企业差旅费招待费管理制度1doc.docx

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公司差旅费招待费管理制度1

公司差旅费招待费管理制度

第一章总则

第一条为使公司员工出差做到有章可循,本着“节约、高效”的原则，特制订本制度.

第二章出差管理

第二条因公出差须事先填报《出差申请书》,由部门经理审批后方可出差。

第三条因工作需要临时出差未及时补办手续的，因先电话通知部门经理，事后补办手续。

第四条出差如需借款,需填写《借款申请单》,附《出差申请书》向财务部门预支差旅费.

第五条因急病或不可抗力无法在预期返回的,应电话通知部门经理说明原因，确属事实的给予报销差旅费.

第六条差旅费系指公司员工因工作需要受本部门或总经理指派到本公司所在地以外城市或地区办理公司业务以及学习，参观,考察,开会等所发生的食

宿,交通,交际等费用.所有费用的报销均需出具相关报销凭证.

第七条住宿费用标准

一线城市：

住宿费每人每日300元。

三线城市：

住宿费每人每日180元。

二线城市：

住宿费每人每日260元。

城镇：

住宿费每人每日130元。

以上均凭发票报销，超过标准部分自负，低于标准实报实销。

如实际不需要住宿的和没有住宿的不予报销住宿费。

第八条用餐费标准

一线城市：

用餐费每人每日80元。

三线城市：

用餐费每人每日50元。

二线城市：

用餐费每人每日60元。

小城市：

用餐费每人每日40元。

按实际出差的天数予以补贴（实际天数计算：

早上2点以后12点前返回算半天，超过12点的算一天，12点后出差算半天）。

第九条费用借支标准

部门经理借支不得超过10000元（含）；主管级出差借支不得超过5000

元（含）；以下级别员工不得超过2000元（含）；

第十条出差人员在出差目的地城市外出办事以乘当地公交车为准凭票报销，如遇特殊情况需坐出租车外出办事的，在报销差旅费应说明原因，方可凭票报

销。

第十一条出差人员外出乘坐交通工具白天出差的八个小时内以硬座为准，超过八小时以上或夜间出差的，可购买硬卧，如时间超过三十小时或应其他紧急

原因可购买软卧或乘坐飞机，但事先应报总经理批准。

第十二条出差自带交通工具只按规定报食宿费、燃油费、过路费，燃油费按每公里一元计费用，不报交通费。

第十三条出差人员完成工作任务后应及时返回，并在返回公司的第二日上班时间向部门经理汇报出差所办工作的完成情况。

第十四条出差人员返回后应在一个星期内报支差旅费，差旅费应由出差人员填写差旅费报销单，经部门经理审签，财务部审核后，总经理签字报销。

第十五条本制度由财务部门负责解释。

第三章招待费管理

第十六条业务招待费指各部门日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各

项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

公司所有业务招待费均统一管理、审批，负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第十七条业务招待坚持对口接待的原则。

办公室相关部门接待相应的业务关系，财务部由办公室统一安排。

第十八条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

一般由各相关部门负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。

第十九条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待重要客人，接待标准为50元/人，一般客人，接待标准为25元/人，接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分应予说明原因。

接待用餐一般应就近安排酒店招待。

午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。

第二十条业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。

业务部门执行招待任务前，应先手机信息通报办公室主任答复后执行。

第二十一条业务招待费报帐时实行一票的原则。

即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票到办公室主任验证，由办公室主任确认后，再持报帐单、正式发票经领导签字后到财务部办理报销手续。

第二十二条办公室主任负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情

况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。

第二十三条考虑到企业经营工作实际，不须填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分公司不予解决。

第二十四条本制度由分公司综合部制定并解释。

第二十五条本制度自发布之日起施行。

公司产供销作业计划编制及执行规定_规章制度

与销售部门确认该产品延期入库后有无销售计划继续消化，若无，则找采购部门确认所造成的不良资产后就地封存，所封存资产计入采购部占用，传递书面资料告知采购、销售部门，同时作台帐记录；如有后续销售计划，则按继续组织生产，以便下期入库。

七、关于自制小件的规定

 1．自制小件的定义：

由制造部利用边料或由钢材库房领用材料自制，及制造部从仓储部外协库领用需组合加工后直接进入装配工段或需工艺外协加工的小件。

2．自制小件由计调中心根据生产难易程度和市场稳定性自行掌握储备量。

3．自制小件的工艺外协加工由计调中心负责。

4．自制小件经工艺外协加工入外协库后，还需加工的由制造部加工。

八、其他

制造过程中工序协作（需由外单位协作加工）由制造部负责。

计调中心和制造部物资领用计划分产品下达，采购部物资采购计划按产品分零件下达，各类计划有特殊要求须在备注栏注明。

翻包、三包产品入库需用纸箱应由计调中心提出书面申请。

九、十一、十二月份计划考核按原规定执行。

人教版高二生物选修3基因工程知识点

高二生物选修3基因工程知识点一

一、基因工程的概念

基因工程是指按照人们的愿望，进行严格的设计，通过体外DNA重组和转基因技术，赋予生物以新的遗传特性，创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。

基因工程是在DNA分子水平上进行设计和施工的，又叫做DNA重组技术。

二、基因工程的原理及技术原理：

基因重组技术

基因工程的基本工具

1.分子手术刀限制性核酸内切酶（限制酶）

（1）来源：

主要是从原核生物中分离纯化出来的。

（2）功能：

能够识别双链DNA分子的某种特定的核苷酸序列，并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开，因此具有专一性。

（3）结果：

经限制酶切割产生的DNA片段末端通常有两种形式：

黏性末端和平末端.

