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绩效指标

附录1国电双鸭山发电有限公司指标考核体系表

序号

指标名称

目标值

考核标准

考核周期

执行（权重）单位

指标主管部门

考核单位

利润总额

东北公司下达指标

单项指标影响利润总额高于目标值1%加0.5分,低于目标值1%扣0.5分,最多扣10分.

月考核

公司各单位

财务部

人力资源部

发电量

东北公司下达指标

每欠发10万千瓦时扣0.1分，最多扣5分；每超发10万千瓦时，加0.1分，最多加5分。

月考核

计划部

各生产单位

燃管部

计划部

人力资源部

供电标准煤耗率

东北公司下达指标

发生影响煤耗事件，每影响升高0.5%，减0.5分，最低减6分；每影响降低0.5%，加0.5分，最多加6分。

未能分析指标影响原因或分析不准确，对责任部门扣0.2分。

月考核

生产部

发电部

各检修分场

计划部

人力资源部

主营业收入

东北公司下达指标

主营业务收入每高（低）于目标值1%，加（减）1分，最多加（减）5分。

月考核

生产部40%

计划部60%

计划部

人力资源部

入厂标煤单价（含税）

东北公司下达指标

高于目标值，每高1％减0.5分，最多减3分。

低于目标值，每低1%加0.5分，最多加3分。

月考核

燃管部

人力资源部

三项固定费用

东北公司下达指标

每低于目标值1%，加0.2分，最多加2分；未完成目标值每高于目标值1％扣0.2分,最多扣2分.

月考核

财务部100%

财务部

人力资源部

电费回收率

东北公司下达指标

完成目标不考核。

低于目标值，每低1%减0.5分，最多减5分。

月考核

财务部100%

财务部

人力资源部

综合厂用电率

东北公司下达指标

发生影响厂用电率事件，每影响降低0.1%加0.5分，最多加3分；每影响升高0.1%减0.5分，最多减5分。

未能分析指标影响原因或分析不准确，对责任部门扣0.2分。

月考核

计划部

生产部

发电部

生产部

人力资源部

入厂入炉煤热值

东北公司下达指标

每低5%，加0.5分，最多加3分。

每高5%减0.5分，

月考核

燃管部

人力资源部

入炉综合标煤单价

东北公司下达指标

每影响升高3%，减0.5分，最多减3分；每影响降低3%，加0.5分，最多加3分。

月考核

然管部

财务部

燃管部

人力资源部

掺烧经济煤种量

东北公司下达指标

低于目标值，每低10%，减1分，最多减3分；高于目标值，每高10%，加1分，最多加3分。

执行公司《经济煤种掺烧考核方案》。

月考核

燃管部

发电部

掺烧办

燃管部

人力资源部

本单位责任的人身死亡事故

不发生

发生一次扣主要责任单位3个月基本奖金，扣相关单位2个月基本奖金，扣其它单位1个月基本奖金。

指标主管部门与责任人考核依据《公司安全工作奖惩管理规定》。

月考核

安监部

事故单位

安监部

人力资源部

负有责任的电网瓦解、大面积停电事故

不发生

根据公司<<安全工作奖惩管理规定>>执行.

