吨，比上年增加15.27%。
其中粮食播种面积92.06万亩，粮食产量26.12万吨，分别比上年增加1.14%和6.96%。
但是，由于石柱县经济总量小，贫困人口多，又地处三峡库区，仍然是一个农业弱县、工业小县和财政穷县。
经济实力还有待提高，农业基础设施条件仍亟待改善，农民增收致富任重道远。
3.1.2项目区花椒产业发展现状
石柱县根据自身的资源条件和产业基础，在农业发展过程中，紧紧围绕增加农民收入这一核心目标，在稳定粮食生产基础上，不断做强和持续加大培育蔬菜、干果、蚕桑、中药材等特色优势农产业。
近年来，该县围绕“三区一带”优化布局农业产业，即浅丘平坝地区主要发展优质粮油、蔬菜、花卉等产业；丘陵地区主要发展水果、桑蚕等产业、山区主要发展中药材、干果等产业；河谷湖区地带主要发展水果、水产等产业，取得显著成效。
石柱县黎场乡在“三区一带”战略的指导下，根据自身条件，确立了“花椒兴乡富民”战略，充分利用山地资源和自然条件，坚持集中连片、规模开发，以“九叶青”优质品种为主，发展花椒近万亩，基本建成长江生态屏障建设万亩示范花椒园，在改善库区生态环境的同时，使花椒产业成为该乡库区移民、贫困农民增收致富的主导产业。
因此，花椒产业不仅改变了是石柱山区传统农业的面貌，促进农村经济结构调整，促进了农民万元增收；而且通过发挥花椒树抗旱耐瘠薄的优势，有效保护了库区生态环境，巩固了退耕还林成果。
为了进一步促进和巩固石柱县花椒产业的发展，带动农民群众增收致富，黎场乡还开展“请进来、动手干”技术培训，邀请相关专家进行花椒高产栽培管理新技术的培训，以此提高广大农民群众的生产技能和经营管理水平，全力推动花椒产业的快速发展。
3.1.3项目的提出
目前石柱县黎场乡花椒产业发展不断壮大，经济社会效益逐渐显现，但由于该乡地处库区，属于石柱最为贫困乡镇之一，移民文化素质普遍较低，贫困群众多，又缺乏特色经济林种植技术，特色经济林种植管理粗放，集约化程度低，经济效益不高；特别是实施退耕还林工程以来，农村剩余劳动力增多，农村移民再就业问题突出。
而黎场乡在大力发展花椒规模化种植的同时，在花椒高产稳产技术培训、病虫害防治、市场培育等方面严重滞后。
尽管该乡近期在开展“请进来、动手干”技术培训，但由于缺乏培训场所，不能形成长效培训机制，大部分移民和贫困群众还得不到切实的技术指导和准确的市场信息。
因此，针对目前黎场乡花椒产业存在的问题，在做大做强的同时，做好做优，真正让广大移民群众增收致富，该乡提出了花椒产业提档升级，确立了在政府的引导下，依托龙头企业和各方力量，通过成立发展了花椒经济协会，完善优质种苗供应机制，加强技术指导培训，积极开拓市场等一系列措施，在探索中谋求发展，在发展中拓宽思路，走出了一条符合黎场乡花椒产业的特色发展之路。
在此良好的发展环境基础下，重庆林恩生态农业有限公司提出了“建设三峡库区花椒产业农村移民就业技术培训基地”，以完善黎场乡花椒产业技术指导培训环节，为推动全乡花椒产业健康可持续发展发挥积极作用。
3.2建设的必要性
3.2.1贯彻落实党和国家有关移民政策的需要
党中央、国务院十分重视和关心三峡工程移民安置工作，制定了一系列方针政策。
建立三峡库区移民后期扶持基金政策，是党和国家实行开放式移民的重大移民政策调整。
利用三峡库区后期扶持基金，建立三峡库区农村移民培训基地，有利于库区移民安置，提高农村移民的再就业能力，增加就业机会，增加移民收入，促进移民贫困户脱贫致富。
因此，建设该项目是落实党和国家有关库区移民政策的需要。
3.2.2发展花椒产业基地的需要
建立花椒技术培训基地，有利于提高特色经济林花椒种植的科技含量，改变库区花椒传统生产经营方式，提高集约化经营水平，实现花椒种植的标准化、规范化，更好地发挥资源优势，提高规模效益。
优化产业结构的调整，有效地促进商品农业、创汇农业和市场农业的形成与发展，
3.2.3三峡库区生态安全的需要
建立花椒技术培训基地，大力发展特色经济林花椒，不仅能增加移民户的收入，实现移民户万元增收，而且种植花椒有利于进一步改善库区生态环境建设，确保三峡工程的安全营运。
因此，建设该项目，是确保三峡库区生态安全的需要。
3.3项目建设的可行性
3.3.1区位优势明显
石柱土家族自治县位于重庆市东部、长江南岸，三峡库区腹地，属于重庆市“一圈两翼”的渝东南片区，处于渝东北片区和渝东南片区的关键结点，是连接渝东北区和渝东南区的门户；从中西部区域经济发展看，石柱县东接湖北利川，居于中西部连接的结点上，是重庆与我国中、东部地区水陆来往的战略要塞；从“一圈两翼”和中西部连接的战略地位看，石柱县有着渝东南枢纽门户的区域优势，是重庆向外交流的重要窗口。
3.3.2交通便捷
石柱县城距长江最近距离47公里，距重庆主城区262公里。
石柱境内交通四通八达，境内连接各主要乡镇的主干公路已全部完成山重二级水泥或柏油路改造，村村通公路率达100%，基本实现县城到各乡镇“2小时交通”。
川汉管道公路穿境而过，长江黄金水道沿西北过境27公里，西沱港分别建有客货深水码头。
石柱县城距高家镇港口仅有47公里，距西沱镇港口仅88公里，距重庆江北国际机场230公里，并设有民航、铁路售票处，石（柱）万（州）公路改造基本完成，石柱距万州五桥机场和火车站仅140公里。
沪蓉高速公路即将竣工通车；渝利（川）铁路涪陵至利川段即将动工建设，预计2012年竣工通车。
石柱在近五年内将形成”四高一铁一水”的交通网,良好的区位及交通条件，石柱即将成为渝东新枢纽。
项目区距石柱县城约50公里，距西沱深水港只有十余公里，长江穿境而过，所在村、组都实现了电信、移动、联通等信息网络全面建成，信息畅通有保障。
村村通公路，运输极为方便。
3.3.3有一定的产业发展基础
一是从2005年以来，公司在黎场乡、西沱镇等库区乡镇发展花椒种植，使群众积累了丰富的生产管理经验，给农民带来实实在在的经济效益和增收效果，乡（镇）领导和群众发展花椒种植的积极性较高。
二是我县
升级会员 