卷烟物流管理手册共32页.docx
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卷烟物流管理手册共32页
ⅩⅩ烟草公司企业标准
卷烟物流管理手册
版 本：
第1版
编制：
审核：
批准：
ⅩⅩ州烟草公司编制
1总则
本手册规定了物流配送中心卷烟仓储、分拣、中转、送货、退货等业务活动的工作流程和相关管理要求，旨在通过规范物流管理行为，提高卷烟物流工作质量和效率。
本手册适用于物流中心各部门及中转站卷烟物流管理工作。
2引用文件
2.1GB/T19580-2012卓越绩效评价准则
2.2GB/T19004-2011追求组织的持续成功质量管理方法
2.3GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语
2.4GB/T19001-2008质量管理体系要求
2.5GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南
2.6GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求
2.7YC/T261-2008烟草行业卷烟物流配送中心作业规范
2.8YC/T304-2009烟草商业企业卷烟物流配送中心绩效评价
2.9YC/T305-2009烟草商业企业卷烟物流配送中心服务规范
2.10YC/T206-2011卷烟营销网络业务规范
2.11YC/T398-2011烟草商业企业卷烟物流配送中心现场管理规范
2.12YC/T438-2012烟草商业企业卷烟物流配送车辆管理规范
2.13YC/T439-2012烟草商业企业卷烟送货服务规范
3术语
GB/T18354《物流术语》中确立的以及下列术语和定义适用于本手册。
3.1卷烟物流配送中心tobaccologisticsdistributioncenter
烟草商业企业从事卷烟存储、分拣及配送业务的场所和组织。
3.2卷烟物流配送中转站tobaccologisticstransferstation
根据配送业务需求设立的、隶属于卷烟物流配送中心的分支机构，不具有仓储及分拣功能，承担交接、送货、可能发生的暂存和结算等环节的卷烟物流工作。
3.3配送distribution
在经济合理区域范围内，根据客户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。
3.4卷烟送货cigarettesdelivery
将经过分拣、打码、包装等作业活动后的卷烟按照预定的路线和时间直接送货到卷烟零售客户，或直接送货到中转站（接力对接点），并通过中转站（接力对接点）按照预定的路线和时间送货到卷烟零售客户的物流活动。
3.5卷烟配送车辆cigarettedistributionvehicle
指烟草商业企业专门用于卷烟配送的机动车辆。
从配送形式上，分为终端配送车辆和中转配送车辆；从车辆形态上，分为厢式货车和客用改装车。
3.6日常维护routinemaintenance
以清洁、补给和安全检视为作业中心内容，由驾驶员负责执行的车辆维护作业。
3.7物流管理logisticsManagement
对物品从始发地到目的地的过程进行计划、组织、指挥、协调、控制、评估等一系列活动。
4职能定位
管理层面
职能定位
物流中心
负责卷烟仓储、分拣、中转、配送到户各环节业务的开展，确保卷烟物流工作有效运行，充分履行管理、协调、服务职能。
●制度管理：
严格执行国家局、省局、州局（公司）的各项规章制度，制定ⅩⅩ州卷烟物流管理的各项制度、办法并严格执行。
●仓储业务管理：
严格按规定做好卷烟的入库、在库养护、出库管理，
严格执行国家局“一号工程”的相关要求。
●卷烟分拣管理：
根据订单信息，严格按照出库、分拣、配货的程序，规范做好卷烟分拣配货管理工作。
●卷烟中转管理：
按照各县卷烟每日的中转数量，合理调度车辆，确保卷烟及时、准确、安全中转到站。
