骨科植入类耗材企业三年发展战略规划.docx

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骨科植入类耗材企业三年发展战略规划

2017年骨科植入类耗材企业三年发展战略规划

一、公司总体战略及发展目标2

（一）发展战略2

（二）经营理念2

（三）经营目标2

二、公司发展战略及目标的实现路径3

（一）产品与生产计划3

1、扩大创伤与脊柱类产品的生产规模3

2、发展骨科人工关节类产品3

3、完善生产运营管理系统4

（二）研发与技术创新计划4

1、完善产品研发平台的建设4

2、加强产学研合作5

3、加大创新性产品的投入力度5

（三）市场开发计划6

1、提高学术推广及产品覆盖能力6

2、提升销售管理系统，提升营销渠道管理能力6

（四）人力资源管理计划7

1、加大投入，打造全方面的专业化团队7

2、提供合理的薪酬及激励机制7

3、打造企业文化，提高内部凝聚力7

（五）资金筹措与运用计划8

（六）并购计划8

三、拟定上述计划所依据的假设条件8

四、实施上述计划面临的主要困难9

五、业务发展计划与现有业务的关系9

一、公司总体战略及发展目标

（一）发展战略

公司致力于成为国际一流的综合性医用高值耗材供应商，未来将继续以骨科植入性高值耗材的研发、生产和销售作为主营业务，在增加人工关节、运动医学等骨科产品规模与品类的同时，拓展颅颌面外科、普外科、微创外科及齿科等医用高值耗材领域。

公司未来将按照现代企业制度及管理要求进一步规范企业内部控制程序，不断提升公司品牌的市场影响力，完善国内营销渠道体系建设的同时，以专业化、创新化为导向，加强全球化经营能力，提升产学研转化力度并实现公司产品的自主创新化发展路径，巩固公司在骨科植入性高值耗材行业的领先地位并全面发展为国际一流的综合性医用高值耗材供应商。

（二）经营理念

公司以“源自临床、服务临床”作为经营宗旨，秉承“质量第一，科学管理；以人为本，追求卓越”的质量方针，不断提升自身产品的市场竞争力，为终端客户提供最优质、可靠的产品，实现公司的可持续发展。

（三）经营目标

公司在未来数年内，将进一步发挥在生产、研发、销售、质量控制、服务、人力资源等方面的综合竞争优势，扩大生产规模，巩固公司在创伤、脊柱类及神经外科细分市场的领先地位；同时大力发展适用于关节外科、普外科、微创外科、颌面外科及齿科的产品，加大创新性医用高值耗材的研发投入力度，加快新产品开发速度，提升创新能力，形成具有可持续发展能力、成梯次和成系列的产品组合；并进一步完善营销网络，增加物流配送能力，持续提升公司产品在国内和国际市场的份额，促进产业升级，实现公司的快速发展。

二、公司发展战略及目标的实现路径

（一）产品与生产计划

1、扩大创伤与脊柱类产品的生产规模

随着公司产品销量快速增长，公司创伤与脊柱类骨科耗材产品的现有产能已近饱和。

为此，公司计划用本次募集资金实施创伤脊柱骨科耗材扩产项目。

项目建设完成后每年新增生产能力创伤钉类385万件、创伤板类50万件、脊柱钉类55万件、脊柱板类及融合器10万件，预计可满足公司未来数年产能需求，为未来公司发展和市场扩张打下了良好的基础。

2、发展骨科人工关节类产品

公司计划使用本次募集资金投资关节假体投产项目。

人式关节类产品作为国内骨科植入性高植耗材领域增速最快的细分品种，有着巨大的市场潜力，公司通过新建厂房、购买设备等方式，项目建设完成后，每年新增生产能力髋关节假体2.5万套、膝关节假体1.5万套。

