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环境手册

EnvironmentManual

编写：

批准：

受控标识：

发布日期：

2007年7月6日

0.1目录

章节编号

内容

对应ISO14001：

2004要素

0.1

0.2

前言（公司介绍）

1.0

环境手册发布令

1.1

环境管理体系管理者代表任命书

1.2

环境方针

1.3

组织机构

1.4

环境管理职能分配表

环境手册管制

概要

4.1

环境方针

4.2

规划

4.3

环境因素

4.3.1

法律与其他要求

4.3.2

目标和指标及方案

4.3.3

实施与运作

4.4

资源、职责和许可权

4.4.1

能力、培训和意识

4.4.2

信息交流

4.4.3

文件

4.4.4

文件管理

4.4.5

运行控制

4.4.6

应急准备和反应

4.4.7

检查和矫正措施

4.5

监视和测量

4.5.1

合规性评价

4.5.2

不符合、矫正与预防措施

4.5.3

记录控制

4.5.4

内部审核

4.5.5

管理评审

4.6

附件1

环境手册修订记录

附件2

程序文件清单

附件3

生产工艺流程图

0.2前言（公司介绍）

略

1.0颁布令

随着社会经济的发展，人类面临越来越严重的环境污染和生态破坏。

本公司为了反应联合国环境与发展大会（1992）“全球携手，求得持续发展”的号召，最大限度地提高资源、能源利用率、降低生产成本、改善企业形象、提高企业的市场竞争力，在全球贸易竞争日益剧烈的未来，克服“绿色贸易壁垒”，特依据《ISO14001:

2004环境管理体系-规范及使用指南》建立了环境管理体系并编写了本手册，藉以此规定环境管理体系的组织结构、职责和环境管理体系各要素的控制要求。

本《环境手册》从颁布之日起，公司所有部门和员工应切实贯彻执行手册中的各项规定，以确保公司的信誉。

总经理：

　　　　　　　　　　　　　　2007年7月6日

1.1环境管理体系管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO14001：

2004《环境管理体系要求》，为了在本公司有效建立、实施和保持一个完善的环境品质管制体系，特任命张先林为公司环境管理体系管理者代表，并担当如下职责和权限：

a）.确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）.向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求；

c）.确保在整个组织内提高满足法律、法规要求和相关方要求的意识；

d）.负责就环境管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：

　　　　　　　　　　　　　　2007年7月6日

1.2环境方针

环境方针：

保护环境，造福人类，遵守法律法规，坚持不懈地致力于环境保护和改善，在生产过程的每一阶段，都对环境保护给予充分的重视，对公司有关部门产品、活动及服务中所产生的环境污染事前预防，并持续改进。

方针内涵：

严格遵守适用的环保法律、法规及其他要求，包括国际公约、国家、地方和行业法律法规；

预防生产、服务或活动过程可能产生的环境污染，维护生产、服务或活动过程与环境的和谐；

节约能源和资源，减少废弃物的产生，控制能源和资源消耗所产生的环境影响；

实行全过程的环境管理，不断改进工艺、材料，坚持环境行为的持续改进。

总经理：

　　　　　　　　　　　　　　2007年7月6日

1.3组织机构图

总经理

管理者代表

经营副总经理

技术副总经理

经

营

部

品

管

部

技

术

部

生

产

部

氯化中和工段

精馏工段

成品工段

新产品工段

仓

库

1.4环境管理职能分配表

职能分配

ISO14001:

2004要素

管理层

品管部

技术部

经营部

生产部

4.环境管理体系要求

4.1总要求

▲

△

4.2环境方针

▲

△

4.3规划（策划）

4.3.1环境因素

▲

4.3.2法律及其他要求

△

▲

△

4.3.3目标、指标和环境管理方案

▲

4.4实施与运行

4.4.1组织结构与职责

▲

△

4.4.2能力、意识和培训

△

▲

△

4.4.3信息交流

▲

4.4.4环境管理体系文件

△

▲

△

4.4.5文件控制

△

▲

△

4.4.6运行控制

△

▲

4.4.7应急准备和响应

△

▲

4.5不符合、检查和纠正措施

△

▲

△

4.5.1监测和测量

△

▲

△

4.5.2法律法规评价

▲

△

4.5.3不符合、纠正和预防措施

△

▲

△

4.5.4记录

△

▲

△

4.5.5内部审核

△

▲

△

4.6管理评审

▲

△

▲:

表示主要职责△:

表示参与职责

1.5环境管理责任、许可权及资源

1.5.1总经理职责

1）.环境管理之最终责任.

