专项检查表.docx

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专项检查表

集团公司文件内部编码：

（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-DBTTY-9886）

专项检查表

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

起重机械安全检查表

检查单位：

检查人员：

设备名称及规格型号：

设备编号：

系号

检查

项目

检查内容或标准

检查结果

检查

方法

检查依据

整改情况

是

否

立即

整改

隐患

通知

1

设备

1、是否有专人对设备进行日常维护保养

查看现场和

记录

安全检查管理制度

2、制动轮接触均匀，无油污或缺陷，开启灵活、制动平衡可靠，制动轮无裂纹或破损

2

人员作业

1、操作人员必须持有特种作业操作资格证书

查看现场和

资料

安全检查管理制度

2、作业时是否按规定严格执行安全操作规程

3、操作人员按规定穿工作服、防护鞋，并根据作业岗位性质规定使用防护设施

3

标牌

1、起重机械醒目位置上应有吨位标牌

查看现场

安全检查管理制度

4

安全防护

1、驾驶室内应有操作规程，驾驶室门、走台门、舱门应有安全联锁，灭火器

查看现场

安全检查管理制度

2、驾驶室有无明显变形、损坏，有良好视野

3、起重机械作业时吊钩下严禁人员走动，严禁交叉作业

5

设备保护

1、吊钩、小车、大车设置安全限位，且灵敏可靠

查看现场

安全检查管理制度

2、吊钩不能有裂纹、转动部分是否灵活，腐蚀磨损严重的应及时更换

3、钢丝绳的固定应可靠、无扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断丝、波浪形、绳心挤出损坏、锈蚀现象，相对于公称直径减小7%以上应及时更换