人工关节是科技含量高、附加值高、进入门槛高的植入性高值耗材，是对公司现有产品线的有益补充。

发展骨科人工关节类产品后，公司将成为国内为数不多的覆盖创伤、脊柱、关节及神经外科多条产品线的综合性医用高值耗材生产企业，综合实力将大大提升。

3、完善生产运营管理系统

公司将进一步完善生产运营管理系统，以工业4.0为目标，利用大数据分析提升公司生产效率，降低生产成本。

公司生产运营新系统将增加包括生产线加工能力分析、产品成品率以及产成品及废料管理等模块，通过建立生产工艺参数和质量标准的相关性模型，实现生产过程全面数字化、自动化监测与管理，为生产过程中的质量控制提供充分的数据支持与数据分析，从而有效提高生产效率，避免人为因素带来的偏差，确保公司产品质量的稳定性和均一性。

（二）研发与技术创新计划

1、完善产品研发平台的建设

公司计划在现有研发能力的基础上，加大研发技术中心的投入。

公司计划使用本次募集资金新建工程开发中心、动物实验室、力学实验室及生物医用材料实验室，建设完成后公司的自主研发能力、新品种研发的速度和效率都将得到较大提升，并形成对主营业务的有效支撑，促进公司的持续发展。

2、加强产学研合作

公司计划与国内、国外的医院及临床专家展开积极合作，加强产学研一体化进程。

目前公司已与全国著名骨科专业医院和科研院所在临床研究方面进行了密切的合作，未来公司将不断加强与专业医院和科研院所的协作，实现与医院及科研院所在人才、信息、技术优势、资金、市场优势等方面的有机结合，有效发挥临床专业人士的技术特长，在产品开发的过程中满足临床需求，提升公司的整体技术创新能力。

公司与厦门大学化工学院建立了长期的战略合作研发关系，并与台湾科技大学的骨科专家进行了技术合作，未来公司将实现学校与企业的深层次合作，加快产学研的转化过程，巩固公司在技术与创新方面的领先地位。

3、加大创新性产品的投入力度

公司未来将投入更多人力资源及资金，依托新的研发技术中心，利用公司已有的技术、人才、资金、体系优势，在骨科、神经外科以及普外科等多个领域，挑选市场前景好、符合公司产业结构的产品进行重点研发。

其中骨科产品研发项目11个，主要包括各种新型材料的人工骨、骨针、固定系统及椎间融合器等；神经外科项目1个，为新型预制颅骨板；以及普外科项目3个，主要为新型材料的各类补片及自粘膜。

（三）市场开发计划

1、提高学术推广及产品覆盖能力

公司将充分发挥已有客户资源和营销网络，在巩固原有市场的基础上，利用本次募集资金实施营销网络建设项目，加大营销网络覆盖力度，自建营销配送网点，提升营销中心的区域辐射能力、学术推广能力及地区竞争优势，积极拓展市场份额，提升产品渗透率，为公司经营业绩的增长提供有效支撑。

公司将通过建立“五大中心、全国覆盖”的营销和物流网络，建设东南西北中五大营销培训中心，在全国20个省份部署新的营销配送点，为公司产品拓展销售规模、开展市场宣传和医生培训提供有力保障，并全方位推进公司品牌推广，提升公司品牌形象，提高整体营销团队的管理效率。

2、提升销售管理系统，提升营销渠道管理能力

同时，公司将部署新的营销管理系统，将公司各营销网点信息有效整合，杜绝信息孤岛，提升管理效率。

营销管理系统将增加客户和渠道管理职能，增强客户黏度。

未来，公司拟将下游渠道、客户及使用公司产品的临床医生纳入信息系统，形成综合的营销支撑平台，届时公司将能够实时了解产品需求信息，获取客户的库存信息，有效指导生产，减少公司的库存压力，提高资金使用效率和管理能力，并最快、最准的获得一手市场信息，成为行业先行者，掌握先发优势。

（四）人力资源管理计划

1、加大投入，打造全方面的专业化团队

公司将继续实施以人为本的人力资源战略，将在现有人才队伍的基础上，继续引进营销及学术推广、研发、生产和综合管理等方面的专业化人才，以适应公司快速发展的需要。

一方面，不断完善公司管理体系，建立有效的内部控制制度，健全人才激励机制、考核机制、岗位轮换机制。

另一方面，建立规范、专业的培训体系，加强员工岗位培训和后续教育培训，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的业务素质和专业技能。

