汽车高光外饰件扩产项目可行性研究报告.docx

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汽车高光外饰件扩产项目可行性研究报告

2019年汽车高光外饰件扩产项目可行性研究报告

2019年5月

一、项目实施的必要性

1、突破产能瓶颈，满足下游市场需求

近年来，欧美地区整车厂商和一级零部件供应商纷纷启动全球采购战略，通过产业链协同生产以有效降低生产成本。

中国在此背景下抓住市场机遇，国内整车及零部件行业实现快速的发展。

随着人们对汽车安全、舒适、环保性能要求的日益提高，汽车零部件行业进行持续的变革与发展，塑料是汽车轻量化和环保化最为理想的替代材料之一，汽车产品轻量化趋势提升了汽车非金属零部件的需求。

项目的实施有利于公司紧跟汽车轻量化发展趋势，持续开发和生产符合整车厂需求的汽车非金属零部件产品，提升公司现有的生产能力，满足市场对于轻量化零部件的需求。

2、提升产品品质，提高生产效率，增强公司竞争力

汽车零部件质量直接关系着整车的品质与形象，公司将引进国内、国际领先的新型设备，使产品在保持质量水平的同时，重量较传统材料下降，符合目前汽车产品轻量化的趋势；同时基于信息物理系统理念将各个环节与互联网融合，通过数据采集生产过程所有参数，实现工业大数据的采集、传输、交互和共享，降低容错率，提高产品生产效率。

本项目的实施有利于提高公司工艺技术水平，进一步提高公司在国内汽车零部件行业地位，并抓住积极拉开同国内其他厂商差距，积极参与国际竞争的重要基础。

3、提高市场份额，助力汽车零部件国产化率

中国汽车工业协会的数据显示，自2015年以来我国乘用车价格变化指数长期处于零点以下，汽车价格下行趋势严峻。

整车厂商为应对激烈的市场竞争，压缩整车产品成本是当务之急。

拥有较低管理成本的国内零部件企业逐渐受到整车厂商的青睐。

随着我国自主品牌的崛起，汽车零部件行业进入国产化替代时代，然而一些汽车核心零部件技术仍由外资企业掌握。

根据中国汽车工业协会数据显示，目前国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业占比49.25%，但其市场份额却高达70%以上，汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%。

因此，我国汽车零部件企业的规模还有很大的上升空间，并且在高、精端领域积累技术实力，逐渐提高相关产品的国产化替代率。

公司在汽车非金属零部件行业深耕多年，在动力总成、高光外饰件方面多项技术打破了中国高性能工程塑料产业关键材料长期依赖进口的局面，为汽车关键零部件国产化做出贡献。

项目的实施，有利于公司进一步将公司优质产品推向市场，提高公司产品的市场份额，助力汽车零部件行业国产化替代。

4、提升工艺技术，满足区域产能需求

公司凭借较强的产品研发和生产水平，业务规模快速扩大。

但与此同时，受限于整体资金实力不足和设备更新换代较慢，生产效率不能满足公司同步设计开发的要求，更难满足未来3-5年陆续投产的新增整车产能和快速增长的整车市场需求。

本项目有助于公司全面加快技术改造与升级步伐，进一步提高生产效率及工艺水平，实现自动化生产技术改造升级，对原有生产流程和格局进行最大程度优化，以提升生产线的作业柔性和机械化、智能化水平，满足客户不断增长的零部件需求。

5、顺应国家绿色生产的要求，实现公司业务的可持续发展

近年来，国家积极推进生态文明建设、促进产业升级，实现安全生产、绿色环保等要求，并相继推出一系列产业政策和规划。

公司在进行战略规划时，积极响应国家产业政策的要求，对生产车间整体规划数字能源管理系统，对生产所消耗能源进行实时数据采集，实时生成管理报表、趋势图表，有效管理能源使用状态；实时采集机组运行状态，实现无人化点检，减少浪费。

项目的实施有利于公司实现数字化工厂的战略规划，顺应国家绿色生产的要求，从而实现公司业务的可持续发展。

二、项目实施的可行性

1、国家产业政策支持

汽车工业产业是我国国民经济发展的重要支柱产业，国家相继出台一系列产业政策鼓励和支持汽车及汽车零部件行业的发展，并鼓励零部件行业通过产、学、研相结合，提升我国零部件产业的技术水平。

另一方面，随着汽车工业的快速崛起，车辆制造逐步向环保、高速和安全的方向发展，汽车材料也逐步向轻量化、环保化和高感官质量的方向发展。

近年来，国家对汽车制造新材料给予了明确的政策鼓励，如2017年5月，国家发展改革委、科技部和工业和信息化部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》指出“扩展高性能工程塑件、复合材料应用范围，突破轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。

