产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目可行性研究报告.docx

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产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目可行性研究报告

2018年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目可行性研究报告

一、项目概况

公司拟投资45,621.0万元用于“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，具体方案如下：

二、项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

压气机壳是公司主要产品之一，公司作为压气机壳生产制造行业具有重要影响力的企业，生产技术成熟、产品质量稳定，市场口碑较好，经过多年发展，已与霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博世马勒等著名跨国涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。

2017年，公司压气机壳产能利用率为101.54%，在市场需求快速增加的情况下，公司产能已不能满足持续增长的订单需求。

公司本项目“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”，将利用现有压气机壳生产的核心技术，通过建设厂房和购置先进生产设备，将提高公司生产自动化水平，扩大公司现有压气机壳生产规模，降低单位生产成本，实现规模效益。

预计本项目达产后，公司在压气机壳生产制造行业的影响力将得到进一步巩固和提升。

三、项目可行性分析

1、公司具备与生产规模扩大相适应的管理能力

报告期内，公司通过增加厂房、设备等固定资产投资以及技术改造等方式持续增加压气机壳产能，压气机壳的产能、产量均持续增长，具体情况如下：

2017年，公司压气机壳产能、产量较2015年分别增长26.14%、65.08%，本项目达产后，将新增压气机壳产能、产量各600万件，较2017年分别增长70.79%、69.71%，公司作为全球具有重要影响力的压气机壳制造商，已建立起符合国际标准且行之有效的质量管理体系以及一支行业经验丰富的管理团队，管理水平获得跨国涡轮增压器制造商的广泛认可。

公司积累的与生产规模持续扩大相适应的管理能力有利于本项目的顺利实施。

2、公司具备与生产规模扩大相适应的盈利能力

报告期内，公司压气机壳产能、产量持续增加，但产销率始终维持在较高水平，且盈利能力较强，具体情况如下：

公司多年来专注涡轮增压器零部件的研发、生产与销售，产品质量得到客户广泛认可，目前，公司已经进入霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博世马勒等著名跨国涡轮增压器制造商的合格供应商名单，与其建立了长期稳定的合作关系，并与宁波威孚、宁波丰沃等国内知名增压器制造商建立了良好的合作关系。

公司与主要客户建立的良好合作关系，在行业内形成了良好的市场口碑，有利于公司持续获得行业新增订单，从而保证公司产销率持续维持在较高水平，且产品毛利情况良好。

公司具备与生产规模扩大相适应的盈利能力。

3、公司具备项目所需的生产经验和工艺技术

公司自2006年起从事涡轮增压器压气机壳的研发、生产与和销售，在模具设计开发、产品铸造、机加工、检测等领域积累了丰富的生产经验和工艺技术，掌握了模具设计开发技术、铝液精炼处理技术、自动化重力浇注技术、低压铸造技术、工装优化设计技术和自动化检测技术等压气机壳相关核心技术。

本项目是在公司已有核心技术的基础上通过购置先进的制芯、浇注、清洗、机加工、检测及公用辅助设备实现生产单元和生产线的自动化升级，因此，公司具备项目所需的生产经验和工艺技术。

4、行业领先地位有利于项目的顺利实施

2016年，公司压气机壳市场占有率18.35%，2016年以来，公司前五大客户均为涡轮增压器行业排名前五的制造商，公司已经成为全球具有重要影响力的压气机壳生产商。

压气机壳行业企业数量众多，仅少部分领先企业具备国际竞争力，公司在压气机壳细分行业内的主要竞争对手为远轻铝业、锡南铝业，相较于竞争对手，公司较大的生产规模和市场占有率保证了公司的大批量交付能力，降低了公司因订单突然增加而导致的延期交付风险，有利于公司获得行业客户的大批量订单。

综上，公司现有市场地位及与客户良好的合作关系为公司下一步发展奠定了良好的基础，公司行业领先地位有利于项目的顺利实施。

5、市场规模持续扩大有利于新增产能消化

（1）符合行业发展趋势

近年来，我国及公司产品主要出口国家和地区针对汽车行业以及内燃机行业制定的产业政策和发展规划均以“节能减排”为共同目标，并对本地区生产和销售的汽车燃料经济性水平和污染物排放标准设定了明确的考核指标和考核时间节点，其中污染物排放标准考核时间节点具体如下：

涡轮增压器作为实现汽车“节能减排”的重要工具，可提高汽油发动机近20%的燃油效率、提高柴油发动机近40%的燃油效率，并大幅减少污染物排放量，符合产业政策导向。

随着未来几年各国政府对汽车“节能减排”考核时间节点的陆续到来，涡轮增压器在新车中的配置水平将进一步提高，除传统中、大排量车型外，小排量车型和混合动力车型也将越来越多配置涡轮增压器。