●账务管理：
严格按照州局（公司）财务管理要求规范执行，做好物流中心帐物管理工作。
●安全管理：
负责物流中心人员、车辆、货物、货款、信息、设备等安全管理工作。
●信息、设备管理：
负责卷烟物流信息维护，仓储、打码、分拣设备的维护及管理工作，准确及时完成相关数据统计上报工作。
●综合事务管理：
负责公务车车辆调度、环境卫生、办公设施、设备、用品管理，负责党建、人事劳资、体系运行、企业文化、后勤保障、工会及维稳等工作。
●教育培训考核管理：
负责本单位员工的思想教育、业务培训、工作督察、绩效考核等管理工作。
物流中心
物流中转站
●制度管理：
严格执行国家局、省局、州局（公司）的各项规章制度，落实卷烟物流中心管理的相关规定。
●卷烟交接暂存管理：
负责中转到站卷烟的清点交接、暂存管理。
●卷烟送货到户管理：
科学制定送货线路，组织送货员将卷烟及时、准确、完好的送货到户。
●卷烟货款管理：
严格按照资金结算流程和要求，核对、收取、上缴卷烟货款。
●送货线路优化：
负责送货线路进行优化，降低物流送货成本，提高物流运行效率。
●送货车辆管理：
严格按照运输车辆管理制度对送货车辆进行管理。
●中转站安全管理：
严格按照安全管理规范对人员、车辆、货物、货款进行安全管理。
5管理内容
5.1仓储管理
5.1.1工作流程
5.1.2活动风险
活动
风险
检查随货单据
未认真检查随货单据，造成无合同、无准运证、准运证过期入库等情况。
验收卷烟
未按要求进行验收，造成入库卷烟存在短少、潮、霉、裂、变等异样情况。
入库扫码
未按要求进行卷烟入库扫码确认，造成卷烟入库未扫码，入库未确认。
在库养护
未按要求开展在库养护，造成卷烟发生潮、霉、裂、变损失。
盘点帐物卡
未按要求盘点帐物卡，造成卷烟账实不符。
出库
未按要求进行出库，造成卷烟出库数量、品牌错误。
出库扫码
未按要求进行卷烟出库扫码，造成卷烟出库扫码管理失控及卷烟打码码段无法关联。
设备使用
违规操作卷烟出入库伸缩皮带机、叉车等设备，造成人员伤害、财物受损。
出入库装卸
未按要求进行卷烟出入库装卸搬运作业，造成卷烟坏损。
5.1.3管理要求
序号
活动
责任部门
控制要求
相关流程
1
收、发货信息
储配部、营销中心采供部
1.1保管员应根据营销中心采供部、订单部提供的卷烟进货、订单信息，做好卷烟商品入、出库的准备。
1.2卷烟到库时，电话告知营销中心采供部。
2
检查随货单据是否齐全、有效
储配部、营销中心采供部
2.1当卷烟商品到货时，应先收取随货单据：
电子合同、准运证，并核对是否齐全、有效。
2.2如与规定的要求不符合，提交储配部主任与营销中心采供部进行核实，经核实无误，则可以按正常流程入库；若票证无效，则拒收。
3
验收卷烟
储配部
3.1保管员将有效票据信息录入“一号工程”系统。
3.2在到货验收中发现坏损卷烟时，外观破损量低于50条的卷烟，逐条检查后，由承运方以“条”为单位按零售价进行赔偿。
外观破损数量50条以上（含50条）的卷烟应填写《卷烟进货验证记录》，经中心经理批准后，退回卷烟供方。
4
入库扫码确认
储配部
4.1保管员将入库信息导入仓储系统并分配入库区域后，进行入库扫码。
4.2在扫码入库时，应按照《仓储作业作业规范》的要求，在检验过程中须对每件卷烟进行外观检查，如发现卷烟外表有潮、霉、裂、变等异样情况，必须开箱验收；如无外观破损现象，随机抽取该批次卷烟的3%进行抽检，并填写《卷烟进货验证记录》。
4.3入库扫码结束后，保管员需进行一号工程数据上传，对仓储系统、营销系统进行入库确认。
5
储位存放
储配部
5.1每托盘摆放40件卷烟的标准对验收合格的卷烟进行组盘（部分异型烟可增减，但最多不能超过60件）。
5.2组盘后的卷烟按照储存区域进行入库存放。
6
在库养护
储配部
6.1每日对库内卷烟、设备等进行巡查。
6.2按每天应查看库内温湿度计是否在规定范围内（夏季温度25℃-30℃；湿度55%-65%）并填写《温湿度记录表》。
