年产1000吨珍稀杏鲍菇可行性研究究报告.docx
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年产1000吨珍稀杏鲍菇可行性研究究报告
年产1000吨珍稀杏鲍菇可行性研究究报告
年产1000吨珍稀杏鲍菇生产项目
可行性研究报告
二○一○年二月
第一章总论1
1.1项目概要1
1.2项目提出的背景2
1.3项目实施的有利条件5
第二章8
第三章9
第四章技术与装备12
4.1产品简介12
4.2工艺流程与工艺区划12
4.3技术方案15
4.4设备选择18
第五章生产模式与产业化20
5.1产品生产特性20
5.2产业化开发20
5.3农户收益分析22
5.4项目带动作用23
第六章物料供应和公用设施24
6.1物料供应24
6.2动力要求24
6.3动力用量及公用设施24
6.4仓库及运输25
第七章建厂条件与园区布置25
7.1厂址条件25
7.2市政配套26
第八章项目建设方案27
8.1项目的构成和范围27
8.2生产环境要求27
8.3总图27
8.4土建28
8.5通风、空调29
8.6气体动力29
8.7给水排水30
8.8电气32
8.9通信、信息33
第九章组织机构、劳动定员和人员培训33
9.1组织机构33
9.2劳动定员34
9.3人员培训34
第十一章投资估算与资金筹措36
11.1固定资产投资估算36
本项目为杏鲍菇工厂化生产，其使用可调控厂房，先进的流水线、自动化控制系统，达到生产机械化、操作自动化、控制智能化、工艺标准化，具有立体集约化栽培、周年化生产的特点，实现了产品绿色、优质、高产，是现代高效设施农业的典型。
项目计划总投资1900万元，用地面积13亩，新建4682平方米杏鲍菇工厂化生产基地，形成年产1000吨珍稀杏鲍菇的能力。
项目达成后，实现年营业收入1300万元，利润率24.8%，投资回收期4.16年（含建设期）。
1.2主要经济指标
表1：
主要技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
1
年产杏鲍菇
吨
1000
达产年
2
总投资
万元
1900
其中：
固定资产投资
万元
1720
铺底流动资金
万元
180
3
营业收入
万元
1300
达产年平均
4
新增员工
人
49
5
购置生产设备、仪器数量
万元
1157
6
用电设备装设功率
KW
600
7
自来水消耗量
吨/月
1500
8
用电消耗量
KW/月
143000
9
利润总额
万元
323
达产年平均
10
销售利润率
%
24.8
达产年平均
11
投资利润率
%
17
达产年平均
12
财务内部收益率
%
23.21
13
财务净现值（ic=10%）
万元
1549.99
14
投资回收期
年
4.16
含建设期（半年）
15
盈亏平衡点
%
59.9
产量表示
第二章工艺技术与装备
2.1工艺流程与工艺区划
2.1.1工艺流程
杏鲍菇工厂化工艺流程如图1所示：
图1：
杏鲍菇工厂化生产工艺流程图
2.1.2杏鲍菇主要生产技术
培养基原料的筛选
培养基的主要原料有：
木屑、棉籽壳、玉米芯、米糠、麦秸、贝化石，研究不同原料中的农药残留量和重金属含量对食用菌的影响。
原料配方
不同菌株对培养基成分的需求不同，结合工厂化栽培方式的特点和原料特性，研制符合不同菌类种性及腐性的配料，实现培养基最高转化率和原料最低成本。
拌料（自动搅拌机）
培养基含水量影响着菇蕾疏密度，影响到食用菌的产量、质量，研究不同菌株所需培养基最佳含水量。
装瓶（自动装瓶机）
将培养基均匀一致地装入菌瓶，并使培养基处于上紧下松状态，以利于菌丝发菌，使菌丝在最短时间内吃料完毕。
灭菌（灭菌柜）
利用高温、高压的饱和蒸汽将培养基中的微生物（含孢子）全部杀死，使培养料处于无菌状态，并使培养料经过高温高压后将一些大分子物质如纤维素、半纤维素等进行降解，有利于菌丝的分解与吸收。
优质菌种的选育
从国内外搜集杏鲍菇菌株，研究分析不同菌株的生长势、培养和栽培过程中的形态特征以及菌株产量和质量性状，筛选菌株稳定性强、产量和质量性状达到国际同类水平的适合工厂化栽培的优良菌种。