公司压气机壳为涡轮增压器的关键零部件，我国及主要出口国家、地区相关产业政策和发展规划对公司业务规模扩大具有积极影响。

随着“节能减排”政策在全球范围内的普遍实施，压气机壳市场规模未来也将大幅提升。

（2）市场容量较大

根据霍尼韦尔2016年发布的《全球涡轮增压市场预测》报告，2016-2021年，全球车用涡轮增压器销量将从3,800万台增长至5,200万台，年均复合增长率6.47%；我国车用涡轮增压器年销售数量将从750万台增长至1,350万台，年均复合增长率12.47%。

压气机壳为涡轮增压器零部件，与涡轮增压器为1:

1的配套关系，涡轮增压器以及配套压气机壳市场容量的持续扩大将有助于公司新增压气机壳产能的消化。

（3）计划订单可满足项目新增产能消化

公司所属汽车及零配件生产行业具有一定的前瞻性和计划性，公司均是按照客户下达的计划订单安排生产。

公司某一具体型号的产量从项目合同签署到量产结束需要经历两个阶段，第一阶段：

从签署项目合同到项目首次量产，商务部门签署项目合同，研发中心根据客户要求进行过程设计、模具工装开发、样件制造、试生产及量产过程的技术开发和确认，新产品通过客户PPAP最终审核，项目首次量产，该阶段一般历时1-2年；第二阶段：

项目首次量产到量产结束，该阶段一般5年以上。

因此，公司可以根据现有产品生产情况及已经签署的项目合同预测未来需要交付的产品数量情况，具体如下：

四、项目投资概算

本项目总投资45,621.0万元，其中：

建设投资40,292.0万元，铺底流动资金5,329.0万元。

具体情况如下：

1、建设投资

2、铺底流动资金

本项目铺底流动资金按照分项详细估算法进行估算，项目流动资金周转情况参照同行业生产项目和企业实际运转情况估算。

经测算，项目年所需流动资金17,763.3万元，其中铺底流动资金5,329.0万元。

五、项目时间周期和时间进度

本项目建设期2年，建设投资于建设期全部投入，铺底流动资金根据各年生产负荷分批安排投入，具体投资计划如下：

六、项目环保情况及措施

本项目建成后，在生产过程中将会有废气、废水、固体废弃物、噪声产生，具体污染物治理措施如下：

1、废气及治理措施

本项目产生的废气包括熔铝炉烟尘及天然气燃烧废气、制芯废气以及清理、抛丸、打磨废气、热处理废气、食堂油烟废气等。

熔铝炉烟尘及天然气燃烧废气经密闭收集后，再经布袋除尘器净化，最后通过排气筒排放；制芯过程产生的酚类、甲醛、氨气经集气罩收集后，再经活性炭吸附装置处理，最后通过排气筒排放；清理、抛丸废气经密闭管道收集后、打磨废气经集气罩收集后，进入布袋除尘器净化后统一通过排气筒排放；热处理废气直接通过排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过屋顶排放。

2、废水及治理措施

本项目产生的废水包括生产废水和生活污水。

生产废水经厂内现有的污水处理站处理后，回用于洗气塔及乳化液配置用水，不外排；生活污水经化粪池、隔油池预处理后由无锡胡埭污水处理有限公司接管，再经无锡胡埭污水处理有限公司处理后排入直湖港。

3、固体废弃物及治理措施

本项目产生的固体废弃物包括一般固废、危险固废、生活垃圾、餐厨废弃物。

其中一般固废主要为废铝渣、金属废料、废砂，危险固废主要为浓缩废液、废活性炭、废油抹布。

废铝渣、金属废料由公司综合利用或物资回收公司回收利用；废砂通过外运铺路等综合利用；浓缩废液、废活性炭、废油抹布委托无锡市工业固废安全处置有限公司处理；生活垃圾由环卫部门统一清运；餐厨废弃物交付指定的废油定点处置加工场所处理。

4、噪声及治理措施

本项目产生的噪声为各类生产设备产生的噪声。

本项目主要噪声设备包括切割设备、震砂设备、抛丸机、喷砂机、加工中心、车床、超声波清洗机、空压机、冷却塔等。

除冷却塔外，其余生产设备均位于生产车间内，通过合理摆布及厂房隔声确保项目厂界噪声达标；冷却塔则通过设置隔声罩处理。

5、环保资金安排

本项目的环境保护投资共约1,740.0万元，占建设总投资的4.3%。