2）.环境管理方针之核定与发布.

3）.环境目标、指标及管理方案之核准.

4）.环境管理手册制定与修改之核准.

5）.环境管理代表之任命.

6）.核定公司年度预算.

7）.主持环境管理评审会议.

8）.核决公司组织结构及人事任命.

9）.紧急事件发生时,全厂之总指挥.

1.5.2品管部职责

1）.配合环境管理代表做好对外之环境信息沟通.

2）.环境管理之宣传活动.

3）.公司内环境之维护.

4）.生活废水减量之控制.

5）.环境管理教育训练计划之拟定.

6）.全厂员工环境意识培训.

7）.组织与人力资源的开发.

8）.环境管理体系文件及资料管制.

9）.全厂消防设施之管理.消防技术之培训演练.

10）.规划督促环境安全卫生之教育训练及安全卫生设施的检点与检查.

11）.规划督促各部门之员工安全卫生管理.

12）.负责厂内废弃物处理过程的稽核及废弃物的存贮分类与处理之管理.

13）.在选择为工厂提供产品和服务之厂商时,评估其环境绩效.

14）.环境管理紧急准备及应变程序定期演练之规划与执行.

15）.配合管理代表执行国家环保法规及其它要求.

16）.环境不符合纠正与预防措施之配合执行.

17）.配合完成公司目标和指标.

18）.全厂环境管理体系之推动、执行、稽核等规划与管理.

19）.环境管理体系相关记录管理

20）.环境管理体系运作之稽核（以执行为主）

21）.环境法律、法规资料之收集及环保信息的上传下达.

22）.环境管理方案之计划执行.

23）.不符合矫正及预防措施的追踪管理与措施之实施.

24）.环境管理体系之文件建立.

1.5.3生产部职责:

1）.全厂水、电、气等能源及设施管理.

2）.整体生产、环保设备、设施之规划、维修及保养.

3）.定期进行环境监测,如废水、废气、噪音等.

4）.厂内各环境异常事件的紧急处理及建议.

5）.对废水、废气、噪音及其它污染进行检测和管控.

6）.相关环境管理目标与环境管理方案之执行.

7）.相关环境管理缺失之纠正与预防措施.

8）.生产制程序控制制.

9）.生产过程中环境因素之控制.

10）.6S活动之推行.

11）.做好污染预防工作并持续改进.执行环保法规及其它要求.

1.5.4技术部

1）负责新产品设计开发中的主要环境影响工作，及编制设计开发相关相关文件；

2）负责产品生产工艺中环境影响的确定和工艺文件的编制；

3）负责提供环境方面技术支持。

1.5.5经营部

a）负责企业产品的销售与顾客相关环境要求的服务工作；

b）负责组织落实销售计划、收集市场信息，搞好市场经营策划；

c）负责按环境要求对供方选择评定和控制的归口管理；

d）负责按采购计划的要求，保质保量按时完成采购任务

e）负责仓库管理工作；

f）负责分管范围内的质量职能，并对分管工作的质量负责。

1.5.6各部门职责:

1）.部门内各环境因素的管理.

2）.按环境管理各相关程序规定进行作业.

1.5.7全体员工职责:

1）.行为须符合环境方针之要求.

2）.依作业标准书与规定,遵守主管的指示及指导

2环境手册管制

2.1目的:

2.1.1描述依照GB/T24001:

2004idtISO14001:

2004所建立的环境管理体系的各核心要素及其相互作用，提供查询相关文件的途径

2.1.2为确保工厂环境管理及环境保证业务的合法性、经济性均能很务实的运作，以达到客户要求，特定本环境管理手册（简称环境手册）

2.2适用范围：

适用于本公司所有的作业活动、产品或服务中和环境活动相关的各方面.

2.3职责：

全公司各部门的人员皆需遵守且力行之.

2.4实施步骤:

2.4.1本公司环境保证系统依循GB/T24001:

2004之标准制定，内含实施环境保证系统所需之组织、权责划分、程序和资源等

2.4.2本公司希望藉由此环境保证系统之持续运转与不断的改善，为本公司创造永续经营的环境条件以及制造令客户满意的产品与服务

2.4.3本手册之编定格式，其基本结构如下：

1.目的

2.适用范围

3.职责

4.实施步骤

5.相关文件

6.附件

2.4.4《环境手册》是本公司环境管理体系运行之指导纲领,公司之全体员工,除了要熟悉手册与其本职责有关之内容外,还应保证所使用的手册版本现行有效.