4、运行警示铃工作正常。

接地良好

5、轨道压板螺栓是否齐全、完好、无锈蚀

6、基础或者轨道无明显损环、变形

6

作业环境

1、检查走台钢板、楼梯、扶栏杆是否腐蚀减薄或脱焊。

起吊周围杂物堆放

查看现场

安全检查管理制度

检查情况及处置建议：

检查验证：

：

签名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

压力容器安全检查表

检查单位：

检查人员：

设备名称及规格型号：

设备编号：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

本体

1、包覆材有无剥离或脱落，管路保温材料包覆材有无破损

查看现场

安全检查管理制度

2、本体、夹套、管台有无损伤、变形、腐蚀，螺栓、基础螺栓有无松动、脱落或明显损伤，基础有无异常沉陷盖板及固定组件有无损伤、变形、磨耗或腐蚀

2

附属设施

1、管路全线有无油漆脱落及锈蚀、泄漏、变形，有无标示管路内煤气流向，有无明确标示开闭之方向。

查看现场

安全检查管理制度

3

紧急关开关

1、紧急关闭阀有无动作不灵活不能迅速完全关闭

查看现场

安全检查管理制度

4

其他阀类

1、有无泄漏卡死及开闭不完全之情形

查看现场

安全检查管理制度

5

压力表

1、表面玻璃有无模糊破裂及表壳有无损伤

查看现场

安全检查管理制度

2、与本体接合部有无裂痕、腐蚀、泄漏

3、试验指针有无归零

4、压力指示正确无误，不超出量程

6

排气阀

1、安装部是否正常、有无泄漏

查看现场

安全检查管理制度

2、排气管部是否垂直设置

7

安全阀

1、安全部是否正常、有无泄漏

查看现场

安全检查管理制度

2、安全阀机能是否在规定之压力内吹泄

8

周围环境

1、压力容器四周有无杂物堆放阻碍通路

查看现场

安全检查管理制度

2、周围环境卫生是否清洁

检查情况及处置建议：

检查验证：

签名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

风机安全检查表

检查单位：

检查人员：

所属车间：

系号

检查

项目

检查内容和标准（要求）

检查结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

立即

整改

隐患通知

是

否

1

技术资料

设备档案是否齐全

查看

资料

安全检查管理制度

2

基础

整洁，牢固无异常，地脚螺钉满扣坚固，并符合抗震要求

查看现场

安全检查管理制度

3

轴承振动及位移

运行平稳，振动及轴位移符合规定要求，无杂音

查看现场

安全检查管理制度

4

密封

密封良好，无泄漏

查看现场

安全检查管理制度

5

安全保护

联轴节有防护罩，且牢固完好

查看现场

安全检查管理制度

6

叶片

无变形、机座、安全网齐全、完好，安装合理

查看现场

安全检查管理制度

7

润滑

润滑良好，润滑油、脂选用符合规定要求

查看现场

安全检查管理制度

8

电气保护接地

接地电阻≤4n，定期检验

查看现场

安全检查管理制度

检查和处置情况说明：

受检部门、岗位负责人：

签名：

　　　　　　　　　　　　日期：

检查验证人：

签名：

　　　　　　　　　日期：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

管道及安全附件安全检查表

检查单位：

检查人员：

所属车间：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

管道

1、管道完好，无严重腐蚀、无泄漏、漆色无脱落

查看

现场

安全检查管理制度

2、管道流向标志清晰，管内介质与管线颜色相符

2

支架

1、管线支撑牢靠，无弯曲、下沉且高度符合规定的要求，管架无倾斜，钢结构无开裂

查看

现场

安全检查管理制度

3

管件

减压阀、调节阀、放空阀等阀门，灵敏好用，泄漏标准符合规定要求

查看

现场

安全检查管理制度

4

保温材料

管线的保温料均应为不燃、耐腐材料，所用材料符合规定要求，保温外皮温度≤55℃

查看现场

安全检查管理制度

5

压力表

1、表面玻璃有无模糊破裂及表壳有无损伤

查看现场

安全检查管理制度

2、与本体接合部有无裂痕、腐蚀、泄漏

3、试验指针有无归零

4、刻度盘上画出最高工作压力红线

5、压力指示正确无误，不超出量程

6

周围环境

1、管线、走道各阀门操作点无杂物堆放阻碍通路，符合规定要求

查看现场

安全检查管理制度

2、管线无异物悬挂

3、通道、平台、走梯、栏杆等牢固有标识

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

高压开关柜安全检查表

检查单位：

检查人员：

所属车间：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

技术资料

运行、检修等记录齐全

查看

资料

安全检查管理制度

2

参数

电压、电流、容量等参数在额定允许范围内

查看现场

安全检查管理制度

3

标号及用户名称

铭牌清晰，标号清楚

查看现场

安全检查管理制度

4

开关柜内

无杂音、异味、异响

查看现场

安全检查管理制度

5

开关性能

符合要求

查看现场

安全检查管理制度

6