2、提供合理的薪酬及激励机制

公司将不断完善人力资源管理体系，建设有效的员工激励机制、培育机制，并提供行业内较为具有竞争力的薪酬结构，适时推出股权激励计划，吸纳公司发展所需人才，实现人力资源的可持续发展。

3、打造企业文化，提高内部凝聚力

公司将打造以人为本的企业文化，积极宣扬“勤奋、精益、创新、大爱”的企业精神，同时结合公司的战略发展规划和发展远景，做好员工的个人职业发展规划，实现公司整体目标与员工个人职业生涯目标的有机结合，充分激发员工的积极性并提高其满意度。

通过建立一支高素质的人才队伍，丰富企业文化的内涵，使企业文化成为公司未来持续增长的内在动力。

（五）资金筹措与运用计划

本次发行完成后，公司将严格按照募集资金管理的相关规定管理和使用募集资金，不断加强资产运营管理，提高资金利用水平。

公司将.续拓展融资渠道，一方面通过与银行建立长期广泛的合作关系，为公司争取更多的长期资金；另一方面，公司将以本次股票发行为契机，积极利用资本市场的直接融资功能，为企业发展提供资金支持。

目前公司拥有大量具备发展潜力的待开发项目，未来公司将视项目投资进度和业务发展的需要，适时采用增发、配股、可转债、公司债券等方式，发挥资本市场的融资功能，有计划、分步骤地将这些项目投入生产，以产生良好的经济效益，壮大公司规模，实现股东利益的最大化。

（六）并购计划

本次发行上市后，公司将合理利用上市公司平台，本着以股东利益最大化的原则，主动寻求与公司主业发展相关的企业作为并购对象，适时加强海外投资，加强企业的全球化经营能力，为公司提供外延性的增长动力。

三、拟定上述计划所依据的假设条件

（一）宏观经济继续保持稳定增长态势，国家的政治、法律和社会环境保持稳定；

（二）公司各项业务所遵循的我国现行法律、法规、部门规章和行业政策未发生重大变化，在计划期内没有对公司发展产生重大不利的事件出现；

（三）公司公开发行股票获得成功，募集资金及时到位；

（四）公司所依据的国家税收政策、信贷政策未发生重大变化；

（五）公司所制定的投资项目能够如期进行；

（六）无其他不可抗力及不可预测因素对公司造成重大不利影响。

四、实施上述计划面临的主要困难

公司经过多年的发展，已经拥有了一定的资金实力。

但随着公司业务规模的不断扩大，要实现跨越式的发展，需要在研发、生产、营销、人力资源等方面投入大量的资金，仅靠公司自有资金不能满足公司发展的需要。

因此，资金问题已经成为公司未来发展面临的主要瓶颈。

五、业务发展计划与现有业务的关系

公司现有研发、生产及营销网络资源与业务发展计划实施所需的相应资源高度重合，因此公司现有业务是实现发展目标的重要基础和保证，公司在现有业务的发展过程中积累的人才、技术、品牌、资金、客户、管理和体系优势，是公司业务发展计划实施的重要前提。

上述计划完成后对公司的各方面业务都将产生积极的影响，主要体现在以下方面：

（一）公司产品与生产计划将有效增加公司现有产能和产品种类，为公司产品销售规模的进一步扩大和未来新产品的上市奠定良好的基础。

（二）公司技术与创新计划将进一步提升公司的研发水平，提高新产品研发速度，并对现有主导产品市场竞争力起到进强化的作用。

（三）市场开发计划的实施将使得公司的营销模式、营销队伍、营销能力及效率、营销管理以及物流配送能力进一步优化，从而保障公司产品能够迅速占领市场、保障公司持续快速增长。

（四）人力资源计划的实施能够保证公司获得业务发展所需要的人才，并最大程度上发挥人才的积极性和创造力，为公司的持续发展提供人力资源方面的保障。

（五）并购计划的实施将加强企业的全球化经营能力，为公司提供外延性的增长动力。

公司在制订上述业务发展计划时充分考虑了现有业务的实际情况，分析了国际、国内经济形势发展规律，结合了公司多年来积累的经营经验以及资源拥有状况等，通过分析诸多因素而科学、客观的拟定了上述计划。

公司发展计划的实施将提高公司整体的市场竞争力，并为公司提供了持续发展的动力。