月考核

安监部

事故单位

安监部

人力资源部

重大及以上设备损坏事故

不发生

发生一次扣主要责任单位3个月基本奖金，扣相关责任单位2个月基本奖金，扣其它单位1个月基本奖金。

指标主管部门与责任人考核依据《公司安全工作奖惩管理规定》。

月考核

安监部

事故单位

安监部

人力资源部

电厂垮坝事故

不发生

根据公司<<安全工作奖惩管理规定>>执行

月考核

安监部

人力资源部

重大及以上火灾事故

不发生

根据公司<<安全工作奖惩管理规定>>执行

月考核

保卫部

事故单位

保卫部

人力资源部

企业内部多种经济实体重大人身死亡事故

不发生

根据公司<<安全工作奖惩管理规定>>执行

月考核

安监部

事故单位

安监部

人力资源部

党风廉政建设责任制考核

合格

依据公司相关考核制度执行

月考核

纪检室

人力资源部

负同等及以上责任的重大及以上交通事故

不发生

依据公司相关考核制度执行

月考核

保卫部

事故单位

保卫部

人力资源部

人身重伤事故

不发生

根据公司<<安全工作奖惩管理规定>>执行

月考核

安监部

事故单位

安监部

人力资源部

造成较大社会影响的环境污染事故

不发生

依据公司生产相关考核制度执行

月考核

生产部

事故单位

生产部

人力资源部

企业内部多种经济实体人身死亡事故

不发生

依据公司生产相关考核制度执行

月考核

安监部

事故单位

安监部

人力资源部

影响公司形象的事件

不发生

发生一次扣2-5分

月考核

总经部

事件单位

总经部

人力资源部

职工犯罪率

千分之一

每增0.5%，扣1分

月考核

党委工作部

事件单位

党委工作部

人力资源部

违反工资制度和人员调动规定的事件

不发生

发生一次违反规定事件扣1分。

月考核

人资部30%

事件单位70%

人力资源部

影响企业发展、稳定的事件

不发生

发生一次扣2-5分。

月考核

党委工作部

事件单位

党委工作部

人力资源部

一般设备事故

不发生

发生一次扣减责任单位月基本奖金，扣减相关单位月基本奖金的50%。

指标主管部门与责任人考核依据《公司安全工作奖惩管理规定》。

月考核

安监部

事件单位

安监部

人力资源部

一般火灾事故

不发生

发生一次扣减责任单位月基本奖金50%，扣减相关单位月基本奖金的30%。

指标主管部门与责任人考核依据《公司安全工作奖惩管理规定》。

月考核

保卫部

事件单位

保卫部

人力资源部

一般交通事故

不发生

发生一次扣减责任单位月基本奖金50%，指标主管部门考核500元。

月考核

保卫部

事故单位

保卫部

人力资源部

环境污染事件

不发生

发生一次减5分。

月考核

生产部

事件单位

生产部

人力资源部

二氧化硫排放量

东北公司下达指标

超目标值扣2分。

月考核

生产部

人力资源部

煤场亏吨率

帐面库存的5‰

低于帐面库存的5‰不考核；每高于帐面库存的5‰减0.5分。

月考核

生产部

发电部

燃料分场

化学分场

燃管部

人力资源部

保障燃料供应

保证供应

发生缺煤停机事件，一次扣1分；发生因煤质影响降负荷事件，扣0.2分/10万千瓦时，最多扣5分。

月考核

燃管部

人力资源部

还贷额

东北公司下达指标

每低5%扣1分，最多扣10分。

年考核

财务部100%

财务部

人力资源部

会计基础工作考核

1000

每低10分减1分，最多减10分。

年考核

财务部100%

财务部

人力资源部

资产负债率

东北公司下达指标

每高于目标1%减0.5分，最多减3分。

年考核

财务部100%

财务部

人力资源部

净资产收益率

东北公司下达指标

每高于目标1%减0.5分，最多减3分。

年考核

财务部100%

财务部

人力资源部

基本建设项目投资完成额

东北公司下达指标

每低于目标值0.1%,扣1分.

年考核

计划部100%

计划部

人力资源部

“三会”管理职能落实情况

定性目标

只能分工不明确扣1分,”三会”不能按要求召开,每次扣0.5分.