2.4.5本手册由总经理授权,环境代表组织职能相关人员编写,环境代表审核后,经总经理批准颁布后施行,修改时亦同.

2.4.6《环境手册》分为受控文件和非受控文件两种,环境管理代表持有受控文件并负责条文之解释,受控文件发给各职能部门,生产车间和认证单位.非受控文件可发给相关方,修改时不再通知.

2.4.7《环境手册》由文管负责列印、发放、登记、存档,向外提供手册时应经环境代表及总经理同意,由文管登录后,方可提供.

2.4.8《环境手册》及文件代码，见《文件控制程序》。

2.5相关文件

2.5.1文件控制程序

3概要

3.1目的:

3.1.1本环境手册覆盖了《ISO14001环境管理体系─规范及指南》标准的全部要素.

3.1.2规定了本公司环境管理体系的要求事项,是本公司环境管理体系运行的指导纲领.

3.1.3主要在于规范本公司从原物料、生产活动、产品、服务及废弃物处理等作业过程中,能有效管理对环境造成任何影响或不符合规定的因素.

3.1.4对整体环境绩效进行持续不断改善.

3.2适用范围:

凡从事有关环境管理活动之部门、人员的有关环境管理活动、服务、生产等行为,皆属之.

3.3职责:

3.3.1总经理:

环境手册制订与修订之核准.

3.3.2环境代表:

组织环境手册之制订、修订.

3.3.3品保部:

环境手册出版发行.

3.4实施步骤:

3.4.1确保本公司环境管理体系能适切有效地运作,符合工厂经营观念,由环境管理代表负责制定本公司环境管理职能分配表.

3.4.2本手册之制定须以公司总经理核准之环境方针为准则,并经总经理核准后始得发行.

3.4.3为求环境绩效能达成,且可以达到法规与公司环境方针的要求,并追求持续不断改善,因此环境管理体系在制订其推行结构时,须以《ISO14001环境管理体系─规范及指南》内容执行之.于实际应用时,藉由与本公司既有的管理体系如ISO9001品质管制体系等活动之要项加以调节结合；并将环境管理纳入本厂环境绩效关切的个人和团体,使其能了解本公司之环境管理体系之运作情形.

3.4.4本手册须按照第2部分规定和要求发行至本公司各部门及相关单位,并经由倡导与教育,使全公司员工了解本厂环境管理体系的规定与要求.本手册亦可发行给外界对本公司环境绩效关切的个人和团体,使其能了解本公司环境管理体系之运作情形.

3.4.5因应环保法规与本公司业务相关实际需求状况,内、外部稽核和管理评审之结果或环境方针之改变等,详依《文件控制程序》之规定,进行本手册之修正.

3.4.6各部门主管或环境管理推行人员于人员调离本职时,必须将环境管理手册列入移交手续,交接给接任者,以确保环境管理手册确实执行.

3.5相关文件:

3.5.1文件控制程序

4环境方针

4.1目的:

本公司阐述之环境方针是对其整体环境绩效的期许与原则的声明文件,并据此提供行动结构,以设定环境目标和指标.

4.2适用范围:

本公司全体员工均适用之.

4.3职责:

4.3.1总经理:

环境方针制定之核准.

4.3.2环境管理代表:

4.3.2.1拟定环境方针.

4.3.2.2组织环境稽核小组,收集环境相关资料进行评审.

4.3.3品保部：

环境方针。

4.4实施步骤:

4.4.1环境方针制定、实施流程.

流程责任者

环境管理代表、稽核小组

环境管理代表、总经理

各部门/单位主管

公司全体人员

4.4.2资料收集和评审:

4.4.2.1由环境管理代表组织召集各部门相关人员临时成立环境稽核小组,对组织的环境现状进行评审,识别和获取适用于组织的法律、法规、外部相关方之要求,确定并判定企业产品、活动、服务中具有的环境因素及其影响.

4.4.2.2由环境代表组织召集相关人员对识别和获取的环境因素和环境影响进行讨论和评审,评审结果作为规定环境方针、目标、指标之依据.

4.4.3环境方针之拟定、核准:

4.4.3.1环境方针内容须确保下列事项:

（1）适用于组织的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响.

（2）包括对持续改善和污染预防的承诺.

（3）遵守相关的环境法律、法规和其他要求事项.

（4）提供建立和评审环境目标和指标的框架.

（5）文件化并在企业所有阶层中进行沟通，达成共识，付诸实施，并确保持续有效.

（6）以倡导、沟通对大众公开.

