精品百柳食品加工项目可研报告.docx

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精品百柳食品加工项目可研报告

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百柳食品加工项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目背景2

1.2项目概况5

第二章市场分析与营销12

2.1市场分析12

2.2市场营销14

2.3市场风险15

第三章建设规模与产品方案16

3.1建设规模16

3.2产品方案16

第四章厂址选择17

4.1场址所在位置现状17

4.2厂址建设条件18

第五章工程技术方案22

5.1生产技术方案22

5.2设备方案27

5.3工程方案28

第六章主要原材料、燃料供应33

6.1主要原材料供应33

6.2水、电、汽和其他动力供应34

第七章总图运输与公用辅助工程34

7.1总图运输34

7.2工厂运输36

7.2公用辅助工程38

第八章节能、节水措施46

8.1用能标准和节能规范46

8.2能耗状况和能耗指标分析47

8.3节水措施50

8.4节水50

8.5节能机构………………………………………………………………………………..50

第九章环境保护51

9.1项目区现状51

9.2环境保护执行标准51

9.3主要污染源及污染物52

9.4环境保护措施54

9.5环境影响评价57

第十章劳动安全卫生及消防58

10.1劳动安全卫生58

10.2消防安全61

第十一章组织机构与人力资源配置63

11.1组织机构63

11.2人力资源配置64

11.3项目管理66

第十二章项目实施进度与招投标67

12.1实施进度67

12.2招投标68

第十三章投资估算与资金筹措70

13.1投资估算70

13.2资金筹措72

第十四章财务评价73

14.1财务评价依据及范围73

14.2基础数据及参数选取73

14.3财务效益与费用估算74

14.4财务盈利能力分析75

14.5不确定性分析76

14.6财务评价结论78

第十五章风险分析79

15.1风险分析说明及依据79

15.2项目主要风险因素识别79

15.3项目风险程度分析81

15.4项目风险防范和降低风险对策82

第十六章结论与建议83

16.1结论83

16.2建议84

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称：

*******食品有限公司食品加工项目

1.1.2建设性质：

新建

1.1.3项目承办单位简介

*******食品有限公司创立于2008年，主要从事生熟肉食，面食、调味品的生产和销售。

公司注册资本500万元，产品主要销往东北三省及内蒙古、河北、北京、天津等地，企业经济效益较好。

公司现有员工35人，截止2010年末，公司生产能力达到1500吨，总资产达到1350万元，资产负债率为20％，销售收入2560万元，上缴税金185万元，企业净利润405万元。

1.1.4可行性研究编制依据

1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划

（1）《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（2）《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》。

（3）《中华人民共和国食品安全法》（2009年6月1日实施）；

（4）国务院《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）；

（5）《国务院办公厅关于印发国家食品药品安全“十一五”规划的通知》；

（6）国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）；

（7）国家发改委2005年第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》；

（8）《*********国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》；

（9）《***市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（10）《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；

（11）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（12）《投资项目可行性研究指南》；

（13）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；

（14）《***市统计年鉴》2010年；

（15）与本项目有关的国家标准、规范。

2、项目单位提供的有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料。

1.1.5研究工作范围

1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；

2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；

3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；

4、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；

5、从不同方面论证项目工艺技术的创新性及优势；

6、对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；

7、对公用工程和辅助设施进行研究；

8、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；

9、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；

10、对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；

11、提出可行性研究结论。

1.1.6项目提出的理由与过程

我国肉类生产总量已多年稳居世界第一，我国肉类总产量8051万吨,人均占有量在发展中国家处于领先水平。

但其中制品的比重较低，只有区区11%左右，在欧美发达国家制品的比重高达40%～50%，可见：

在我国肉制品粗加工多,精深加工少,从而导致有高技术含量的肉制品不多，附加值低。

因此我国肉类进行原始性创新的潜力还有很大的空间，随着人均收入的提高和健康观念的转变，消费者越来越追求具有多种营养功能的保健肉制品，如三低一高（低脂肪、低盐、低糖、高蛋白）保健肉制品的开发，已引起社会各界的重视，并纳入《国家食品营养发展纲要》进行引导和规范。

