运动鞋项目立项申请报告.docx

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运动鞋项目立项申请报告

运动鞋项目立项申请报告

一、项目提出的理由

制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

运动鞋生产建设项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

德州某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在德州某某工业园，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目建设地概况

德州，古称安德，简称德，位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的西北大门。

北接河北省沧州市，南接省会济南市、聊城市，西邻河北省衡水市，东连滨州市。

处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。

京杭大运河有140多公里流经境内，历史上曾是重要的漕运通道，现如今已定位为京津冀协同发展示范城市。

德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。

历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。

明清时期是全国33个工商业大城市之一，有着深厚的历史文化底蕴。

现存禹王亭、秦汉墓群、东方朔画赞碑、苏禄国东王墓、四女寺、文昌阁、定慧寺，董子读书台等众多历史古迹。

“三过家门而不入”的大禹、“射日”英雄后羿、“罢黜百家、独尊儒术”的董仲舒、“滑稽之雄”东方朔、大书法家颜真卿、邢侗等都在德州留下了熠熠生辉的印迹。

德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。

德州扒鸡、金丝小枣、保店驴肉、德州黑陶等地方特产驰名海内外，其中，德州扒鸡、保店驴肉、乐陵金丝小枣被称为德州三宝。

2016年9月，德州入选“中国地级市民生发展100强”之一。

德州市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在德州某某工业园建设，用地性质为建设用地。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积25539.43平方米（折合约38.29亩），净用地面积25539.43平方米（红线范围折合约38.29亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照运动鞋行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合运动鞋制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度151.16万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

（二）战略性新兴产业发展规划

随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

（三）经济新常态

党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积25539.43平方米，建筑物基底占地面积18324.54平方米，总建筑面积32435.08平方米，其中：

规划建设主体工程24353.14平方米，根据测算：

计容建筑面积32435.08平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积25539.43平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计80台（套），设备购置费1956.69万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量425055.98千瓦?

时，折合52.24吨标准煤。

2、根据测算年总用水量12218.14立方米，折合1.04吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“运动鞋生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量425055.98千瓦?

时，年总用水量12218.14立方米，项目年综合总耗能量53.28吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量20.72吨标准煤/年，项目总节能率24.79%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》（下文简称《方案》）。

据了解，《方案》最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，为建设生态文明提供有力支撑。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合德州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合四川省产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的运动鞋生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

清洁生产涵盖企业原料、工艺、装备、管理等诸多方面，企业需要的往往是包括行业对标、问题与潜力识别、技术筛选、经济可行性分析和融资支持等在内的一体化解决方案，而不仅仅是简单的一份清洁生产审核报告，这就要求清洁生产服务机构必须具备相当的业务能力。

目前，我国清洁生产咨询服务机构业务水平良莠不齐，与企业需求尚有较大差距，清洁生产服务市场管理不完善，一些地区还存在地方保护主义，清洁生产服务行业急需创新、规范和发展壮大。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资8272.01万元，其中：

固定资产投资5787.92万元，占项目总投资的69.97%；流动资金2484.09万元，占项目总投资的30.03%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资5787.92万元，其中：

土建工程投资2839.47万元，占项目总投资的34.33%，设备购置费1956.69万元，占项目总投资的23.65%，其它投资991.76，占项目总投资的11.99%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=5787.92+2484.09=8272.01（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资8272.01万元，根据资金筹措方案，全部由德州某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

17861.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

14227.00万元。

3、税金及附加：

63.36万元。

4、达纲年利税总额：

4225.38万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

3634.00万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2725.50万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1499.88万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

43.93%。

2、达纲年投资利税率：

51.08%。

3、达纲年投资回报率：

32.95%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.54年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“运动鞋生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，德州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合四川省及眉山市仁寿县运动鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进仁寿县运动鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“运动鞋生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国运动鞋的国产化进程，推动运动鞋制造产业调整和行业振兴；有助于提高德州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、德州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“运动鞋生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进四川省眉山市仁寿县经济发展，为社会提供就业职位394个，达纲年纳税总额1499.88万元，可以促进仁寿县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、新型产业体系可能的构成。

由于生产与服务的划分困难，新的产业体系应当划分为以消费需求为导向的大功能性集成产业。

需求可按功能性分界为公共产品与服务，私人产品与服务。

由围绕个性化集成需求的价值链集成、产业链集成、产业网络集成产业构成。

此类产业简称大功能性产业。

具体有四大类：

第一是围绕消费的大功能集成产业，如大消费品生产服务（衣食住行），大健康生产与服务等；第二是围绕生产装备服务设施的大功能集成产业，如智能、定制装备与服务设施制造服务产业等；第三是基础性功能的集成性产业，如互联网、物联网以及服务产业等；第四为生产生活组织功能性集成产业，如物流网络、流动与服务产业，信息、知识技术创新及服务产业等等。

5、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设，构建国内外优势产业长效合作机制。

加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业，积极加强国际布局，提供政策、资金、金融等服务，推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。

（发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联）

6、加强组织领导和统筹协调，形成全社会促进小微企业发展工作的良好氛围，营造更好的大众创业、万众创新的发展环境。

进一步完善小微企业统计调查工作，加强对新创设小微企业的跟踪调查。

积极构建和谐劳动关系，完善中小企业社会保障。

进一步做好有关政策文件的宣传解读工作，充分发挥政府部门网站、新闻媒体、办事窗口的宣传作用，采取报刊、网络、微博、微信等多种方式让企业知晓政策，享受政策。

7、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率43.93%，投资利税率51.08%，全部投资回报率32.95%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值34359.93万元，总投资收益率37.54%，资本金净利润率44.64%，全部投资回收期4.54年，固定资产投资回收期5.94年，项目盈亏平衡点46.29%，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“运动鞋生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的运动鞋市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。