年考核

总经部

人力资源部

“三会”档案管理情况

定性目标

“三会”档案管理制度不健全扣1分，会议材料归档率100%，每低1%，扣1分

年考核

总经部

人力资源部

发电厂用电率

东北公司下达指标

发生影响厂用电率事件，每影响降低0.1%加0.5分，最多加3分；每影响升高0.1%减0.5分，最多减5分。

未能分析指标影响原因或分析不准确，对责任部门扣0.2分。

年考核

生产各单位

生产部

人力资源部

等效可用系数

东北公司下达指标

每影响低于目标值0.5%，减1分，最多减5分；每影响高于目标值0.5%加1分，最多加3分。

未能分析指标影响原因或分析不准确，对责任部门扣0.2分。

年考核

生产各单位

生产相关单位

生产部

人力资源部

非计划停运次数

东北公司下达指标

按公司《安全生产管理制度》执行。

年考核

生产各单位

生产相关单位

生产部

人力资源部

主设备A级检修实现全优

实现全优

按《大修经济指标考核方案》执行。

年考核

生产各单位

生产相关单位

生产部

人力资源部

重大非标、技改项目实施

达到预期效果

按《重大非标、技改项目实施方案》执行。

年考核

生产各单位

生产相关单位

生产部

人力资源部

环保设施（除尘、脱硫）投入率及效率

东北公司下达指标

投入率未达到目标减1分；效率未达到目标减1分。

年考核

生产各单位

生产相关单位

生产部

人力资源部

环保返还

东北公司下达指标

完成目标加0.5分；未完成目标减0.5分。

年考核

生产部

各生产单位

生产部

人力资源部

技术监督计划完成率

100%

未完成目标减0.5分。

年考核

生产部

人力资源部

生产耗油量

东北公司下达指标

每超1%扣0.5分，最多扣5分。

年考核

生产各单位

生产部

人力资源部

耗油量

东北公司下达指标

高于目标值，每高5%，减1分，最多减5分

年考核

燃管部

人力资源部

厂内费用

东北公司下达指标

不清楚

年考核

燃管部

人力资源部

检斤率

东北公司下达指标

低于目标值，每低1%，减1分，最低减4分

年考核

燃管部

人力资源部

检质率

东北公司下达指标

低于目标值，每低1%，减1分，最低减4分

年考核

燃管部

人力资源部

党的建设

定性目标

基础工作不规范、制度不健全扣0.4分；未建立党建目标考核细则扣0.4分；落实各项工作部署不实扣0.6分；中心组学习每月少一次、质量不高扣0.4分；“三会一课”制度执行不严扣0.4分；没有定期开展党员培训扣0.4分；组织发展程序不严谨扣0.4分；落实上级部署不及时、执行力不强扣0.6分

年考核

党委工作部

公司各单位

党委工作部

人力资源部

思想政治工作、新闻宣传工作

定性目标

未建立思想政治工作、新闻宣传目标考评细则扣0.4分；未定期开展政治理论学习形势任务教育，每少一项扣0.4分；未建立员工思想动态分析制度扣0.4分；员工队伍出现不稳定因素一次扣1分；未按公司新闻管理规定定期对外发布信息扣0.6分；对公司“一网两刊”投稿数量不符要求扣0.4分；对重大问题的报道不及时扣0.6分。

年考核

党委工作部

公司各单位

党委工作部

人力资源部

企业文化建设和精神文明建设

定性目标

未建立企业文化和精神文明建设目标考核细则和方案扣0.6分；企业凝聚力、员工和谐力、干部执行力不强扣0.6分；员工文化生活开展得没有特色扣0.6分。

年考核

党委工作部

公司各单位

党委工作部

人力资源部

工会团青工作

定性目标

未建立工会目标考评体系扣0.6分；未及时召开职代会扣0.8分；未签订集体合同及女职工权益保护专项集体合同扣0.8分；重大问题未提交职代会讨论扣2分；未按要求民主评议干部扣0.4分；未召开总经理联络员会议扣0.8分；厂务公开不到位扣0.4分；职代会提案结案率未达到90%扣0.8分；未建立劳动争议调解组织扣0.6分；劳动争议未得到及时妥善处理，造成后果的扣0.8分；未认真开展送温暖活动扣0.4分；工会经费未按时足额上缴扣0.6分；工会经费使用不规范扣0.4；每季在集团公司及地方媒体刊发工会宣传稿件少于1篇扣0.2分；工会各项报表报送不及时每次扣0.2分。

未制订考核细则扣0.6分；未制定年度及月度工作计划扣0.2分；未开展活动扣0.6分。

年考核

工会

党委工作部

工会

党委工作部

人力资源部

载体建设

定性目标

未制定创建“四好班子”方案扣0.6分;结合本单位实际开展的载体特色活动不突出扣0.6分。

年考核

党委工作部

公司各单位

党委工作部

人力资源部

认真开展招标监督，每月报表一次

体现”三公开”原则,实现规范操作.