保健肉制品又称功能性肉制品，是指具有特定保健功能的肉类食品，即适宜于特定人群食用，可改善和调节机体功能，但不以治病为目的的肉类食品。

充分利用现有资源，可将卫生部公布的69种既是食品又是药品、药食同源的原料，添加、配伍到肉制品中制成药膳肉制品、美容肉制品等，也可以用植物蛋白代替动物蛋白，或在肉制品中强化微量元素、膳食纤维、VAD、DHA、双歧因子（低聚异麦芽糖、低聚果糖等）、糖醇（赤藓糖醇、木糖醇等）等致力研究开发具有低热量、调节机体功能、提高免疫力和智力、延缓人体衰老、增强体质和抵抗力的功能性肉食品是我国新型肉制品开发面临的新课题，也是21世纪研究的重要课题，特别是开发老年、儿童保健肉制品和绿色肉食品具有广阔的市场前景。

近年通过多种形式的粮食产业化经营，有效地促进粮食种植结构调整和订单粮油的发展，促进了农民增收，企业增效。

粮食产业化经营的总体状况，还不能适应经济和社会发展的需要，尤其是粮食精深加工业水平和加工转化率偏低，目前我国的粮食加工业，规模偏小、经营分散、科技含量低等问题依然突出。

特别是传统主食品加工业，表现的更为明显。

馒头、面条等传统主食品，是粮食转化的主要渠道，但是产业化的速度慢、水平低。

“如何利用先进工业手段和现代科学技术，推进传统主食产业化进程，全面带动我国食品工业发展水平的整体提升；通过食品工业发展水平的提升，促进农产品的有效转化和增值；利用农产品的转化和增值，进而形成以农业资源转化为主体的‘应用农业’体系；通过‘应用农业’体系的发展，探索和解决长期存在的农业经济质量低的问题。

”

随着生活水平的不断提高，人们的饮食结构也发生了巨大的变化，方便食品和速食食品越来越多，在家中做饭的人少了，到饭店吃饭的人多了，各种各样的方便食品和速食食品满足了人们生活节奏越来越快的需求，在满足需求的同时，也提出了更高的要求，快餐食品、免加工食品等的出现，使家庭主妇的劳动强度大的降低，受到了家庭主妇的普遍欢迎，各种各样制作好的熟食、面食和调味品不但满足了人们的生活需求，也调整了人们的膳食结构。

面食制品加工业的竞争，早已进入了白热化的阶段，物竞天择，大鱼吃小鱼，只有适者才能生存，要生存，就要发展，如果一味地满足于现状，停滞不前，就有被吃掉的危险，将没有生存的机会，故此必需不断开发新品种，调整产品结构，扩大企业规模，以满足市场和自身发展的需要。

本项目的建设，通过特色营养挂面、汤圆、馒头、等多品种面食的生产，必将极大地提高企业产品的市场竞争力。

食品加工业是劳动密集型产业，***市******劳动力资源丰富、生产要素成本低，项目建成以后，可直接安排一定人员就业，同时，食品加工业作为产业关联度高的轻工业和消费工业，与养殖业、包装业、物流业、餐饮服务业等行业密切相关。

因此，项目的建设，将会在一定程度上带动相关产业的发展，缓解农村劳动力资源过剩及城市下岗职工就业难的问题。

1.1.7项目建设的必要性

1、符合国家相关产业政策。

根据《全国食品工业“十一五”发展纲要》中提出的肉类工业发展方向和目标是：

大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。

“十一五”期末，基本建立较为完善的肉类加工业体系，培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。

到2010年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量的13.1%；上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到45～50%，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰；大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值的比重达到20%以上，规模以上肉类企业通过ISO90001和HACCP体系认证比重达到90%。