继电保护装置

油开关（或真空开关）、隔离开关、母线交流器、各种仪表信号装置运行正常，整定值正确

查看现场

安全检查管理制度

7

各部瓷件

无裂纹、破损、松动、脏污、放电现象

查看现场

安全检查管理制度

10

电缆头

无发热、变形、放电现象，接头接触良好

查看现场

安全检查管理制度

11

刀闸

刀口接触紧密，无发热；清洁无破损，无放电痕迹；传动机构连杆无弯曲、变形

查看现场

安全检查管理制度

12

油开关的绝缘油位

油位在指示标线内，油色正常无渗漏

查看现场

安全检查管理制度

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

变压器安全检查表

检查单位：

检查人员：

所属车间：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

技术文件

出厂说明、试验报告单、设备档案

查看

资料

安全检查管理制度

2

变压器的安装

1、符合规定，各部件及螺钉坚固完好、齐全

2、带电部分间距在安全距离范围内

查看现场

安全检查管理制度

3

呼吸器

畅通无堵塞，呼吸器内硅胶不变色

查看现场

安全检查管理制度

4

油温

上层不宜超过85℃，最高不得超过95℃

查看现场

安全检查管理制度

5

瓷件

完整，无闪络现象，排序标志明显、正确

查看现场

安全检查管理制度

6

套管

清洁，无破损、裂纹，无放电痕迹等异常现象

查看现场

安全检查管理制度

7

引线接头、电缆、母线

无发热现象

查看现场

安全检查管理制度

8

运行

声音均匀，电压平衡

查看现场

安全检查管理制度

9

各密封点

不漏油、渗油

查看现场

安全检查管理制度

10

油枕油位

正常

查看现场

安全检查管理制度

11

储油池、排油设施

储油池铺设卵石（妒0—50mm）层，厚度≥250mm

查看现场

安全检查管理制度

12

继电保护

方案完善，整定值正确，动作可靠

查看现场

安全检查管理制度

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

电气试验与继电保护安全检查表

检查单位：

检查人员：

所属车间：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

试验装置金属外壳

有可靠接地，高压引线尽量缩短

查看

现场

安全检查管理制度

2

操作开关、手轮、按钮、信号灯

齐全、好用，动作可靠

查看现场

安全检查管理制度

3

在全部或部分带电的设备上进行试验

被试设备与运行设备应用明显标志隔开，派专人监护

查看现场

安全检查管理制度

4

试验装置电源开关

采用明显断开的双极刀闸

查看现场

安全检查管理制度

5

试验现场的遮断、围栏

设遮断或围栏，向外悬挂“止步，高压危险！

”标志牌，派专人看守

查看现场

安全检查管理制度

6

加压试验

有专人监护，操作人员站在绝缘垫上

查看现场

安全检查管理制度

7

进行打眼等振动较大的工作

在保护盘上工作时，采取有效措施，防止继电器错误动作

查看现场

安全检查管理制度

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

电气设施触电保护安全检查表

检查单位：

检查人员：

所属车间：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

电气设施

绝缘电阻按标准测定合格。

绝缘耐压试验按标准定期进行

查看

记录

安全检查管理制度

2

安全距离

1、架空配电线路、接户线、户内低压配线电缆线路符合架空线路安全规程要求

2、配电装置符合电业安全工作规程要求

3、通道及围栏操作符合电业安全工作规程要求

查看现场

安全检查管理制度

3

安全标志牌

齐全、醒目

查看现场

安全检查管理制度

4

颜色

配电装置、设备母线按规定涂色

查看现场

安全检查管理制度

5

安全管理制度、规程

制度、规程齐全，认真执行

查看现场

安全检查管理制度

6

安全措施

遵守电气安全技术措施

查看现场

安全检查管理制度

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

可燃性气体检测报警器安全检查表

检查单位：

检查人员：

所属车间：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

报警器

必须经国家指定机构及授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证，适用于检测介质，技术先进，质量稳定，反应灵敏

查看

说明书

安全检查管理制度

2

防爆区域内使用

符合防爆等级要求，铭牌清晰

查看现场

安全检查管理制度

3

布置及安装

地点、数量、方式符合规范要求，可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径，室内宜为7.5m，室外宜为15m，在有效覆盖面积内可设1台检测器

查看现场

安全检查管理制度

4

性能

各点报警的识别、各点报警的性能必须可靠

查看现场

安全检查管理制度

5

报警值

设定合理

查看现场

安全检查管理制度

6

报警器的“三率”