6.3当温湿度超出标准时，开启除湿机或空调。
开启2小时后，再次查看是否达到规定范围并做好《温湿度记录表》。
6.4库内卷烟应分类整齐码放，按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求，做好产品标识和状态标识。
6.5库房要保持清洁、通风、干燥，并按安全管理规定，做好防火、防潮、防水、防虫等措施，避免卷烟质量受损。
6.6每月开展两次不定期对库存卷烟保管质量按总品牌数的3%进行抽查。
7
盘点账、物卡
储配部、财务部
7.1每日由仓库保管员自行对库内卷烟进行盘点。
7.2每月末物流中心财务部和储配部共同对库存卷烟进行盘点，盘点结束后，盘点人员需在《卷烟库存盘点表》上签字确认。
7.3发生盘亏时，应查明原因后按《卷烟实物管理制度》的相关规定进行处理。
8
预警信息及质量异常检查、处理
储配部、营销中心采供部
8.1对库存超过预警周期六个月以上的卷烟应及时填写《卷烟库存预警表》传递至营销中心，进行相应处置。
8.2保管员按《坏损卷烟处置记录单》或《配送异常情况记录表》信息，接收分拣或中转送货环节破损烟，并对破损卷烟按规定进行处理并登记《坏损卷烟调换汇总表》。
8.3将破损卷烟按《卷烟产品标识和可追溯性控制办法》的规定进行单独摆放，并作好标识管理。
8.4将破损卷烟信息录入数字化仓储系统残次烟模块内。
8.5如破损卷烟是产品质量问题，报营销中心采供部与工业协商进行调换。
8.6保管员对季度破损卷烟实物进行盘点，储配部综合管理员汇总季度坏损卷烟记录，并拟定报损申请报中心领导审批。
8.7审批后，交中心财务部进行损耗处置，保管员在营销系统内作损耗处理。
8.8将坏损烟处理的资料收集归档。
8.9州局专卖科、财务科、审计科等部门对坏损卷烟的处置情况进行监督管理。
9
出库
扫码
储配部
9.1从营销系统中接受订单信息，核对订单数量、客户数量、线路数量是否一致。
9.2按照卷烟总领单对出库卷烟进行逐件扫码，并上传扫码数据到决策管理系统。
9.3经核对无误后，保管员与暂存发货员完成《总领单》签字交接。
10
待拣
储配部
10.1暂存发货员按照分拣计划配发各分拣班组卷烟待拣，经核对无误后完成签字交接。
11
设备
使用
储配部
11.1按照设备使用要求对出入库伸缩皮带机、叉车等设备进行规范操作。
12
卷烟
装卸
储配部
12.1按照装卸要求装卸卷烟。
13
填写
日志
储配部
13.1保管员填写工作日志，记录库存、养护及异常情况。
5.1.4支持文件
1.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟仓储作业规范》【WLZX-WJ-010】
2.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心产品标识和可追溯性控制程序》【WLZX-WJ-013】
3.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟实物管理制度》【WLZX-WJ-012】
4.《ⅩⅩ州烟草公司安全生产标准化规范》【WLZX-WJ-030】
5.2卷烟分拣管理
5.2.1工作流程
5.2.2活动风险
活动
风险
获取、导入分拣打码数据
客户订单信息未能获取、导入，影响分拣工作的开展。
按订单分拣
未按要求分拣卷烟，造成卷烟分拣差错。
打码到条
未按要求对卷烟进行激光打码，造成卷烟追踪管理失控。
包装、加载标识
未按要求对卷烟进行标识，影响送货工作的开展。
分拣打码数据上传
分拣、打码数据未及时上传及上传错误，造成分拣、打码数据汇总错误。
按线路暂存
未按要求对卷烟进行对位存放，造成卷烟交接错误。
填写交接单、日志
未及时、准确填写交接单及日志，造成卷烟交接错误。
设备使用
未按要求对压力容器、分拣机、打码机、包装机、塑封机进行规范操作使用，造成人员伤害，财物受损。
卷烟堆码
未按要求进行卷烟上笼堆码，造成卷烟坏损。
5.2.3管理要求
序号