***市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要中也进一步提出了大力调整产业结构。

其中第一产业要求围绕农业增效，农民增收、财政增长的总目标，调整农村经济结构和农业生产结构，加快农业产业化、市场化和现代化进程，全面提高农村经济素质。

*******食品有限公司紧紧抓住推进农村产业化的机遇，瞄准当地畜禽产品加工的市场潜力，利用新技术与自身的经济实力相结合，进行功能肉产品加工，符合国家产业政策和地区发展规划。

2、是采用现代加工技术，提高肉类加工生产水平和产品质量的需要

我国肉类加工业虽具一定的规模，但仍面临诸多问题：

一是肉类加工转化程度低，加工产品欠丰富，方便性欠佳；二是肉类产品结构不尽合理，消费者针对性不强；三是企业规模小、技术装备差、生产方式落后的局面仍没有得到根本改变。

目前除少数企业经过技术改造，技术装备达到国外90年代初的水平或接近发达国家水平外，***市肉类产品加工技术、装备的总体水平和发达国家相比落后15年左右。

同时一些在国外已经得到普遍应用的新技术、新设备我国尚未得到广泛推广应用。

发达国家肉类加工企业大都有科学的产品标准体系和质量保证体系，多采用GMP（良好生产操作规程）进行厂房、车间设计，对管理人员和操作人员进行HACCP（危害分析及关键控制点）上岗培训，并在加工生产中实施HACCP规范及ISO9000族标准。

而***在这方面才刚刚起步，质量管理和质量保证体系的建立完善和有效运行，有待大力推进。

3、人类健康及食品贸易全球化对食品安全卫生的要求

食品安全事件容易造成群体性发病，引起较大的社会和心理影响，也极易受到恐怖主义和犯罪分子的利用，如何保证食品安全已提升到新世纪社会性、国际性的重大课题，越来越受到政府和人们的重视。

食源性疾病是使人遭受痛苦的一个主要原因，它能带来不必要的死亡和经济负担。

食品安全问题的发生不仅使其经济上受到严重损害，还影响到消费者对政府的信任、威胁社会稳定和国家安全。

全球100余个会员国针对食品安全问题达成了一项《食品安全》决议。

将食品安全列为公共卫生的优先领域，并要求成员国制定相应的行动计划，最大程度地减少食源性疾病对公众健康的威胁。

我国政府也高度重视食品的安全与卫生问题。

在总结原有工作的基础上，并借鉴国外的先进经验，制定了《食品安全法》。

成立了“食品安全委员会”，在打击食品安全违法犯罪、消除食品安全隐患、完善监管制度等方面取得了明显成效，我国食品安全形势总体稳定并趋于好转。

*******食品有限公司食品加工项目年产3000吨熟食、面食及调味品加工建设项目，不仅是企业发展的需要，也是落实食品安全法的要求，生产老百姓放心的食品，满足***地区广大消费者需求，提高企业经济效益的需要。

1.2项目概况

1.2.1项目建设地点

***************镇工业园区

1.2.2建设规模与目标

年产熟食、面食及调味品2000吨，实现销售收入3800万元。

1.2.3主要建设条件

食品加工业作为产业关联度高的轻工业和消费工业，与养殖业、包装业、物流业、餐饮服务业等行业密切相关。

因此，项目的建设，将会在一定程度上带动相关产业的发展。

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2007）中第一类鼓励类第34项【农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用】方面的项目，因此，项目建设符合国家产业政策。

项目建设地点位于***市************镇，从地理位置看，该地区位于*********东部、蒙冀辽三省区交汇处，地处东北和华北经济区的结合部，是东北经济圈和环渤海经济圈的重要组成部分，公路、铁路、四通八达，其优越的区位优势和综合交通体系，为发展和建设先进的肉食品加工企业提供了良好的基础和重要的先决条件。