4.4.3.2环境方针由总经理制定，品质部发布，内容见“1.2环境方针”。

4.4.3.3制定之环境方针适时或定期在管理评审中加以评审,在下列情况发生时,予以修订发布,以因应形势和信息的变化.

（1）组织生产性质和规模发生变化.

（2）相关方、市场需求发生变化.

（3）重大环境事故的发生.

（4）环保法律法规新法代旧法的相吻合.

4.4.4倡导与执行:

4.4.4.1环境方针制定公布后,须对组织的各阶层人员进行倡导和培训,使全体员工由共识而付诸行动,并藉由函件、文宣倡导等方式,对外部团体、相关方、政府机构周围居民等进行沟通,宣传工厂对环境的承诺,并积极以行动表示.

4.4.4.2若有任何团体、机构、公众要求取得环境方针,本公司不得拒绝,并由品质部无条件提供书面环境方针.

4.5相关文件:

无

5规划

5.1目的:

5.1.1制定及维持环境管理体系,以确保环境管理的有效性及符合GB/T14001:

2004与环保法律、法规要求.

5.1.2以追求持续不断改善目标作为各相关人员执行及实施环境管理体系之标准,对可能造成重大环境影响的部分须设定目标、指标及管理方案,加以管理改善.

5.2适用范围:

凡从事有关环境管理活动之部门、人员均包括之.

5.3职责:

5.3.1品保部:

环境管理规划之拟定与运行管理.

5.3.2环境管理代表:

组织并督促环境稽核小组实施环境评审,制定目标、指标及设定执行计划.

5.3.3各部门主管:

5.3.3.1相关环境管理程序执行并督促.

5.3.3.2教育所属人员遵循并执行规定.

5.4实施步骤:

5.4.1环境因素:

5.4.1.1根据本公司之特点,结合环境现状,组成环境稽核小组.经训练后,以工厂内周围环境为范围,以法律、法规为依据,从正常、异常、紧急三种状态,过去、现在、未来三种时态及环境影响的七个方面着手,全面地对组织的环境管理之活动、产品服务过程中,直接或间接的环境影响面进行调查识别出环境因素并予以登录.

5.4.1.2对识别出的环境因素须从环境法律、法规要求,环境影响的规模、程度、发生的时间、频率等方面进行衡量和判定,客观的评价出重大环境因素和环境影响,由环境管理代表组织评审、认证并评价其环境影响程度,评审结果形成清单作为组织制定目标、指标之基础和管制改善的重点.

5.4.1.3建立并维持《环境因素识别与评价程序》,定期对本公司的环境管理现状进行评审、识别和更新环境因素及重大环境因素,以因应法律、法规、厂内外环境及组织经营活动之变化.

5.4.1.4在进行技术工程改造等专案时,环境代表须及时组织稽核小组及各相关责任单位人员对组织所发生的环境变化进行评审重新识别、评价更新环境因素.

5.4.1.5对判别出的重大环境因素制定目标、指标、管理方案,加以改善和控制,以降低对环境之影响.

5.4.1.6建立并维持《相关方环境影响管理程序》通过资讯沟通、举办联谊会等途径对主要之原材料供应商、废弃物处理厂商的环境行为进行调查和了解,确认可施加影响的相关方,适时倡导施加影响和要求,使其环境意识提高,环境行为改善.针对不同的相关方视其状况采用不同的施加影响方式,详见《环境目标及方案管理程序》.

5.4.2法律、法规与其他要求:

5.4.2.1品质部每6个月通过媒体、报刊、书籍、函件、网络、信息沟通等有效渠道,积极主动了解和收集已经批准发布的国家法律、地方法规、条例及公司之规定.

5.4.2.2各部门依其职能了解和收集供应商、客户、周围居民、行业等主要之相关方要求和规定.

5.4.2.3品质部将收集到的适用于组织的法律、法规和相关要求进行整理、分类建档、形成文件化,予以保存和传达,使同仁了解并能自觉地规范自身的环境行为.

5.4.2.4各单位须遵守已确认的环保法规及要求.

5.4.2.5建立并保持《环境法律法规与其他要求管理程序》,以顺应随着环保意识的增强,环境法律、法规更新时,组织能够及时获取并记录环境方面适用于公司之活动,产品服务的法规规定和其他须遵守的要求,并随时追查最新的法规及其动态.

5.4.2.6根据本公司产品、服务的变化,须确定新的环境因素是否符合法律、法规的要求.

5.4.3目标、指标及方案

5.4.3.1依据重大环境因素评审筛选的结果及总经理核准的环境方针中,对各种污染预防的承诺,由环境管理代表负责组织,成立环境稽核小组,制定环境管理目标和指标.