接种（全自动液体菌种接种机）
最大限度地降低菌种感染几率，保证产品的一致性和均匀性。
菌丝培养（培养室、智能化控制系统）
培养室内配置空调、湿度发生器、净化通风系统，保证室内温度、湿度、CO2浓度满足工艺要求且分布均匀，以利于菌丝体培育。
利用智能化控制系统，实现对培养室的智能化控制。
搔菌（自动搔菌机）
在出菇前须经过搔菌处理，以去除覆盖在瓶口的菌皮，然后再补充一定的水分，让菌丝在最短时间内现蕾。
搔菌手段不理想，容易损害菌丝体，延缓出芽时间，影响生产效率和产出品的商品性状。
生育（生育室、智能化控制系统）
室内温度、湿度、CO2浓度和光照度满足工艺要求，以利于催蕾生长。
通过智能化控制系统，实现对生育室的智能化控制，减少人为因素对食用菌品质的影响。
采收包装
鲜品的包装形式对其保鲜期有较大影响，在包装过程中既要充分保存鲜品水分，又要延长食用菌的保鲜期。
2.2设备选择
2.2.1主要设备和仪器
本项目所需主要设备和仪器见表4。
表4：
主要设备和仪器
序号
设备名称
供应商
1
脉动真空蒸汽灭菌锅
国鑫公司
2
自动装瓶机
国鑫公司
3
自动搬筐机
国鑫公司
4
液体自动接种机
国鑫公司
5
液体菌种发酵罐
国鑫公司
6
液体菌种罐灭菌器
国鑫公司
7
液体菌种罐空气净化系统
国鑫公司
8
气管移动椭圆轨道（含无菌气体分配器）
国鑫公司
9
侧翻搔菌机
国鑫公司
10
气动挖瓶机
国鑫公司
11
物流天车机械手
国鑫公司
12
蘑菇削根机
国鑫公司
13
拌料机及办理送链配套
国鑫公司
14
自动进出料仓
国鑫公司
15
配料料仓
国鑫公司
16
生育室移动床架
国鑫公司
17
生育室固定床架
国鑫公司
18
生育室移动平台
国鑫公司
19
输送线
国鑫公司
设备清单详见附表。
第三章生产模式
3.1产品生产特性
杏鲍菇工厂化生产按工艺划分，可分为培养期、生育期两个阶段。
3.1.1培养期
工艺路线：
培养基原料筛选→原料配方→拌料→装瓶→灭菌→接种→菌丝培养→搔菌
该阶段共需33-34天，占整个生产周期的60%。
该阶段集中了杏鲍菇工厂化生产环节中95%的关键技术，需要配置大量的专业化设备，投资金额大，维护成本高。
3.1.2生育期
工艺路线：
生育→出菇→采收包装
该阶段共需19-20天。
杏鲍菇菌瓶经公司制作成功后，菌丝已发满，其对生长环境的要求较低，在可调控生育房内即可完成。
第四章物料供应和公用设施
4.1物料供应
在杏鲍菇工厂化生产，培养基主要原料为玉米芯、棉籽壳，及麸皮、玉米粉、大豆皮、贝壳粉、米糠等辅料。
原料采购范围以重庆、四川等粮食主产区为主，全部在我国国内采购。
表5：
本项目主要原辅料供应一览表
序号
名称
用量
单价
总价
1
玉米芯、棉籽壳
2.7吨/天
900元/吨
2430元
2
麸皮、玉米粉
1吨/天
1800元/吨
1800元
3
大豆皮、米糠、贝壳粉
1.1吨/天
1800元/吨
1980元
合计：
4.8吨/天
6210元
4.2动力要求
本项目主要动力为水、电、饱和蒸汽。
—软化水
·电阻率（MΩ·CM、25℃）：
＞0.5
—压缩空气
·露点：
-40℃
·含油量：
0.01mg/m3
·微粒：
0.01μm
4.3动力用量及公用设施
4.3.1动力用量
本项目动力用量见表6。
表6：
动力用量表
序号
名称
单位
容量
备注
1
压缩空气
m3/h
200
2
循环冷却水
吨/天
50
3
软化水
m3/h
0.4
4
用电设备装设功率
KW
600
4.4仓库及运输
4.4.1仓库
本项目的产品原材料库、成品库及辅助材料库均置于生产厂区。
4.4.2运输
原材料及成品的厂外运输主要由汽车、冷藏车，必要时采用铁路运输。
运输力量主要委托社会运输部门承担。
第五章项目建设方案
5.1项目的构成和范围
5.1.1项目设计内容
本项目设计建设生产、办公用厂房，设计杏鲍菇工厂化生产线，形成年产1000吨食用菌杏鲍菇的生产能力。
主要内容如下：
——建设菇房4682m2、生产及辅助用房面积660m2。
——购置生产用主要仪器设备100台（套）。
5.1.2项目设计范围
本项目为杏鲍菇菌种实验室、培养房、生育房，及相关的制冷系统、通风净化系统、加湿系统、动力、智能化控制等附属设施。