活动
责任部门
控制要求
相关流程
1
获取客户订单、线路信息，打印标识
储配部
1.1获取客户订单及线路信息，制定分拣计划，并在数字化仓储系统下发订单任务。
1.2根据领货单及分拣计划，由暂存保管员进行出库扫码。
1.3根据客户订单信息及分拣计划，分拣系统导入分拣数据并打印烟包标识。
2
待拣、补货
储配部
2.1在分拣前对所有分拣线所有待拣卷烟进行盘点，无误后方可进行分拣。
2.2在补货过程中发现原件差条，应填写《原件差条处置记录表》，经开箱人员、分拣组长、主任签字后到仓库进行调换。
3
分拣
储配部
3.1按订单信息，逐户分拣。
3.2按订单信息监控卷烟包装数量。
3.3将分拣数据发送至“一号工程”打码信息系统进行数据关联。
4
打码
储配部
4.1在打码工控机上读取已经关联后的32位码段。
4.2按分拣顺序逐户逐条打32位识别码。
5
检查分拣、打码质量
储配部
5.1负责对分拣后的卷烟进行质量抽查，每月抽查记录不得低于100户。
5.2对分拣质量不过关的卷烟进行拆包重新包装。
6
包装、加载标识
储配部
6.1按要求对分拣后的卷烟进行贴标、堆码。
7
按线路
暂存
储配部
7.1按照送货线路将分拣好的卷烟拖至待发货区，并按划分的区域进行定置摆放。
8
设备使用
储配部
8.1按设备使用操作规程对压力容器、分拣机、打码机、包装机、塑封机进行规范操作使用
9
卷烟堆码
储配部
9.1按照卷烟分拣作业规范要求对卷烟进行上笼堆码
10
数据回传
储配部
10.1分拣结束后，分拣组长监督操作员核对当天打码数据和执行订单量是否一致，一致后进行回传，若不一致，立即查找差异原因，并及时通知信息部门进行差异分析和说明。
11
交接单、日志填写
储配部
11.1按《领货单》填写交接单，发放待货区卷烟，由发货员与送货员或中转驾驶员完善交接签字手续。
5.2.4支持文件
1.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟分拣作业规范》【WLZX-WJ-015】
2.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心产品标识和可追溯性控制程序》【WLZX-WJ-013】
3.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟打码管理制度》【WLZX-WJ-014】
4.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟交接管理制度》【WLZX-WJ-018】
5.《ⅩⅩ州烟草公司安全生产标准化规范》【WLZX-WJ-030】
5.3卷烟中转管理
5.3.1中转工作流程
5.3.2活动风险
活动
风险
清点核对、中转装车运输
未认真进行卷烟清点及装车，造成卷烟中转卷烟装车错误。
中转交接
领取货物及票据时未清点清楚，影响送货到户工作的开展。
车厢门锁
装车后未及时锁好车厢后面，造成卷烟货物丢失隐患。
货物装车
未按照卷烟中转交接管理制度要求进行装车，造成卷烟坏损。
车辆检查
未按照运输车辆管理制度进行卷烟中转出车前的车辆检查，从而产生交通事故隐患。
按规划线路送货
未按照要求送货到中转站，造成中转站不满意。
货物签收
中转站未签收货物或因为其他原因未能签收等意外情况，信息未能反馈到送货部主任处，造成卷烟交接管理过程失控。
5.3.3管理要求
序号
活动
责任部门
控制要求
1
车辆人员调度
送货部
1.1送货部调度员接收送货订单或移库信息，根据中转送货量制定车辆调度表，填写派车单，合理组织中转运输活动。
1.2中转驾驶员根据车辆管理要求对车辆进行出车前的检查并填写相关记录。
1.3中转驾驶员根据任务安排到打票员处领取单据并到储配部待运区与卷烟中转发货员做好装车准备。
2
中转货物装车
送货部
储配部
1.1交货员根据中转车运输单据组织搬运人员对货物按照卷烟货物装车要求进行装车。