安装率、使用率、完好率达到100%

查看现场

安全检查管理制度

7

传感器

外观整洁，接头完好，无腐蚀、灰尘

查看现场

安全检查管理制度

8

手动试验声光报警、故障报警

正常、完好

查看现场

安全检查管理制度

9

校验

定期校验，记录齐全、真实、可靠

查看报告

安全检查管理制度

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

压力表安全检查表

检查单位：

检查人员：

所属车间：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

压力表选型

根据被测介质的性质、压力、温度及工作条件正确选型

查看

现场

安全检查管理制度

2

精度等级

满足工艺及设备要求

查看现场

安全检查管理制度

3

工作压力

刻度盘上画出最高压力

查看现场

安全检查管理制度

4

外观

刻度盘清晰，表针清洁，无破损，表内无泄漏

查看现场

安全检查管理制度

5

压力指示

正确无误，不超量程

查看现场

安全检查管理制度

6

压力表校验

定期校验，校验记录、校验合格证齐全，检验日期、铅封完好

查看现场及校验记录

安全检查管理制度

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

安全阀安全检查表

检查单位：

检查人员：

所属车间：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

技术资料

产品质量证明书、检维修记录齐全

查看

资料

安全检查管理制度

2

选型、安装

符合《石油化工企业防火设计规范》要求，动作灵敏，可靠无泄漏，铅封、铭牌完整，标示字迹清晰

查看档案

安全检查管理制度

3

定压

操作压力的1.25倍

查看档案

安全检查管理制度

4

排放量

大于工艺所需的安全泄放量

查看档案

安全检查管理制度

5

安全阀校验

定期校验，运行、检修、试验等技术资料齐全，铅封完好

查看记录

安全检查管理制度

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

生产操作运行管理安全检查表

检查单位：

检查人员：

系号

检查

项目

检查内容

检查依据或标准

检查

方法

检查

结果

整改情况

1

操作运行管理

1、上岗证

操作工人经技术培训考试合格，持证上岗

现场检查

2、执行工艺卡片

主要工艺指标符合工艺卡片要求

现场检查

3、巡回检查

按时、按路线巡检

现场检查

4、劳动保护

特种作业须穿戴特殊劳保护具

现场检查

5、作业票制度

按规定需办理作业票的场所必须办理作业票

现场检查

6、岗位练兵

定期进行岗位练兵和岗位检查考核

现场检查

2

操作记录要求

1、操作记录要求

按时、准确、详细，字迹清楚、工整，存档时间必须在3年以上

现场检查

2、工艺台帐

操作记录中的主要操作条件应以生产台帐的形式进行汇总

现场检查

3

交接班管理

1、交接班日志内容

上班的生产情况，本班所进行的主要工作以及遗留的问题

现场检查

2、交接班过程

严格执行“十交”（交任务和指示、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题、交经验、交工具、交安全环保和卫生、交记录）、五不接（设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交代不清不接、记录不全不接、卫生不好不接）的规定

参加交接班

3、应急管理

1、全厂装置停电应急处理方案，并定期演练

2、有有毒有害气体、液体泄漏应急措施，并定期演练

3、有可燃物质跑、冒、着火应急措施，并定期演练

4、有中毒、触电紧急救护措施，并定期演练

5、有地震紧急救援方法，并定期演练

6、有爆炸事故应急措施，并定期演练

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：

云南宜良金和铸造材料有限公司

安全标准化管理规章制度版本/修订状态：

A/0

构建筑物安全检查表

检查单位：

检查人员：

系号

检查

项目

检查内容

检查

结果

检查

方法

检查依据或标准

整改情况

1

基本结构

建筑物间安全防护间距，结构满足耐火等级符合要求，防雷设施符合要求

查看

现场

安全检查管理制度

2

通风情况

各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求

查看现场

安全检查管理制度

3

安全疏散

厂房安全疏散通道畅通，安全疏散门向外开启，厂房的安全疏散门不应少于2个

查看现场

安全检查管理制度

4

外观

厂房、建筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况

查看现场

安全检查管理制度

5

梯台

建筑物楼梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求，无明显缺陷、腐蚀

查看现场

安全检查管理制度

6

照明

各种构筑物、道路、避难通路、门等处的照明设施完好并符合相应环境要求

查看现场

安全检查管理制度

7

排水

建筑物的排水通畅

查看现场

安全检查管理制度

检查的意见和建议：

受检部门负责人：

日期：

201年月日时间：