5.2生产环境要求
生产环境对杏鲍菇产品的优良品率有决定性影响，需采用先进的食用菌工厂化生产设备，通过通风净化工程创造无菌和洁净环境满足生产需要，尽量提高周边环境的优良率，以减少工程投资和运行成本。
5.3总图
本项目新征土地13亩，建筑占地面积约4682m2。
规划建筑及数据见表7。
表7：
项目规划主要建筑数据表
建筑名称
楼层
建筑面积（㎡）
造价（元∕㎡）
总价（元）
培养房
1
2372
1000
2372000
生育房
1
2310
1000
2310000
合计
4682
4682000
按功能分区大致可分为生产区、生产辅助区部分。
根据生产的工艺特点，并考虑环保以及消防和厂内管网敷设等方面的要求，生产厂房布置在厂区的中部。
厂区主干道为6m，次道路为5m，各建筑物之间的间距均符合消防防火规范要求。
室外构筑物如消防栓管、污水处理池等布置在厂区的绿化带的地下。
总平面规划详见附图。
5.4土建
本项目主要建筑共计2栋，分别为杏鲍菇培养房、生育房。
培养房建筑生产类别为戊类，耐火等级二级。
整个建筑长宽约为71.9m×33m，单层。
基础采用钢筋混凝土独立基础，地上采用钢结构材料。
生育房建设生产类别为戊类，耐火等级二级。
整个建筑长宽约为70m×33m，单层。
基础采用钢筋混凝土，地上采用钢结构材料。
生产厂房平面功能分区明确，流线清楚，生产区位于建筑中心，以减少外界干扰。
生产人员在换鞋、更衣、风淋后到达生产区。
支持区主要布置有：
低压变电站、空压机房、锅炉房、原料库、维修间等。
5.5给水排水
5.5.1给水系统
给水水源为城市自来水，厂区引入一根DN500mm的给水管，并在厂区内部形成环网。
·生活用水标准：
50L/人·班，K=1.5；
·浇洒、绿化用水标准：
1.5L/m2·d；
·生产用水标准：
以工艺设备使用量为准。
·室外消火栓用水量：
40L/S，144m3/h，288m3/次；
5.6供电
本项目用电负荷性质为一、二级负荷，其中消防负荷、应急照明等为一级负荷，项目用电设备装设功率600KW。
5.6.1电照
低压配电系统（380/220V）带电导体采用三相四线制，接地采用TN-S系统。
配电方式采用树干、放射式混合配电系统。
生产厂房内设置保护接地、抗电磁干扰接地、防静电接地、共用接地装置等。
厂房内基本采用荧光灯照明（照度可分区控制），各区域照度如下：
·生产区150Lx
·走道及更衣室250Lx
·动力区150Lx
除一般荧光灯照明外，在生产区内设置应急照明灯，在主要出入口、疏散走廊设置应急标志灯。
5.7控制系统
全厂动力设施监控系统（FMS）包括：
中央智能化控制工作站、现场控制器、监控器、过程仪表及执行机构、控制电缆及附属设备。
第六章组织机构、劳动定员
6.1组织机构
组织机构图见图2。
副总经理2名
锅炉2人后勤3人门卫食堂6人
图2：
组织机构图
6.2劳动定员
本项目共需员工49人。
第七章投资估算与资金筹措
7.1固定资产投资估算
7.1.1投资估算范围
根据设计方案，新建食用菌工程厂房，建筑面积4682M2，形成年产为1000吨珍稀杏鲍菇，总投资主要包括:
配置国内生产设备、新建厂房等。
7.1.2投资估算办法及说明
7.1.2.1工程费用
·国内生产设备：
按设备清单价进行计算。
·建筑工程费：
根据设计方案进行估算，投资参考同类企业的造价指标估算。
7.1.3投资估算结果
本项目固定资产为1900万元。
详见总投资估算表（附表B1-1）。
按固定资产投资费用划分的估算表如下。
表8:
固定资产投资费用划分的估算表
序号
项目名称
估算投资
（万元）
占投资比例（%）
1
建筑工程费
468.2
27.2
2
设备购置费
1157
67.30
3
其他费用
74.8
4.3
4
建设期利息
20
1.2
合计
1720
100
7.2流动资金估算
7.2.1估算方法
流动资金按分项指标估算法，分别依据应收帐款、存货、现金、应付帐款的最低周转天数进行计算。
7.2.2估算结果
所需流动资金为180万元。
7.3项目总投资
7.3.1项目总投资为1900万元。
其中：