2.2交货员与中转驾驶员要共同在现场清点并查看卷烟装车的数量与质量。
2.3装车完毕后如无误双方在《交接单》和《领货单》上签字确认，交接表上签字确认。
2.4中转驾驶员在出车前要做好车辆车厢门锁的检查。
3
中转货物装车
送货部
3.1中转驾驶员根据中转运输要求按照既定的送货线路进行中转送货。
3.2中转驾驶员在运输过程中要根据相关要求进行车辆驾驶，防止交通事故及卷烟货物坏损情况发生。
3.3运输过程中如遇突发事件，中转驾驶员要及时将事件情况汇报到送货部处，由送货部根据事件情况采取相应措施进行处理。
4
中转货物交接
送货部
4.1中转驾驶员将卷烟货物安全及时送达到中转站后，要与中转站接货员做好货物的卸货交接工作，准确交接无误后双方在交接单上确认签字确认并将《总领单》和《交接单》带回送货部汇总存档。
4.2经中转站接货员清点后发现质量受损的情况，按《卷烟中转运输管理制度》进行处理。
4.3如遇中转站未签收货物或因为其他原因未能签收等意外情况，中转驾驶员要及时将情况汇报到送货部，由送货部根据情况进行相应处理。
5.3.4支持文件
1.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟交接管制度》【WLZX-WJ-018】
2.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟装车要求》【WLZX-WJ-019】
3、《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟中转运输管理制度》【WLZX-WJ-021】
4.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心信息反馈制度》【WLZX-WJ-023】
5.《ⅩⅩ州烟草公司安全生产标准化规范》【WLZX-WJ-030】
5.4卷烟送货管理
5.4.1工作流程
5.4.2活动风险
活动
风险
车辆检查
未按照运输车辆管理制度进行出车前的车辆检查，从而产生事故隐患。
货物装车
未按照卷烟装车管理制度进行装车，造成卷烟坏损。
按规划线路送货
未按照要求送货到户，造成客户不满意。
货物签收
未签收货物或因为其他原因未能签收等意外情况,造成卷烟落地销售管理失控。
货款收取
卷烟货款未形成电子结算，造成送货现金携带安全风险。
5.4.3管理要求
序号
活动
责任部门
控制要求
相关流程
1
车辆检查
送货部
中转站
1.1驾驶员出车前按《运输车辆管理制度》对车辆燃料、车况、随车工具和驾驶证件等进行检查，并填写《车辆检查表》。
1.2根据《车辆维修管理制度》，及时对有问题的车辆进行修理，不得带病行驶。
2
卷烟暂存
中转站
2.1清点无误的卷烟按照送货线路，根据规划区域及卷烟存放管理规定进行存放。
3
按规划线路送货
中转站
3.1货物清点无误、车辆检查正常后，由中转站人员将卷烟按照《卷烟送货作业规范》的要求装货上车。
3.2按照送货线路和顺序逐户送至零售客户经营场所或约定地点。
3.3在送货过程中，如遇不可抗力而造成的公路损坏、堵车或封路时，送货员应先电话告知本辖区客户经理，由客户经理对零售户进行解释，并采取约时定点或绕道的方式来处理。
同时须据实填写《配送异常情况记录表》，部门负责人要及时调查跟踪。
3.4在送货过程中送货员行为应按《卷烟送货服务规范》要求执行。
3.5按照《送货小票》的数量、应收金额与客户核对验收。
核对无误后，客户在卷烟《送货小票》上签名确认。
3.6送货过程中发生因客户不在家或与客户当面验收出现异常情况时，应立即向中转站站长汇报处理。
4
办理退货手续
中转站
储配部
4.1在送货过程中，如发现异常情况需要退货时，严格按照《退货业务流程》进行处理。
5
缴款
单据上交
中转站
5.1对实行电子（网上）结算的客户，送货员在到达送货地点后，应先确认《送货小票》右上方是否有“已结算”标识后再与客户清点。
5.2对实行现金结算的客户，送货员应按照《卷烟货款管理制度》的相关规定，根据《送货小票》上应收取的金额收取现金。