应招标而未进行招标的，一项扣0.5分；无监标报告一项扣0.5分；未按要求完成对上级单位报表一次扣0.2分；最多扣3分；未监管到位扣指标主管部门0.2分。

年考核

纪检监察部

计划营销部

合同管理中心

纪检监察室

人力资源部

认真开展燃料监管，每月报表一次

执行到位

一次监管不到位扣0.5分；未按要求完成燃料监管报表扣0.2分；最多扣3分。

发生上级单位考核事件，按上级考核标准执行。

年考核

纪检监察部100%

纪检监察部

人力资源部

认真开展信访查办案工作，每月报表一次

信访登记率、查办率、处理率均为100%

未登记一件扣0.5分，最多扣3分；未调查每件扣0.5分，最多扣3分；未处理每件扣0.5分，最多扣3分；未按要求完成对上级单位报表一次扣0.2分，最多扣3分。

年考核

纪检监察部100%

纪检监察部

人力资源部

纪检监察信息每月至少上报2篇

内容真实,言之有物

未按要求上报，一次扣0.5分，最多扣2分。

年考核

纪检监察部100%

纪检监察部

人力资源部

按月考核效能监察和审计项目年度计划完成情况

完成计划目标

一项未按计划完成扣0.5分；最多扣4分。

年考核

纪检监察部50%

审计部50%

纪检监察部

审计部

人力资源部

外部或上级监察审计部门检查发现问题整改率100%

整改率达到100%

一项未按计划完成扣0.5分；最多扣4分。

年考核

纪检监察部50%

审计部50%

纪检监察部

审计部

人力资源部

按时组织开展集团公司、公司要求的纪检、监察、审计工作及各项活动

东北公司下达指标

一项未按计划完成扣0.5分；最多扣6分。

年考核

纪检监察部50%

审计部50%

纪检监察部

审计部

人力资源部

人工成本控制

东北公司下达指标

未按规定提取发放工资扣0.3分/次；未按标准提取社会保险基金扣0.3分/次；基金上缴率未达到100%扣0.3分；未按规定使用职工教育、劳动保护及其它人工成本扣0.5分/次。

年考核

人力资源部

检修公司

置业公司

人力资源部

目标责任制绩效考核运转情况

机制健全,有措施有计划有落实

未建立机制扣0.5分；机制运转不良扣1分；最多扣3分。

年考核

人资部

检修公司

置业公司

人力资源部

“三改”长效机制建设

机制健全,岗位动态管理规范

未建立“三改”长效机制扣0.5分；未执行动态岗位管理扣0.5分。

年考核

人资部

检修公司

置业公司

人力资源部

教育培训工作

按公司相关规定执行

未按东北公司规划要求分解扣0.5分；未制定年度培训计划扣0.5分；未按培训计划实施扣0.2分/项；培训档案不完整扣0.5分。

年考核

人力资源部

规范主、辅业及综合产业管理

东北公司下达指标

未按规定规范用工手续扣0.5分/次，最多扣2分。

年考核

人力资源部

决策管理情况

完成

领导班子决策制度不健全扣0.5分；会议记录、纪要管理不规范一次扣0.5分。

年考核

总经部100%

总经部

人力资源部

政令执行情况

完成

1.未及时传达集团、东北公司会议精神扣1分/次；

2.东北公司督办事项不落实扣0.5分/件；

3.月工作总结、综合管理绩效考核月度统计分析及其它应报材料未及时上报扣0.5分/次；

4.未按时准确上报请示性公文统计情况每次扣0.5分/次。

年考核

总经部75%

计划部25%

总经部

人力资源部

信访稳定情况

稳定

1.信访稳定工作制度不健全扣0.5分；

2.未按时上报信访稳定信息扣0.5分/次；

3.信访案件未按期处结扣0.5分/件；

4.信访问题处置不力激化矛盾扣1.5分/次；

5.重大事件未建立档案扣0.5分/件。

年考核

总经部