固定资产投资1720万元，企业自筹资金1140万元，申请银行贷款580万元。
流动资金投入180万元，企业自筹资金180万元。
第八章经济分析
8.1基本数据
8.1.1生产规模
年产珍稀杏鲍菇1000吨
8.1.2项目计算期
项目计算期为10年，其中含建设期半年。
8.1.3成本中的有关问题说明
——直接原材料：
原材料消耗是根据耗材用量进行测算。
——辅助材料：
根据产品所需的辅助材料进行测算。
——直接燃料及动力费：
按水、电年消耗量及当地价格进行计算。
——直接工资：
本项目人员49人，其中：
高级管理人员2名，年薪及费用10万元/人；技术管理骨干7名，年薪及费用6万元/人；生产人员40名，年工资及费用2.8万元/人。
——固定资产折旧费按分类平均年限法计算，其中：
生产设备按10年折旧，房屋按20年折旧，递延资产按6年摊销。
——设备维修费按固定资产折旧的20%估算。
——其他制造费用按销售收入的2.4%估算。
——其他管理费用按销售收入的7.5%估算。
——营业费用按销售收入的14%估算。
——低值易耗品，按5年摊销。
8.1.4销售价格
产品销售单价按13元/公斤计算，年平均营业收入1300万元。
8.1.5盈余公积金
提取法定盈余公积金按10%，任意盈余公积金按5%。
8.2财务评价
8.2.1财务盈利能力分析
财务内部收益率（全部投资）：
23.21%
财务净现值（ic=10%）（全部投资）：
1549.99万元
投资回收期（全部投资）：
4.16年（含建设期半年）
8.2.2借款偿还能力分析
本项目长期借款为580万元，贷款期限为5年，贷款方式为：
按月支付贷款利息，到期一次还本的方式。
还款资金来源为企业的未分配利润（从项目投资的利润表中可看出，前5年项目投资累计产生的未分配利润总额为1235万元，足以偿还银行贷款）。
8.2.3不确定性分析
——盈亏平衡分析
BEF=［固定成本/（单位产品售价-单位产量变动成本）］÷年产量×100%=59.9%
当产量达到设计生产能力的59.9%时，项目即可达到盈亏平衡，项目抗风险能力较强。
——敏感性分析
项目实施过程中有很多因素可能发生变化，这里分别对销售数量、销售价格、变动成本及固定成本发生±5%变化时，对达产年度目标利润的影响进行分析，分析结果详见表11。
表9：
敏感性分析表
序号
变化因素
敏感度系数
1
销售价格+5%
4.02
2
销售价格-5%
-4.02
3
销售数量+5%
2.49
4
销售数量-5%
-2.49
5
变动成本+5%
-1.52
6
变动成本-5%
1.52
7
固定成本+5%
-1.50
8
固定成本-5%
1.50
分析表明，相比之下，销售价格、销售数量是最敏感的因素。
8.3经济分析主要结果
本项目经济分析主要结果件表12。
表10：
经济分析主要结果
序号
项目
单位
数据和
指标
备注
1
总投资
万元
1900
其中：
固定资产投资
万元
1720
铺底流动资金
万元
180
2
营业收入
万元
1300
达产年平均
3
增值税及税金附加
万元
达产年平均
4
利润总额
万元
323
达产年平均
5
销售利润率
%
24.80
达产年平均
6
销售利税率
%
24.80
达产年平均
7
投资利润率
%
17.00
运营年平均
8
投资利税率
%
17.00
运营年平均
9
财务内部收益率
%
23.21
10
财务净现值（ic=10%）
万元
1549.99
11
投资回收期
年
4.16
含建设期
12
盈亏平衡点
%
59.90
产量表示
8.4综合评价
本项目自身的财务状况较好，全部投资的财务内部收益率为23.21%，投资回收期4.16年，销售利税率24.80%，投资利税率17%，产年平均年创利税323万元，说明项目有较好的盈利能力。
通过不确定性分析，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.90%，说明项目适应市场变化的能力较大，具有较强的抗风险能力。
因此，本项目在经济上可行。
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