鼓励整车和零部件企业协同发展。

开展关键零部件和‘四基’薄弱环节联合攻关，推进企业智能化改造提升，促进全产业链协同发展”，这有利保障了本项目的顺利实施。

2、市场前景广阔

近年来，我国汽车保有量逐年提升，刺激了汽车产业链上游汽车零部件的快速发展，国内汽车零部件市场的需求规模不断扩大。

汽车零部件行业凭借进口替代和产业升级的逻辑，成长速度超越整车行业。

2015年至2017年中国汽车零部件市场规模复合年增长率预计达到7.6%，市场规模稳步增长。

另一方面，我国第四阶段燃油消耗标准要求，到2020年车企燃油限值要从2015年的6.9L/百公里降至5.0L/百公里，而汽车轻量化是提高车辆燃油经济性降低油耗的重要途径，因此塑料、铝合金等汽车轻型零部件企业也将迎来广阔市场前景。

3、公司具备项目实施的各项条件

公司主要从事包括动力系统部件、饰件系统部件在内的汽车非金属部件及模具产品的研发、生产和销售，生产工序完整，目前公司已经具备实施本次项目所需的人员、技术和客户储备。

（1）人员储备情况

经过多年的技术积淀，公司培养了一批高素质的研发人才，建设了高素质的技术团队，公司技术人员从业时间较长，具有较为丰富的汽车零部件产品研发经验。

在人才队伍建设过程中，公司建立健全科学的管理和激励机制，通过考评和奖励措施充分激发员工的积极性和创造性。

公司丰富的人才储备为本次项目的实施提供了强有力的人力资源支持。

（2）技术储备情况

目前，公司拥有专利授权218项，其中发明专利17项。

公司已掌握本次投资项目实施所依赖的主要技术能力。

（3）客户储备情况

公司凭借持续的技术开发、严格的质量控制、精确的生产工艺和有效的经营管理，与上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、上汽大众、广汽集团、吉利沃尔沃、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等知名整车厂商以及延峰汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业建立了良好的合作关系，提高了公司在汽车零部件行业的知名度，降低了公司新客户、新产品的市场开拓难度，稳定、优质的客户群支撑了业务的较快增长，为本项目的顺利实施提供了有利的客户保障。

三、项目投资概算

本项目完成达产后将新增年产600万件高光饰件产品的生产能力。

本项目新建生产厂房面积共计8,650.00平方米，新增各种主要生产及辅助设备106台（套）。

本项目总投资12,931.86万元，其中工程建设费用11,612.58万元，基本预备费580.63万元，铺底流动资金738.66万元，项目建设期2年。

项目投资具体情况如下表所示：

四、项目产品及新增产能消化情况

高光外饰件是公司顺应汽车轻量化趋势开发的核心产品之一，凭借长期生产经营积累的技术开发与工艺设计优势，公司建立了聚碳酸酯（PC）车窗批量生产线，与传统玻璃车窗相比，新款后三角窗重量轻40%（3KG），满足客户对于轻量化的需求，并积极引导客户使用公司产品。

本项目完全达产后，将为公司新增600万件高光外饰件生产能力。

为消化新增产能，公司将在巩固已有客户和市场资源基础上，与现有客户开发更多车型的产品，同时，公司将通过对产品各关键技术进一步研发及完善，提高产品质量、工艺水平和售后服务等方式，寻求与其他客户的合作机会。

预计在产品市场空间巨大且保持持续增长的良好态势下，公司新增产能将被市场充分消化。

五、项目新增加设备列表

本项目购置的设备包含机器设备、运输设备、电子及其他设备，拟购置主要设备清单如下：

六、项目主要采购内容和能源的供应情况

1、主要采购内容

本项目生产产品所需原材料主要为塑料粒子、五金件以及辅料，项目所需原材料均为市场通用材料，市场供应充足。

通过多年的合作，公司目前已与主要原料供应商建立起长期业务合作关系，具有多年稳定的良好合作经验，可保障本项目产品的原材料供应需求。

2、主要能源供应

本项目生产过程中所使用的主要能源为电力，市场供应较为稳定。

七、项目竣工时间、产量、产品销售方式

本项目建设期为2年，项目建成后第一年产能利用率达20%，第二年产能利用率达70%，以后年度完全满负荷生产，届时将形成新增年产600万件汽车高光饰件产品的生产能力。

公司将在现有客户基础上，进一步开拓国内外市场。

八、项目组织及实施

为保证项目顺利实施，公司专门成立项目领导组，同时针对项目的实施进度、工艺设备选型、设备工艺安装等成立项目实施组，针对项目土建、工艺设备布置、安全环保工程等成立项目工程组，加强建设项目工程质量管理并严格执行建设程序，确保建设期工作质量，做到精心设计、安装及调试，强化施工管理，保证项目建设有序、保质开展。

项目建设期拟定为2年。

具体进度如下：

九、项目经济效益情况

本项目经济效益测算的计算期为11年，其中建设期为2年，生产运营期为10年，项目计算期第2年开始投产，生产负荷为20%，第4年及以后各年开始满负荷生产。

在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：