5.3送货员将收回的现金按《卷烟货款管理制度》的要求执行，并将存款回单交回综合管理员处。
6
送货车安检、清洗、入库
中转站
6.1送货任务完成后，驾驶员做好车况检查和清洁工作，若发现车辆状况不良等异常情况，应立即报告送货部主任或中转站站长，按《运输车辆管理制度》进行处理，并填写好《车辆检查表》。
7
填写日志
反馈信息
中转站
7.1送货员填制《送货运行情况记录表》《配送异常情况记录表》，并将《送货小票》与《领货单》装订成册，交综合管理员归档。
7.2送货员填写工作日志及信息反馈表，并交中转站站长审阅。
5.4.4支持文件
1.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟送货作业规范》【WLZX-WJ-035】
2.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟交接管理制度》【WLZX-WJ-018】
3.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟中转运输管理制度》【WLZX-WJ-021】
4.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟退货管理制度》【WLZX-WJ-037】
5.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心卷烟货款管理制度》【WLZX-WJ-038】
6.《ⅩⅩ州烟草公司卷烟物流中心信息反馈制度》【WLZX-WJ-023】
7.《ⅩⅩ州烟草公司安全生产标准化规范》【WLZX-WJ-030】
5.5卷烟退货管理
5.5.1卷烟退货工作流程
5.5.2活动风险
活动
风险
审批退货申请
未按要求核实审批退货申请，造成送货管理监督失控及客户投诉。
退货冲单
未按要求进行退货冲单，造成送货管理监督失控。
点验退款、提供收据
未按要求进行货款点验及退款签收，造成客户纠纷。
退货
未按要求进行退货，造成送货管理监督失控及客户纠纷。
验货
未按要求进行验货，造成货物出现假冒、坏损情况。
验收入库
未按要求进行验货，造成货物出现假冒、坏损情况。
5.5.3管理要求
序号
活动
责任部门
控制要求
相关流程
1
提出退货申请
中转站
1.1送货过程中客户不在家或商品质量问题等原因产生退货时，送货员应及时与部门负责人联系处理，并将处理意见填写在《卷烟配送异常情况记录表》中带回，交中转站负责人审核后报中心领导批准，商品原车带回。
1.2送货过程中因客户资金不足或订单错误等原因产生退货时，送货员应及时与客户经理联系处理，并将处理意见填写在《卷烟配送异常情况记录表》中带回。
2
营销部门沟通协商
营销部
2.1营销部客户经理获知客户退货信息后及时与客户沟通处理，并将沟通信息及处理结果反馈送货员。
3
审批退货申请
中转站
物流中心
3.1中转站负责人对因客户不在、货款不足、产品质量及订单错误等问题产生的退货原因进行核实，签字确认后交中心领导审批，中心领导根据调查结果签署处理意见后交储配部办理退货。
3.2实物与订单不符的情况，由储配部主任负责调查不符原因后予以处理。
3.3凡《送货小票》品牌、数量与所送实物相符的，无其它原因不予退货。
4
退货冲单领取退款
中转站
储配部
4.1保管员根据《退货申请》在营销系统内作退货处理，并生成系统内《退货单》。
4.2对已经电子扣款成功的客户发生的退货，由中转站按照《卷烟货款管理制度》办理货款退款手续。
5
验货
中转站
5.1中转站综合管理员点验退货卷烟，确保卷烟完好无损后签收。
6
验收入库
中转站、储配部
6.1中转站综合管理员将退货卷烟交储配部保管员点验。
6.2保管员根据退货申请单点验退货卷烟并签收。
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