******投资环境、生活环境、外协条件良好。

劳动力资源充足有保障，有利于项目发展。

1.2.4主要建设内容

占用土地面积48亩（32000平方米），建设生产车间、原料库房及必要的办公生活设施等建筑物7300平方米。

购置和安装熟食加工生产设备台套。

1.2.5项目建设时间

项目建设期12个月。

1.2.6工厂组织及劳动定员

本项目劳动定员为52人，其中：

管理人员5人，技术人员2人，生产工人45人。

劳动力来源主要是向社会招聘，可以增加当地劳动力就业机会。

1.2.7投资估算和资金筹措

项目总投资2176.2万元，其中建设投资1776.2万元，流动资金400万元。

项目建设资金全部由企业自筹。

1.2.8项目财务和经济评价

项目建成并达产后：

销售收入：

3800万元。

总成本费用：

2967.78万元。

营业税金及附加：

32.19万元，所得税：

200.01万元；增值税：

292.63万元。

年可实现利润：

600.02万元。

财务净现值：

税前2894.19万元（基准收益率＝12%），

税后1936.62万元（基准收益率＝12%）。

全部投资回收期：

税前：

3.48年（含建设期），

税后：

4.93年（含建设期）。

财务内部收益率：

税前39.85%，税后31.44%。

1.2.9项目综合评价结论

经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为36.76%，所得税后全部投资财务内部收益率为31.44%，高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为1936.62万元，远大于0，全部投资回收期为4.93年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；盈亏平衡分析显示本项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，本项目在财务上是可行的。

1.2.10主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目规模总投资

万元

2176.2

1.1

建设投资

万元

1776.2

1.2

流动资金

万元

400

2

销售收入

万元

3800

3

总成本

万元

2967.78

4

利润

万元

600.02

5

营业税金及附加

万元

32.19

6

增值税

万元

292.63

7

财务内部收益率

%

39.85

税前

8

财务净现值

万元

2894.19

税前

9

税后投资回收期

年

4.93

含建设期

10

财务内部收益率

%

31.44

税后

11

财务净现值

万元

1936.62

税后

12

总投资收益率

%

57.73

13

投资利润率

%

27.58

14

盈亏平衡点

%

32.53

第二章市场分析与营销

2.1市场分析

2.1.1国际市场供应现状与预测

1、国际市场产品供应现状

据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约24500万吨，全球人均占有量为38.15公斤，其中发达国家人均肉类产品消费量已达60公斤以上，不少贫困国家人均类产品不足5公斤。

在肉类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占60%以上，在一些发达国家，高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的50%以上，即每年消耗熟肉制品达7000万吨以上。

2、国际市场产品供应预测

随着科学技术的发展，人们的生活水平将逐年提高。

过去十年，世界肉类产品消耗量增加了41%。

经预测，今后十年，全球肉类产品销量将增加50%左右，人均消耗量可达50公斤，年消耗量可达30000万吨以上。

其中，高低温热肉制品可达15000万吨以上。

由此可见，在国际市场上，肉制品深加工行业发展潜力是巨大的。

2.1.2国内市场供应现状与预测

1、国内市场产品供应现状

我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步。

2006年国内肉类总产量达到8051万吨，其中猪肉为5197万吨，占肉类总产量的64％；牛羊肉为1220万吨，占总产量的15％；禽肉为1509万吨，占总产量的19％。

禽蛋产量达到2946万吨。

由于中国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便快捷、营养卫生的高低湿肉制品消耗量仅占2.5%左右。

2、国内市场产品供应预测

随着我国加入WTO，国内政治形势、经济形势稳步发展。

人民安居乐业、社会安定团结，势必拉动医疗业、房产业与食品业快速发展，

在过去的10年，中国的肉制品业发展翻了一番，在今后的十年内肉制品业至少增长50%以上，肉制品消耗将达到12000万吨，人均占有量约80公斤，其中，猪肉制品预计将达7200万吨左右，人均占有量约55公斤。

目前我国加工肉制品占肉制品产量的比例仅15%，低于肉制品生产消费发达国家30%-40%的加工比例。

中国肉制品加工比例达到30%以上的概率较小，主要因为中国传统的饮食习惯中对食物原料讲求新鲜，但加工肉制品占比未来仍有可能提升至20%-30%。

肉类食品的消费除在城市仍有扩展的余地外，在农村有着更大的增长潜力。

随着我国农村城市化进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会在较长时期内持续增长。

在冷链系统无法有效覆盖农村消费市场的的情况下，高温肉制品在农村市场有较大空间。

据专家预测,随着我国居民生活水平提高和消费习惯的转变,肉制品将成为未来肉类消费的主流,产品结构将向小包装肉、半成品肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品等方向倾斜。