2.分子缝合针DNA连接酶

（1）两种DNA连接酶（EcoliDNA连接酶和T4DNA连接酶）的比较：

①.相同点：

都缝合磷酸二酯键。

②.区别：

EcoliDNA连接酶来源于T4噬菌体，只能将双链DNA片段互补的黏性末端之间的磷酸二酯键连接起来;而T4DNA连接酶能缝合两种末端，但连接平末端的之间的效率较低。

（2）与DNA聚合酶作用的异同:

DNA聚合酶只能将单个核苷酸加到已有的核苷酸片段的末端，形成磷酸二酯键。

DNA连接酶是连接两个DNA片段的末端，形成磷酸二酯键。

3.分子运输车载体

（1）载体具备的条件：

①能在受体细胞中复制并稳定保存。

②具有一至多个限制酶切点，供外源DNA片段插入。

③具有标记基因，供重组DNA的鉴定和选择。

（2）最常用的载体是质粒：

它是一种裸露的、结构简单的、独立于细菌染色体之外，并具有自我复制能力的双链环状DNA分子。

（3）其它载体：

噬菌体的衍生物、动植物病毒

公司差旅及出差补贴规定1

差旅费及出差补贴规定（草稿）

第一章总则

第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：

交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序

第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后

可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关

规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为

部门费用考核依据。

第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊

出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提

出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：

填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费报销标准

第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：

注：

经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。

餐费补贴标准：

一市辖区外餐补：

30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：

6000元/月。

二市辖区内餐补：

20元/天。

地区解释

1.特区指北京、上海、深圳、珠海。

2.其他各直辖市参照省会标准执行。

3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。

第四章交通费规定

第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第十条一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，按其硬座票面价的40%奖励给个人。

第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第五章出差住宿规定

第十二条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

住宿费在规定范围内凭发票按实报销，

高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事

由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。

第十三条出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。

第六章差旅招待费规定

第十四条招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。

第七章差旅费填写规定

第十五条填写要求：

报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；

“报销时间”为填写报销单的时间；

“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。

附件应按类别分类，并按

时间顺序粘贴。

“出差事由”应简明、扼要，必须填写；

其他事由按照财务部相关要求填写。

第八章差旅费的报销规定及审批程序

第十六条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；

第十七条公司总经理报销，由各部门会签；

第十八条超过7个工作日报销差费，每一天按10元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。

第十九条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付

财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处

理。

第二十条北京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，如确实因特殊情况需乘坐出租车的，需向部门经理申请，批准后方可乘坐，需索要正规发票进行费用报销。

审批流程：

经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。

第八章补充说明

第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。

会议费用中不含食宿时，按前

述标准予以补助。

第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级

领导签署意见后方可报销。

第二十三条出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

第二十四条经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下列情况经主管、总经理同意后除外：

A．出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

B．携有巨款或重要文件的；

C．收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

D．陪同重要客人外出的；

E．因特殊业务或夜间办事不方便的。

第二十五条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。

不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。

违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，

并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数

按旷工处理。

第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。

第二十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

第二十八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

第二十九条不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。

第三十条严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。

第三十一条出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予以调休，但不得与国家重大节假日连休。

第三十二条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。

11点后当天可直接回家休息。

第三十三条计算天数方式为：

出差当天发车时间为11：

00前算一天、20：

00前算半天，到公司11点后算半天、17：

00后算一天。

第三十四条出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资，调休的不算加班。

其他原因出差的不在此项内。

第三十五条公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差2天以上）：

50元/天。

第三十六条长期驻外项目人员享受驻外差旅补助：

备：

实际补助金额以项目考勤为准，因公原因离开项目期间不享受驻外差旅补助。

第三十七条长期驻外项目人员工程管理补贴：

项目所在地距离北京800公里以下的，每月补助800元/月；

项目所在地距离北京800公里以上的，每月补助1000元/月。

第三十八条本办法解释权在办公室，本办法自发布之日起执行。

备注：

原项目补贴的管理规定（自新规定发布之日起废止）

1、外埠补助：

长期驻京外进行工程项目管理补助。

项目所在地距离北京800公里以下的，每月补助800元/月；

项目所在地距离北京800公里以上的，每月补助1000元/月。