5.4.3.2制定目标和指标时,须充分考虑法律、法规及公司、客户等相关要求,考虑环境评审中筛选出的其中重大环境影响的要项,考虑本公司的规模,可选技术方案、财务、运行与业务需要,以及相关方的观点展开内容.制定的目标要符合国家环境法规的要求,环境保护技术的要求,指标的制定要体现先进性、可操作性、可调整性,并力求将之量化到本公司的各个职能层次,以书面明定达成环境目标、指标的方法及日程.

5.4.3.3制定的目标、指标经总经理核准后.向全体员工倡导后发行至各部门、各单位实施.

5.4.3.4各单位依据总经理核准之目标、指标之内容展开工作,视需要制定相关作业标准,培训相关执行人员,采取措施,以确保目标、指标确实实施.

5.4.3.5建立并保持《环境目标及方案管理程序》,每3个月由品质部对各部门目标、指标之实施状况进行确认,对执行偏差部份,责成相关单位制定对策改善之.确认的结果作成记录,提交管理评审会议中评审.作为制定新的目标、指标之依据,并不断追求超越目标的改善,有效控制污染源,以达成对环境持续改善的承诺.

5.4.3.6当重大环境因素发生时,须及时修订环境目标、指标并文件化.

5.4.3.7依据目标和指标的要求,制定环境管理方案,并落实到组织的各个职能层次,使其清础明了达成环境目标所扮演的角色.

5.4.3.8环境管理方案中须明定达成环境目标、指标的方法,计划及时间表、实施负责人、预算、技术支援及要求,各部门人员按制定之方案进度实施,以确保方案的实施持续有效.

5.4.3.9品质部对本公司制定的目标、指标及管理方案的实施状况进行确认,并将实施结果及时呈报环境管理代表,以为追查及矫正之依据,必要时由环境管理代表召集相关部门主管对未达成专案进行检讨、对策,并按规定程序修改、限期完成.

5.4.3.10环境管理方案内容须包括:

（1）达成环境目标的要项,各级品质部门的职责和目标要求.

（2）对授权、组织、预算、技术资源、资源整合明订执行之依据.

（3）方案形成过程的评审和执行计划时修改工作程序之规定.

（4）当目标、指标发生变化时,须及时对环境管理方案进行修改和补充.

（5）总经理之认可与支援,并提供资源.

（6）方案实施完成后,由环境管理代表组织品质部及责任部门主管共同验收,确定效果并予以记录.

5.5相关文件:

5.5.1环境因素识别与评价程序

5.5.2相关方环境影响管理程序

5.5.3环境目标及方案管理程序

5.5.4环境法律法规与其他要求管理程序

6实施与运行

6.1目的:

6.1.1确保环境管理实施之有效性.

6.1.2予以建立推行组织.

6.1.3明订各阶层人员之权责和工作范围.

6.1.4确保手册之各项规定和要求均能被了解、建立、执行和维持,并使组织内及周围大环境,在正常、非正常及紧急状况下,均能有效地运作,亦符合法规规定及要求,并符合本公司环境方针.

6.2适用范围:

凡从事有关环境管理活动之部门、人员均包括之.

6.3资源、职责、作用及权限:

6.3.1环境管理代表:

6.3.1.1组织品质部负责环境管理体系文件的建立、稽核及活动推行督促.

6.3.1.2稽核环境之执行状况.

6.3.1.3环境体系有效实施及定期报告.

6.3.1.4环境管理人员教育训练之规划,各单位配合执行.

6.3.1.5文件之编号、发行、修改、回收、作废之管理

6.3.2各部门:

6.3.2.1按环境管理体系规定实施与运作,并有效建立相关工作说明、教导相关人员执行.

6.3.2.2依其职能负责环境对外沟通与协调.

6.4实施步骤:

6.4.1总经理确保提供公司建立、实施及持续改进环境管理体系所需的资源，公司机构设置及职责分配见1.3及1.4。

6.4.2能力、培训和意识.

6.4.2.1为使公司内各阶层人员有效执行权责工作,必须对环境管理充分认识以下专案:

（1）工作执行须符合环境方针.

（2）了解对工作所造成之显著及潜在环境影响及个人工作绩效对环境利益影响.

（3）各阶层所扮演角色责任须符合方针及程序,并对异常及紧急状况作准备、应变与预防措施.对因偏离特定操作作业,将可能造成之后果损失的认知及预防措施准备.

6.4.2.2各单位每年年底视需要提出环境管理教育训练之需求.

6.4.2.3公司各

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