预计2012年我国肉制品产量将达1400万吨左右,肉制品占肉类总产量比重将上升到13%左右，但也只达到目前发达国家肉类转化率1/3的水平。

2.2市场营销

2.2.1销售策略和营销模式

营销采取经销代理制，组织力量加强研究市场信息，及时掌握国内需求动向，搞好新品开发，质量稳定，品种多样化，以市场和销售指导生产，树立品牌意识，制订品牌战略，积极谋求市场竞争优势，发展电子商务，为客户提供高效、快捷的销售网络服务

定位以市内销售为主，销往各超市、宾馆、饭店。

也可以通过厂家直销或连锁店销售。

项目产品在同类型的产品中具有一定的价格优势，同时依靠稳定的产品质量、优质服务和地理位置优势来赢得客户的信赖和销售市场。

2.2.2销售队伍和销售网络建设

产品销售是企业的生命线，公司十分重视销售队伍和销售网络的建设，结合该项目建设，计划组建十余人的销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。

加大广告宣传力度，实施广告效应。

进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍建设，以人为本建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力。

努力提高企业产品的知名度和市场占有率。

2.3市场风险

2.3.1项目产品市场风险因素分析

1、技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户购买转向，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益；

2、新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少；

3、市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少；

4、国家的一些宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，会导致市场价格波动而产生风险。

2.3.2防范和降低风险对策

本项目在技术、资源等多方面均具有较强的竞争优势，足够形成威胁的竞争对手较少，而且项目产品的市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场风险就会较小。

另外，项目在产品价格的确定时采取了稳妥的原则，并充分考虑了WTO的准入及经济全球化的影响，因此价格风险也不大。

本项目符合国家产业发展政策。

该项目的实施将会给农业产业结构调整、农民增收带来巨大的收益，它是顺应了国计民生的发展形势，因此没有政策风险。

第三章建设规模与产品方案

3.1建设规模

年生产熟食、面食及调味品2000吨，年实现销售收入3800万元，

3.2产品方案

熟食：

1000吨

面食：

500吨

调味品：

500吨

3.2.1产品方案构成

主要熟食产品：

火腿、香肠。

面食：

挂面、汤团、馒头。

调味品：

腐乳、辣椒酱、甜面酱。

3.2.2产品质量标准

产品质量标准

执行GB4789.3-2010食品安全国家标准

1感官指标：

具有肉皮应有的色泽，切面色泽红润，香味浓郁，外观坚实饱满，不析油，切面结着力好，口感鲜嫩均匀细腻，风味特殊，无异味。

2理化指标：

水分≤36%食盐3.0——4.0%；蛋白质25%≥，脂肪≤30%

3、微生物指标

细菌总数不高于100个/g;;大肠菌群不高于40个/100g;致病菌少量检出。

保质期为六个月。

第四章厂址选择

4.1场址所在位置现状

4.1.1地理位置

1地理位置及所辖区范围

***市位于*********东南部，地处蒙冀辽三省区接壤处。

全市总面积9万平方公里，辖三区、七旗、二县，人口461万，是一个以蒙古族为自治民族、汉族为多数的多民族聚居地区。

******是***的中心城区之一，是全市经济、文化和科教中心。

因城区东北部有一赭红色的山峰，故史称红山，蒙语为“乌兰哈达”。

全区总面积506平方公里，其中城区面积170平方公里，建成区面积29平方公里，总人口42.8万人，居住着蒙、汉、回、满、朝鲜等22个民族。

辖2镇、11个街道办事处，27个行政村、67个社区居委会。

******镇是******的一个乡镇，该镇东与****区小五家乡、哈拉卜吐乡为邻，西南与*****相连。

地理坐标位于东经118°59′30″，北纬42°14′15″。

全镇辖区9个行政村，131个村民组，镇政府驻地设在******村，面积337平方公里，总人口3.35万人。

公路、铁路、民航都十分便利。

4.1.2场址概述

项目建设厂址位于************镇工业园区，该园区成立于2009年5月，是******镇政